News e correzione errori Metodo

Apertura cartella archivi da MetodoUtility

19 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella pagina "Avanzate" del programma delle utilit� di Metodo (MetodoUtility.EXE), � stato aggiunto un nuovo pulsante denominato "Apri cartella archivi" che, se cliccato, richiede la selezione di una delle aziende di Metodo e, dopo la conferma, apre la cartella archivi della stessa nella shell di Windows. Questo pu� risultare utile quando � necessario fare entrare il cliente in una CONTABxx (ad esempio per fargli cancellare il file "blocco") soprattutto se gli archivi vengano gestiti a "cartelle" e non con la mappatura di un disco.

Potenziati i controlli in caso di raggiungimento del numero massimo di sessioni

11 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se il programma riscontrava il raggiungimento del numero massimo di sessioni disponibili (file SESSION.HLP pieno e quindi frutto di interruzioni brutali che avevano esaurito le 500 sessioni disponibili in ogni singola cartella archivi) sollevava una serie di eccezioni che per� non indicavano chiaramente l'origine del problema.

Con questa modifica, se allo start o al cambio cartella archivi (da cambio azienda operativa) il programma si trova di fronte al caso sopraindicato, visualizza un messaggio consono che invita a chiudere una o pi� sessioni o a contattare il servizio di assistenza software consentendo comunque la chiusura regolare del programma senza la generazione di una cascata di eccezioni.

Dal punto di vista pratico, se il problema persiste, per risolverlo � necessario cancellare il file SESSION.HLP (ovviamente con tutti gli elaboratori fuori da Metodo).

Migliorie in preparazione ditta per nuovo anno se anno contabile diverso da anno iva

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Sono state apportate alcune migliorie alla procedura di preparazione ditta per il nuovo anno nel caso in cui l'anno contabile sia diverso dall'anno IVA.
Siccome vengono azzerate completamente le registrazioni di magazzino ma non i DdT (in quanto potrebbero ancora dover essere fatturati), il programma provvede ora a togliere tutti i riferimenti ai movimenti di magazzino all'interno di tali documenti per evitare che eventuali correzioni rigenerino le registrazioni di scarico. Per lo stesso motivo vengono azzerati anche i riferimenti all'interno di fatture immediate e parcelle.
E' inoltre stato corretto un errore per cui non veniva correttamente azzerato un archivio di riferimento legato ai documenti di carico che, alla lunga, nelle immissioni sul nuovo anno poteva portare scompensi nei documenti di carico stessi.

Forzatura "codepage ansi" nell'invio e-mail

03 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In alcuni casi, con client di posta come Ms Outlook, potrebbe capitare che inviando da Metodo e-mail nel cui testo si sono digitati caratteri non standard ASCII (tipo il simbolo dell'Euro), questi ultimi vengano convertiti in segni strani. Per ovviare a questo inconveniente � stato predisposto, nei parametri generali, il nuovo parametro "Forza ANSI codepage".

Pesi e Volumi unitari calcolati per quantit� + Totale Colli

06 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata rivista la gestione e il calcolo dei pesi e volumi a livello di riga nella gestione/stampa del packing list. Ora i casi previsti sono tre:

Caso standard (default) : il "peso netto", a livello di riga, viene considerato come unitario e quindi moltiplicato per la quantit� mentre "peso lordo" e "volume" sono considerati come complessivi;
Tutto complessivo: peso netto, peso lordo e volume sono considerati tutti, a livello di riga, come complessivi;
Tutto unitario: peso netto, peso lordo e volume sono considerati, a livello di riga, tutti unitari e quindi quando vengono totalizzati vengono moltiplicati per la quantit�.

Inoltre, nella finestra di gestione, � stata aggiunta nello specchietto dei totali la casella che evidenzia in tempo reale la somma dei colli.

Immissione documenti da XML con evasione ordini

07 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Da questa versione del server COM � possibile inserire "DdT a clienti" o "Carichi da documento Fornitori" evadendo uno o pi� ordini. Per fare questo � sufficiente passare tra i dati di riga, nel file XML, sia il codice dell'ordine che il codice della riga da evadere.

Per le specifiche rimandiamo all'apposita documentazione del server COM.

Possibilit� di inserire Scadenze

21 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Tramite server COM � ora possibile inserire registrazioni nello scadenzario.
Nel caso questo avvenga, in gestione dello stesso tali scadenze vengono contraddistinte da un apposito simboletto.
Per le specifiche dettagliate rimandiamo alla documentazione del server COM.

