Corretta attribuzione numero documento in reg. e-fatture di vendita

I consulenti hanno la possibilità di acquisire e contabilizzare anche le fatture di vendita dei propri clienti. Siccome in Metodo il numero del documento di vendita è sempre e comunque un numero intero che, anche se corredato da prefissi/suffissi diversi per registro IVA, viene di fatto memorizzato nell'archivio dell'IVA con la sola parte numerica, è stato necessario fare in modo che, in fase di acquisizione da file XML della fattura elettronica, il programma fosse in grado di "splittare" il numero documento al fine di identificare la parte numerica ed utilizzare tale informazione per la contabilizzazione.

Ora quindi il programma opera nel modo seguente:

• in fase di acquisizione della fattura il numero del documento viene matchato con le varie possibilità presenti nei registri IVA in base a prefissi e/o suffissi eventualmente impostati; la prima combinazione che risulta valida viene presa per buona e il dato "composto", in arrivo dal file XML, viene splittato nei tre valori PREFISSO, NUMERO REALE e SUFFISSO. Viene anche preso per buono il registro IVA che matcha;
  
• i dati vengono ora presentati a video in ordine di prefisso, suffisso e numero reale (intero) per evitare possibili riordini errati a causa del numero "composto" memorizzato come stringa;
• per il pregresso i tre valori sopra descritti possono essere estrapolati in automatico effettuando l'apposita procedura che esegue il refresh dei dati dal file XML (previa corretta compilazione di prefissi/suffissi nei parametri di ciascun registro IVA);
• è comunque possibile, in correzione del record, sistemare, modificare o inserire i tre valori PREFISSO, SUFFISSO e NUMERO REALE;
• se riconosciuto il numero intero reale al netto di prefissi e suffissi, il programma in fase di contabilizzazione blinda il registro IVA che ha matchato e, nella fase finale della contabilizzazione, anzichè proporre il numero progressivo successivo, propone il numero reale "intero" estrapolato dal numero composto;
• N.B.: affinchè tutto funzioni correttamente è obbligatorio aver spuntato in "Gestione Parametri - Parametri Immissione Registrazioni" il campo "Vendite - Protocollo Automatico".