Risoluzione dei problemi più frequenti nell'utilizzo di Metodo
Argomenti
- Commesse/Cantieri
- Contabilità/Iva
- Magazzino
- Ordini/Preventivi
- Utilità/Varie
- Anagrafiche
- Stampe IVA/Contabilità
- D.d.T./Fatturazione
- Scadenzario / Incassi / Pagamenti
- Stampa le FAQ
- Fattura Elettronica
Commesse/Cantieri
Contabilità/Iva
- Come ottengo una situazione partite aperte per cliente?
- Come inserire un compenso con tutti i dati per l'elaborazione della CU?
- E' possibile avere una stampa delle sole variazioni a valore registrate per ogni cespite?
- Dove verifico il progressivo Plafond aziendale?
- Nell'anagrafica del cespite è indicata una percentuale ammortamento errata, ma non posso modificarla. Come si può fare?
- E' possibile stampare il registro cespiti con un cespite per pagina?
- E' possibile impostare la struttura di registrazione di una causale contabile?
- Come si può modificare lo stato di una fattura da liquidazione anticipata a normale o viceversa?
- Come si immette una fattura con iva ad "esigibilità differita"?
- Come si inserisce una fattura di acquisto in "reverse charge"?
- Nel bilancio a sezioni sovr./contr. è disabilitato il campo "lettura ditta collegata": come mai?
- Come si registra una fattura a ZERO?
- Come si registra una fattura di sola IVA?
- Come si registra una nota di accredito?
- Come si immettono i corrispettivi?
- Come inserire i dati dell'anno appena iniziato non avendo ancora chiuso quello precedente ?
- Come si procede per inserire un'esenzione IVA non prevista nell'elenco proposto?
- Con quale stampa si può ottenere un tabulato che elenchi i progressivi dare, avere e saldo di clienti e fornitori?
- E' stata registrata in modo errato una fattura già stampata sul registro IVA definitivo. Come si procede?
- Come mai nella stampa dei bilanci a sezioni sovrapp./contrapp.non compare il totale di clienti e fornitori?
Magazzino
- Come consolidare tutti gli articoli in un inventario senza fare delle rilevazioni?
- Si deve per forza uscire dalla gestione contenuto di una lista per richiamarne un'altra?
- Come posso stampare una lista di prelievo?
- Come si forza la chiusura di una lista di prelievo senza la generazione di un ddt?
- E' possibile modificare in un'unica soluzione per un gruppo di articoli il campo Tags?
- A cosa serve il campo Tags in anagrafica articolo?
- Come si ottengono le valorizzazioni di magazzino?
- Cosa si deve fare se la giacenza riportata nella scheda di un articolo differisce dall'estratto conto?
- Come si inseriscono le giacenze iniziali di magazzino?
- Come si ottiene un tabulato che evidenzi le quantità e i valori di carico e scarico degli articoli?
- Come si ottiene l'elenco dei prodotti venduti ad uno specifico cliente?
- Come si inseriscono i resi a fornitori e i resi da clienti?
- Come si collegano, ai diversi clienti, i vari prezzi di vendita previsti nell'archivio articoli di magazzino?
- Come si gestisce la merce in conto lavoro per sapere, in ogni momento, quali e quanti articoli sono dal fornitore?
Ordini/Preventivi
- Ho creato il ddt evadendo l'ordine, ma successivamente devo evadere un ulteriore articolo, come fare?
- Come si ottiene un elenco di ordini da evadere con data di prevista consegna?
- Alcuni ordini rimangono aperti causa consegne parziali che non verranno mai evase, è possibile chiuderli senza generare un ddt?
- Viene confermato un preventivo cliente, come lo trasformo in ordine?
- Devo cambiare la data prevista consegna in tutte le righe di un ordine, esiste un automatismo?
- Come posso ottenere un tabulato di previsione degli incassi?
- E' possibile copiare le righe di un ordine da uno già evaso?
Utilità/Varie
- Se volessi modificare il numero di copie di stampa ddt, come faccio?
- Dove imposto i dati dei vettori?
- Come si fanno le chiusure dei conti di fine anno?
- Come predispongo la ditta per il nuovo anno?
- Come possono essere inviati gli archivi all'ufficio assistenza per la risoluzione di alcune problematiche?
- E' possibile modificare momentaneamente la stampante da utilizzare con Metodo?
- Entrando in una copia archivi di anni precedenti esce il messaggio "estensioni c/s obbligatorie e non attivate", cosa devo fare?