Possibilit� di inserire nuovi documenti di carico da file XML

24 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Implementata la possibilit� di inserire, tramite il server COM, nuovi documenti di carico da file XML (come gi� presente per gli ordini).

Per le specifiche si rimanda alla documentazione del server COM.

N.B.: i documenti di carico inseriti tramite server COM sono contrassegnati internamente in modo particolare e, nella procedura di gestione degli stessi presente in Metodo, vengono evidenziati con lo sfondo azzurro.
NON � possibile, al momento, immettere documenti che evadono ordini.

Possibilit� di inserire DdT Cli./For. da file XML

13 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Implementata la possibilit� di inserire, tramite il server COM, nuovi DdT clienti/fornitori da file XML (come gi� presente per gli ordini).

Per le specifiche si rimanda alla documentazione del server COM.

N.B.: i ddt inseriti tramite server COM sono contrassegnati internamente in modo particolare e, nella procedura di gestione DdT di Metodo, vengono evidenziati con lo sfondo azzurro (a meno che non siano stati gi� fatturati); inoltre non � possibile, al momento, immettere DdT che evadono ordini.

Migliorie ed ammodernamenti del server COM

03 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Anche il server COM � stato adeguato alla nuova versione di Metodo ed � quindi in grado di leggere gli archivi da cartelle diverse dalla "root" dei dischi mappati. E' stato inoltre effettuato un restiling sostanziale per farlo passare da in-process server (sostanzialmente una dll) ad out-process server (eseguibile a tutti gli effetti). Questo tipo di variazione ha portato i seguenti benefici:

ora il server COM � utilizzabile anche da processi a 64 bit (es. Ms Office 64bit)
� possibile attivare una finestra di debug dalla quale monitorare comandi ed errori
non � pi� necessario comunicare al server COM l'ubicazione di Metodo
ora il server COM � dotato dello stesso gestore delle eccezioni di Metodo

Sono state effettuate anche altre migliorie e potenziamenti interni per i quali si rimanda alla specifica documentazione.

Ulteriore revisione dei blocchi terminali

28 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Al fine di potenziare la gestione dei blocchi terminali � stata fatta una modifica significativa alla gestione degli stessi per eseguire il blocco multiplo su pi� record dello stesso archivio.
Questo tipo di blocco si � reso necessario con l'introduzione della novit� che consente di inserire un numero significativo di scadenze legate alle fatture (con le condizioni pagamento avanzate si pu� arrivare fino a 120 rate!!!), per rendere possibile la correzione dell'articolo contabile di eventuali documenti aventi tale caratteristica.

N.B.: dopo aver fatto almeno un blocco terminale con la versione 2.50, gli archivi dei blocchi diventano incompatibili per le versioni precedenti e viceversa.

Versioni Beta preliminari di Metodo

17 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Dalla versione 2.50 di Metodo tutte quelle che verranno rilasciate come BETA (pre-release) saranno "segnate" internamente in quanto avranno una "scadenza" dopo 6 mesi. Terminato il periodo di validit�, il programma in versione BETA non potr� pi� essere eseguito e, alla partenza, ne sar� segnalato un apposito messaggio.
N.B.: se si installano versioni preliminari ai propri clienti � fondamentale ricordarsi di fargli installare la versione definitiva non appena la stessa viene da noi rilasciata.

Razionalizzazione moduli e tracciati standard su prima installazione

18 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata razionalizzata l'ubicazione dei files relativi ai moduli M2x, M8x, M9x standard che, come noto, si suddividono in tracciati di stampa (es.: conferme ordini, preventivi, ecc.) e tracciati di input (es.: DdT, fatture immediate, ecc.).

Da questa versione, tutti i moduli standard di stampa vengono installati nella sottocartella "()moduli" del programma (direttamente tramite la procedura di installazione di Metodo) mentre i moduli standard di input vengono installati nella sottocartella "()trc".
Metodo attinge a queste due cartelle come "ultima spiaggia", cio� solo nel caso in cui non ci siano dei moduli personalizzati.
L'esatto ordine di ricerca dei moduli diventa quindi il seguente:

Cartella CONTABxx attiva
Cartella "CONT\()MODULI" della cartella archivi
Cartella CONT della cartella archivi (mantenuta solo per compatibilit� in quanto sarebbe opportuno inserire i vari moduli nella apposita sottocartella "()moduli")
Cartella del programma ("c:\met2000" per le precedenti installazioni)
Sottocartelle "()MODULI" o "()TRC" della cartella del programma.

