Registrazione anche in prima nota di Fatture a zero derivanti da compensazioni "+" e "-"

Metodo, fino alla versione 3.10, in caso di "fatture a zero" eseguiva la memorizzazione del documento nel solo registro IVA e non nell'archivio delle registrazioni contabili. Da questa nuova versione si è fatto in modo che alcune tipologie di fatture a zero vengano corredate anche della parte contabile secondo il seguente schema:

• le fatture totalmente a zero (quelle effettivamente e realmente a zero registrate con il "-0") continuano ad essere memorizzate solo nel registro IVA;
• per le fatture che vanno a zero in seguito alla compensazione di importi per aliquota IVA  viene creato un articolo contabile con: la riga del cliente/fornitore senza importo, due righe di IVA che si compensano (una in dare e una in avere) e tante righe contabili quante sono le contropartite indicate (che vanno comunque a zero). Unico limite attuale è che se le righe in compensazione hanno tutte lo stesso sottoconto non viene creata nessuna riga con le contropartite e compare nell'articolo solo il cliente/fornitore e l'IVA;
• per le fatture che vanno a zero in seguito ad una compensazione tra "imponibile+iva" ed "esenzioni" viene creato un articolo con: la riga del cliente/fornitore senza importo, una riga di IVA e tante righe contabili quante sono le contropartite indicate. Anche in questo caso la registrazione viene compilata in modo parziale nel caso in cui si utilizzi sempre la stessa contropartita.