- In esportazione dati in MS Word esce il messaggio "Il metodo o la proprietà OpenDataSource non è disponibile. Motivo: questo comando non è disponibile per la lettura"
- La procedura di aggiornamento automatico si è bloccata ed ora compare il messaggio "File zip inesistente"
- La procedura di aggiornamento automatico si è bloccata ed ora compare l'errore "Esecuzione Metodo NON POSSIBILE! Probabile aggiornamento in corso di esecuzione."
- C'è una funzione per effettuare un calcolo finanziario (es.tasso interesse, prestito base, ecc.)?
- Si possono effettuare le copie di salvataggio su una Pen Drive USB?
- Si può modificare la dicitura delle modalità di pagamento?
- Durante l'utilizzo del programma a volte compare "archivio in uso": cosa significa e come si può risolvere?
Anagrafiche
- Come identifico un anagrafico in Split payment?
- Il cliente ha come giorno tipico pagamento il 10 del mese, come posso gestirlo in anagrafica?
- A cosa serve il campo "tags" in anangrafica cliente e fornitore?
- Dove indico quali sono le aziende degli anni precedenti per la lettura dello storico nei mastrini?
- Come associo al cliente una banca tipica per il pagamento tramite bonifico?
- Dove indico in anagrafica il codice destinario cliente?E quello di una PA?
- E' possibile verificare di aver inserito la pec o il codice destinatario in anagrafica cliente?
- Dove si possono indicare gli estermi della dichiarazione d'intento?
- Come si stampano le condizioni di vendita immesse nell'anagrafica cliente?
- Si può richiamare un cliente o fornitore tramite la Partita Iva?
- Come si inserisce un nuovo campo nelle anagrafiche?
- Come si cancella un Cliente o Fornitore?
- Come si può controllare se alcune ragioni sociali sono state caricate due volte?
Stampe IVA/Contabilità
- Si può inserire un modello CU di annullamento?
- Per l'elaborazione della Comunicazione liquidazione periodica IVA del trimestre successivo non è disponibile il tasto di elaborazione, cosa si deve fare?
- Solo la stampa del modello F24 del mese di dicembre non riporta alcun dato, come mai?
- Come si registra una fattura di un fornitore intracee con addebito dell'iva perchè venga correttamente inserita nell'Esterometro?
- Qual'è la corretta codifica di un'anagrafica perchè esca nello spesometro transfrontaliero?
- Come si stampa un elenco di registrazioni contabili "da data a data"?
- Come si procede per l'acconto IVA da versare in Dicembre?
- Come si detrae l'acconto IVA versato a Dicembre dalla liquidazione dell'ultimo periodo IVA?
- Quali sono le stampe utili alla compilazione della Denuncia Annuale Iva?
- Si può ristampare la Liquidazione IVA una volta stampata definitivamente?
- Che modulistica si deve utilizzare per la stampa dei registri definitivi iva e giornale?
- Dove si indica il credito IVA dell'anno precedente?
- Nella liquidazione IVA viene riportato il "debito" del periodo precedente che è stato regolarmente pagato. Cosa si deve fare?
- La stampa dei Registri IVA e del Giornale deve essere eseguita nello stesso momento?
- Pur essendo stata stampata la liquidazione mensile (o trimestrale) dell'IVA, continua ad essere indicato come mese (o trimestre) in corso quello precedente
- Durante la stampa definitiva di un registro è mancata la corrente. Come si procede?
D.d.T./Fatturazione
- In immissione fattura non posso selezionare la banca su cui il cliente deve pagare, come posso indicarla?
- E' possibile modificare il testo delle e-mail per l'invio dei ddt e fatture?
- Come si emette una fattura di sola IVA?
- Come si emette una fattura ad un cliente esente IVA?
- Come si ristampa una fattura differita antecedente all'ultima fatturazione?
- Durante l'esecuzione della Stampa Definitiva Fatture con Scarico Contabile è mancata la corrente. Come procedere?
- Quante volte può essere eseguita la stampa di verifica delle fatture?
Scadenzario / Incassi / Pagamenti
- E' possibile impostare un blocco per i clienti insolventi?
- Quando deve essere stampata la distinta delle ricevute bancarie?
- Alcuni clienti non accettano R.B. scadenti in un determinato mese. Come si procede?
- Come si imposta il giorno preciso in cui devono scadere le Ri.Ba. appartenenti al mese di sospensione?
- C'è la necessità di raggruppare, per ogni cliente, le Ri.Ba. con la stessa scadenza in una sola ricevuta. Come si procede?
- Come si procede per la presentazione di solo alcune delle R.B. presenti in archivio?
- Ad una parte di clienti vengono addebitati due tipi di spese sulle RB (di presentazione e di incasso), mentre ad altri uno solo ma specifico. Come si procede?