I moduli standard di stampa sono:

_EticCli.M20: Etichette clienti "MODULO LASER (70mm x 37mm)"
_EticCli.M21: Etichette clienti "MODULO LASER (105mm x 37mm)"
_EticCli.M22: Etichette clienti "MOD.CONT.UNA PISTA TICO TABS (100mm x 36.2mm)"
_EticFor.M20: Etichette fornitori "MODULO LASER (70mm x 37mm)"
_EticFor.M21: Etichette fornitori "MODULO LASER (105mm x 37mm)"
_EticFor.M22: Etichette fornitori "MOD.CONT.UNA PISTA TICO TABS (100mm x 36.2mm)"
_CFOrdCL.m20: Conferma ordine clienti
_CFOrdFO.m20: Conferma ordine fornitori
_MDOrdCL.m20: Modulo ordine cliente
_MDOrdFo.m20: Modulo ordine fornitore
_ModPack.m20: Modulo Packing list
_PrevCL.m20: Preventivo clienti
_PrevFO.m20: Richiesta di offerta fornitori
_PrevCom.m20: Preventivi commesse
_ScarMag.m20+_ScarMaL.m20: Scarico corrispettivi IVA inclusa laser
_ScarMag.m21+_ScarMaL.m21: Scarico corrispettivi IVA esclusa laser
_ScarMag.m22: Scarico corrispettivi IVA inclusa mod.continuo
_ScarMag.m23: Scarico corrispettivi IVA esclusa mod.continuo

I moduli standard di input sono:

_Bolla.m80+_BollaL.m80: DdT standard
_Fattura.m80+_FatturL.m80: Fatture differite
_FattAcc.m80+_FattAcL.m80: Fatture immediate standard 1
_FattAcc.m81+_FattAcL.m81: Fatture immediate standard 2
_OrdCli.m90+OrdCli.m20: Ordini clienti standard
_OrdFor.m90+OrdFor.m20: Ordini fornitori standard
_PackLis.m20: Packing list standard
_Commess.m20: Commesse standard
_ParImm.m20+_ParImmL.m20: Parcellazione immediata standard laser
_ParDef.m20+_ParDefL.m20: Parcellazione definitiva standard laser
_ParProf.m20+_ParProL.m20: Parcellazione proforma standard laser

Togliendo la chiave di protezione USB il programma si blocca subito

16 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Ora, essendo in grado di testare l'inserimento/rimozione di una periferica USB, il programma rileva in tempo reale se la chiave di protezione viene tolta e, nel caso, ne blocca istantaneamente la funzionalit�. Quando la scheda viene reinserita il programma riabilita il men�.

Rivisto il sistema di gestione dei men� personalizzati

09 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Da questa versione di Metodo cambia radicalmente il sistema di gestione dei men� personalizzati per quei clienti che, con controllo su scheda, sono in possesso di procedure appositamente realizzate. Le modifiche sostanziali sono le seguenti:

Per i clienti in assistenza, le personalizzazioni effettuate da noi (Multysoft) sono incluse automaticamente nell'installazione di Metodo e quindi non � pi� necessario distribuire, ad ognuno di loro, il relativo file PERSMENU.000
Le personalizzazioni di men� eventualmente effettuate dal rivenditore, devono essere inserite nella cartella "[COMMON_APPDATA]\Multysoft\Metodo" (es.: in WinVista e Win7 la cartella � c:\programdata\multysoft\metodo) e non pi� nella cartella di installazione del programma.
Non c'� pi� la possibilit� di personalizzare tutto il men� da zero. Per fare delle aggiunte a quello di base � necessario creare un persmenu.000 (utilizzando le stesse specifiche di prima); non si possono, invece, togliere voci.

Rivista la procedura di aggiornamento automatico del programma

12 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Per risolvere alcuni possibili errori che potevano saltuariamente verificarsi in fase di aggiornamento automatico del programma, sono state apportate alcune migliorie e riviste alcune logiche della fase di aggiornamento.

Ora il programma si appoggia ad un nuovo eseguibile esterno, chiamato "MetodoUpdate.exe", che viene lanciato automaticamente per applicare gli aggiornamenti scaricati o reperiti in rete. A questo nuovo programma, diversamente dalla versione precedente, � demandato il compito di salvare solo i files che hanno come target la cartella di installazione dell'applicazione. Tutti i files che vanno invece posizionati in altre cartelle quali cont, contabxx, ecc. (vedi M8x, M2x, ...) vengono ora copiati direttamente dal programma stesso (quindi paradossalmente, in caso di aggiornamento mirato di moduli, il programma non dovrebbe nemmeno riavviarsi).

Il "MetodoUpdate.exe" � un programma di setup a tutti gli effetti e come tale si comporta: nel caso in cui uno o pi� files non siano aggiornabili perch� in uso (vedi ad esempio il caso in cui un programma esterno stia utilizzando il Server COM) viene richiesto il riavvio del sistema (prima veniva brutalmente segnalato un errore in fase di aggiornamento).

Il programma, infine, � anche in grado di autoaggiornare il MetodoUpdate.exe in quanto tale file non � memorizzato nella cartella del programma ma in quella comune dei programmi nella quale non sono necessari i diritti di amministratore per copiarci all'interno dei files.

Rivisto il sistema di gestione delle licenze Metodo

27 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Al fine di agevolare il processo di gestione/aggiornamento del file contenente le attivazioni e le licenze, � stato sostituito il vecchio "metlib32.dll" e sono state apportate le seguenti modifiche:

L'eliminazione del metlib32.dll (scelta adottata per dare una discontinuit� e una separazione netta tra le vecchie versioni e la nuova 2.50) ha portato all'introduzione di un nuovo file contenente le informazioni sulle licenze che ora si chiama MetodoKey.dll.
Il MetodoKey.dll non � pi� posizionato nella cartella di installazione del programma ma in una sottocartella della cartella "COMMON_APPDATA" di Windows (su Vista e Windows7 la cartella � C:\PROGRAMDATA\MULTYSOFT\METODO) in modo da rendere pi� agevole al programma il processo di installazione ed aggiornamento. Non � comunque necessario che l'utente finale sappia l'ubicazione precisa del file in quanto non servir� mai andare a piazzarlo manualmente nella cartella suddetta dato che se ne occupa direttamente il programma stesso al momento dello scaricamento automatico della licenza da internet, oppure sempre il programma che, in mancanza del collegamento ad internet, richiede all'operatore dove lo ha salvato (caso di scaricamento manuale del metodokey.dll da internet da un altro elaboratore provvisto di connessione) e quindi lo colloca nella giusta posizione; c'� un'ultima possibilit� da utilizzare nel caso in cui l'utente non sia abilitato dal rivenditore allo scaricamento automatico del metodokey.dll dalla propria area e quindi sia il rivenditore stesso a fornirglielo: in questo caso l'utente dovr� utilizzare il programma "Utilit� Metodo", presente nel men� Start di Windows nella sezione di Metodo, e tramite la funzione "inserisci licenza" (pagina "avanzate"), indicare l'ubicazione del file in oggetto.
Da questa nuova versione il file della licenza non viene mantenuto "bloccato" in memoria ma letto solo quando necessario; questo per agevolare l'installazione e l'aggiornamento di Metodo nei contesti in cui sia attivo, ed utilizzato anche da altre applicazioni esterne, il Server COM.
Adesso il programma, prima di scaricare il MetodoKey.dll da internet, verifica la presenza dello stesso in rete. A questo proposito, il controllo dell'esistenza in rete di un file aggiornato non avviene pi� controllando "data e ora" ma verificando il numero interno di versione; questo per evitare aggiornamenti inutili quando Windows, di sua iniziativa, cambia le date ai files (vedi ad esempio il passaggio all'ora legale/solare).
Il file della licenza � sensibilmente pi� piccolo di prima e quindi lo scaricamento automatico da internet risulta molto pi� veloce.

Tolta finestra allo start con messaggio di tracciato archivi .Mxx mancante

13 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Migliorie alla gestione condizioni di acq./vend. da anagr. cli./for.

20 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Al fine di agevolare chi le usa pesantemente (anche se sconsigliato), sono state apportate le seguenti migliorie alla procedura di gestione delle condizioni particolari di acquisto/vendita nelle anagrafiche fornitori/clienti:

In caso di inserimento di nuove righe il programma non sfrutta pi� gli spazi lasciati liberi da eventuali record cancellati e quindi l'ordine di elencazione rimane cos� come � stato immesso (la compattazione delle righe eliminate viene effettuata dalla ricostruzione indici).
Qualsiasi modifica apportata ai dati (questo vale anche per le destinazioni diverse) comporta il riadattamento automatico della larghezza delle colonne in base ai caratteri dei dati stessi.
Ora se si � posizionati all'interno della griglia delle condizioni di vendita/acquisto e si premono i tasti "pagina avanti/indietro", ne viene correttamente gestito il funzionamento all'interno della griglia stessa mentre prima veniva cambiata la pagina visualizzata.
E' stata leggermente rivista l'estetica di visualizzazione con l'aggiunta di colori che distinguono un tipo di record dall'altro al fine di rendere pi� facilmente leggibili i dati all'interno delle varie righe. Le diverse condizioni vengono evidenziate con i seguenti colori di sfondo:
1. in giallo tenue le condizioni "per numero articolo" assoluto
2. in azzurro tenue le condizioni "per codice articolo"
3. in verde tenue le condizione "per raggruppamento"
4. in giallo normale "% detrazione CONAI"

Pulsante per agevolare la selezione del riepilogo x Centro di Costo su E/conto contabile

07 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In presenza di centri di costo � possibile, dalla finestra dell'estratto conto contabile, cliccare sul pulsante che visualizza il riepilogo dei dati "per centro di costo".
Premendo invio o doppio click su una delle righe riepilogative (centro di costo, registrazioni non attribuite o globale registrazioni) il programma ritorna alla finestra dell'estratto conto visualizzando le sole righe facenti parte della riga selezionata.
Per rendere pi� evidente questa possibilit� � presente, nella finestra di riepilogo per centro di costo, un apposito pulsante che esegue l'operazione per la riga della griglia selezionata.

Pulsante "Dettaglio" in situazione cliente/fornitore da anagrafica

07 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Forse non tutti sanno che entrando nella finestra di visualizzazione della situazione di un cliente/fornitore (ad esempio cliccando sul pulsante "Situaz." dalla gestione dell'anagrafica stessa) nelle pagine dedicate all'estratto conto di magazzino, allo scadenzario e ai DdT (o Documenti di carico se fornitori), premendo INVIO o doppio click sulla griglia di visualizzazione � possibile analizzare in dettaglio i dati della riga selezionata. Ora per rendere pi� visibile questa possibilit� � stato aggiunto il nuovo pulsante "Dettaglio" nella barra posta nella parte superiore della finestra.

Aggiornata procedura "Elenchi Operazioni Rilevanti" in base alle nuove disposizioni del 19-09-11

28 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il programma per la compilazione e generazione del file relativo agli "Elenchi Operazioni Rilevanti" � stato aggiornato a seguito nuovo tracciato pubblicato il 19 settembre 2011.

Essendo cambiata sensibilmente la logica dei dati da comunicare, le registrazioni eventualmente inserite con la precedente versione della procedura (da noi rilasciata il 15-09-2011 in concomitanza all'uscita della nuova versione di Metodo 2.50 b.557) verranno annullate.

Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito documento

Aggiunte colonne "Imponibile e Iva" in selezione fatture da importare su Elenchi Operazioni Rilevanti

21 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella finestra di selezione delle fatture da importare nell'archivio delle Operazioni Rilevanti, vengono ora evidenziate anche le colonne di imponibile e imposta dei documenti oltre al totale gi� presente.

Evidenziazione insoluti in correzione fatture con scadenzario

29 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se relativamente ad una fattura sono presenti in scadenzario anche eventuali movimenti relativi ad INSOLUTI, quando si entra in correzione della stessa lo specchietto delle scadenze evidenzia sia le "scadenze originarie" che gli "insoluti".
Prima, per�, il totale riportato in fondo sommava erroneamente entrambi gli importi e ci� causava la comparsa di un messaggio del tipo "differenza tra totale fattura e totale scadenze". Con questa modifica gli "insoluti", oltre a non essere pi� totalizzati, vengono evidenziati in colore rosso e in italico mentre le scadenze gi� pagate vengono visualizzate con sfondo grigio.

E/Conto contabile da Conto Economico

28 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Fino ad ora solo nella procedura "Conto Economico - Situazione Globale" era possibile, tramite apposito pulsante, richiamare l'E/C contabile del sottoconto selezionato.
Adesso lo si pu� fare anche da "Conto Economico - Situazione Mensile" e "Conto Economico - Confronto su pi� anni".

Rivisti alcuni riordini in gestione archivio D.d.T.

10 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella gestione degli archivi D.d.T./Fatture Immediate sono stati rivisti i seguenti riordini:

Ragione sociale
Rappresentante
Data documento

Mentre prima il programma a parit� della prima chiave (Ragione sociale, rappresentante o data documento) riordinava per numero di immissione, ora invece riordina per numero di documento.

Ulteriore variazione ai riordini in gestione D.d.T.

21 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il riordino dei DdT per "ragione sociale" o "rappresentante" � stato ulteriormente variato in modo che la seconda chiave di riordino sia la data documento anzich� il numero; quindi a parit� di Ragione Sociale (o Rappresentante) i documenti vengono elencati in ordine di data e, a parit� di data, in ordine di numero.

Forzatura peso e/o volume complessivi di riga in immissione DdT

26 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se sono posizionati nei propri moduli DdT i campi peso (netto o lordo) e/o volume complessivi a livello di riga, � ora possibile forzare un valore diverso da quello che viene automaticamente calcolato dal programma moltiplicando la quantit� (o i colli) per il peso unitario (o volume) presente nell'omonimo campo dell'archivio articoli.
Per eseguire tale forzatura � sufficiente anteporre un "*" (asterisco) al valore da forzare in modo da inibire il ricalcolo automatico che il programma rifarebbe comunque se si passasse sui campi legati alla quantit� (o colli o fattori moltiplicativi).

Esempio: articolo ABC; peso unitario in anagrafica Kg. 2.52
Facendo un DdT avente predisposti gli opportuni campi, digitando nel campo "q.t�" il numero 4 il programma provvederebbe automaticamente a riportare nel sottostante campo "peso" il valore 10.08 (risultato di 4x2.52); se per qualche motivo si volesse indicare in tale campo il valore 10 si dovrebbe cancellare 10.08 e digitare *10

Possibilit� di accodare il numero del cliente al nome del file PDF dei DdT

24 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Quando con Metodo si generano i PDF delle fatture (differite o immediate) � possibile, tramite un apposito parametro denominato "Inserisci anche il numero del cliente nel nome del file PDF generato" presente in "Utilit�" - "Gestione Parametri" - "Parametri fatturazione" - pagina PDF, fare in modo che venga inserito nel nome del file anche il codice del cliente "_Cxxxxx".

Con questa modifica anche i PDF dei DdT considerano questo parametro e quindi, se � spuntato, anche in questi ultimi viene riportato il numero del cliente.

Sconti e maggiorazioni concatenati

04 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nei campi "sconto" dei vari documenti (DdT, Fatture, Ordini, Preventivi, ecc.) � da sempre possibile inserire sconti concatenati (es.: "10+5+1"). Le maggiorazioni, invece, si potevano indicare solo singolarmente (es.: "-10").
Ora � stata apportata una modifica per cui anche le maggiorazioni si possono concatenare ed � anche possibile concatenare insieme sconti e maggiorazioni. I seguenti esempi riassumono i vari casi:

sconto semplice: "10"
maggiorazione semplice: "-10"
concatenazione di sconti: "10+4"
concatenazione di maggiorazioni: "-10-5"
concatenazione di sconti e maggiorazioni: "10-5" (10 sconto; 5 maggiorazione) o "-10+5" (-10 maggiorazione; 5 sconto).

Questo vale anche per ordini e preventivi.

Aumentata dimensione del carattare su finestra selezione prezzo vendita

17 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata aumentata la dimensione del carattere nella finestra di selezione dei prezzi richiamabile, cliccando sul pulsantino alla destra del campo prezzo, in immissione righe DdT.

Gestione "ADR" in DdT e Fatture

22 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In DdT e Fatture Immediate � stata predisposta la possibilit� di gestire, nella stampa del documento, una sorta di specchietto riepilogativo delle informazioni legate agli articoli facenti parte della problematica "ADR".

"ADR", acronimo di "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road", � l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada secondo il quale, nel documento di accompagnamento delle merci considerate pericolose, deve essere indicato il totale del peso raggruppato per "codice ADR".
Per informazioni dettagliate in merito alla normativa rimandiamo ai seguenti siti:

Per gestire in Metodo questo tipo di problematica � necessario:

richiedere al proprio rivenditore l'attivazione del modulo aggiuntivo (non compreso nel programma standard);
creare nell'articolo di magazzino il campo "codice ADR" (cod.at. 90) e compilarlo negli articoli soggetti a tale normativa;
avere a disposizione i moduli di DdT e Fatture Immediate opportunamente personalizzati per la stampa di queste nuove informazioni (N.B. � necessario che negli archivi DdT e Fatture Immediate sia presente, a livello di riga, il campo "peso netto").

Dopo l'attivazione del modulo, la personalizzazione di stampa di DdT e/o Fatture Immediate e la creazione degli appositi campi negli articoli di magazzino, quando si stampa un DdT o Fattura Immediata, se all'interno ci sono articoli soggetti ad ADR il programma compila l'apposito specchietto riepilogativo dove, per ogni codice ADR, viene riportato il totale del peso.

Allargata colonna "Numero di Serie contrassegni DOCG" su Registro Imbottigliamento

10 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella stampa del Registro di Imbottigliamento � stata ampliata la colonna "Numero di Serie" dei contrassegni DOCG che ora riporta i primi 4 caratteri del codice articolo e non, come in precedenza, i primi 3.

Migliorie all' E/C ordini Cli./For. da gestione articoli

14 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla gestione di un articolo di magazzino, tramite il pulsante E/Conto, si richiedeva la situazione degli Ordini Fornitori, il totale della colonna "Q.t� residua" riportava la differenza tra i totali "Q.t� Ordinata" e "Q.t� Evasa" anzich� la somma dei singoli valori. Questo non era corretto in presenza di evasioni superiori all'ordine. Adesso il programma totalizza correttamente la colonna della quantit� evasa ed inoltre non viene pi� compilata la colonna "progressivo evaso" se l'E/C non � riordinato per "codice ordine" o per "cli./for. + codice ordine".

Apposito messaggio se si ricerca un articolo filtrato in gestione articoli

17 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Dalla procedura di gestione articoli � possibile ottenere una visualizzazione filtrata degli stessi (o con sistema di ricerca oppure scegliendo di visualizzare solo quelli con distinta base). In questa situazione, se prima si richiamava un articolo non compreso tra quelli visualizzati, il programma non faceva nulla. Ora, invece, evidenzia con un apposito messaggio che l'articolo richiamato non � tra quelli visualizzati e quindi suggerisce all'operatore di cambiare il sistema di filtraggio.

Prezzo di vendita "IVA inclusa" espresso come ricarico del Prezzo di Acquisto

12 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Come noto � possibile, negli articoli di magazzino, indicare uno o pi� prezzi di vendita come percentuale di ricarico sull'ultimo prezzo di acquisto (valore presente nell'omonimo campo della pagina "Principale" dell'anagrafica articolo) digitando, nel prezzo di vendita, il ricarico desiderato preceduto dal simbolo "%" (es.: %50). E' anche possibile definire, tramite la Variazione Tracciati Anagrafe, se uno (o pi�) dei prezzi di vendita attivati � da considerare "Iva inclusa" (opzione ammessa solo per i primi 15 prezzi).

Sulla base di quanto sopra indicato � stata apportata una modifica per cui se in un articolo si immette una percentuale di ricarico in un prezzo di vendita definito "Iva Inclusa" il programma, dopo aver calcolato il ricarico, ci somma l'IVA in base alla percentuale presente nell'omonimo campo.

Possibilit� di copiare "campi numerici" come "campi testo" in variazione campi articoli

13 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura "Variazione campi articoli" � stata introdotta la possibilit� di copiare un campo su un altro trattandolo forzatamente come stringa. Questa necessit� nasce dal fatto, ad esempio, di poter copiare un prezzo di vendita espresso come % di ricarico sul prezzo di acquisto in un altro campo. Fino ad ora tutti i prezzi contenenti il simbolo "%" sarebbero stati riportati, nel campo destinazione, con valore 0 in quanto campo numerico.
Con questa modifica viene invece forzata la copia integrale del contenuto a condizione che, dopo aver richiamato il codice del campo da copiare, lo si racchiuda tra doppi apici (Es.: #C06# deve essere impostato come "#C06#") in modo che il programma riconosca che lo deve trattare come fosse alfanumerico e non numerico.

Collegamento ai registratori di cassa Ditron

21 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura "Corrispettivi con Scontrino" � stato implementato il collegamento anche con registratori di cassa Ditron (in aggiunta a Olivetti Nettuna e Rch Globe gi� previsti). Per i dettagli operativi consultare il relativo documento.

Pulsante "visualizzazione Dist.Base" e "variazione q.t�" in selezione righe su stampa conferma ordine

07 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Forse non tutti sanno che nella finestra di selezione delle righe ordine che viene aperta quando si esegue una stampa di una conferma, � possibile eseguire le due seguenti operazioni:

variare la quantit� della riga (la riga deve essere selezionata e non parzialmente o totalmente evasa); per farlo era necessario premere il tasto INVIO o doppio click sulla riga stessa. Ora, per la stessa funzione, � previsto anche un apposito pulsante nella barra dei bottoni.
visualizzare la distinta base di un prodotto finito o semilavorato facendo doppio click sulla colonna della descrizione. Le righe di articoli vengono evidenziate con un apposito simboletto nella parte destra della colonna che visualizza la descrizione. Ora � possibile visualizzare la distinta base anche tramite un apposito pulsante nella barra dei bottoni.

Importazione righe DdT in packing list

29 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In immissione/gestione di un Packing List � presente, nella finestra del "corpo" dello stesso, un nuovo pulsante denominato "Copia DdT" che permette di riportare automaticamente all'interno del P.L. una o pi� righe selezionandole dai DdT presenti in archivio. Questo pu� risultare molto comodo se i dati da imputare sono i medesimi.

Una volta cliccato tale pulsante il programma apre una finestra dalla quale, tramite apposita combobox, si seleziona l'archivio DdT da cui importare le righe. Dopo aver scelto l'archivio vengono elencati tutti i documenti intestati al cliente per il quale si sta immettendo il packing list appartenenti, in caso di utilizzo di multimagazzini, allo stesso magazzino del P.L. medesimo (vengono esclusi i DdT gi� fatturati e/o i DdT a fornitori). Si seleziona il DdT desiderato (apponendo una spunta nella prima colonna della griglia ("Sel") o premendo invio o premendo la barra spaziatrice o doppio click con il mouse) e il programma apre una nuova finestra che elenca gli articoli presenti nello stesso in modo da consentire la scelta di quelli da riportare nel Packing List (N.B.: non sono selezionabili n� eventuali righe di distinta base n� righe descrittive).

Dopo le opportune selezioni, cliccando sul pulsante di conferma il programma riporter� nel corpo del Packing List le righe del DdT rispettando la seguente logica:

Descrizione Articolo e Quantit� della riga P.L. vengono compilate con quanto presente negli omonimi campi della riga DdT.
Il campo colli (se presente) viene compilato automaticamente solo se � presente l'omonimo campo anche nel DdT.
I campi peso netto, peso lordo e volume vengono compilati con gli eventuali campi di riga presenti nel DdT o, nel caso non fossero previsti, con i dati presenti negli omonimi campi dell'archivio articoli (quelli, rispettivamente, con codice attivazione 59, 22, 30).
Il campo "riferimento" della riga P.L. viene compilato con il numero e la data del DdT.
I campi di testata P.L. "Numero e Data DdT" vengono compilati con quelli del documento selezionato (in caso di selezioni multiple con quelli dell'ultimo).
Se si seleziona pi� volte la funzione "Copia DdT" e si sceglie il medesimo documento, vengono sempre e comunque presentate tutte le righe dello stesso anche se in precedenza ne sono gi� state importate alcune.

Variazione aliquota IVA nelle voci tariffario

21 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel men� Parcellazione, alla voce "Programmi di servizio parcellazione", � stata aggiunta una nuova procedura denominata "Variazione Aliquota IVA voci tariffario" che consente di modificare automaticamente il valore di tale campo nell'archivio del tariffario.
Il programma richiede la vecchia aliquota, la nuova aliquota e il sistema di ricerca per definire su quali voci tariffario si vuole effettuare la variazione e, una volta confermati i dati, procede alla modifica.

Controllo salvataggio file pagamenti elettronici (es.RIBA)

10 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura di generazione del file di testo da inviare alla banca per incassi quali RIBA, MAV, RID o pagamenti tramite bonifici elettronici, � stato introdotto un nuovo controllo che permette a Metodo di capire se il file in generazione � in uso da un altro programma (esempio home banking); questo al fine di evitare il blocco in una fase in cui sono stati gi� aggiornati contabilit� e scadenzario ma non � riuscita la generazione del file. Tramite questo nuovo controllo se Metodo non riesce a scrivere su disco il file voluto, visualizza in un'apposita finestra un messaggio di errore sottoponendo all'utente tre possibilit�:

"Ritenta": chiudere gli eventuali programmi che lo stanno tenendo occupato e riprovare il salvataggio
"Ignora": il programma richiede un nuovo nome di file e ritenta il salvataggio
"Abbandona": il programma non esegue alcun salvataggio del file (N.B.: potrebbe essere necessario ripristinare le copie se si volesse rigenereare il file).

Migliorie in gestione/generazione bonifici a fornitori

10 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura per la gestione e la generazione del file da inviare alla banca per l'esecuzione di bonifici elettronici a fornitori, sono state apportate le seguenti migliorie per ottimizzare l'operazione in presenza di note di accredito:

Il programma ora impedisce la generazione del file (viene bloccato il pulsante "Genera") se la somma dei bonifici di uno o pi� fornitori � negativa.
Eventuali casi rispondenti al punto precedente (fornitori negativi) vengono ora evidenziati in rosso nello specchietto riepilogativo delle selezioni presente nella parte destra della finestra di gestione dei bonifici.
Nel caso le note di accredito selezionate siano comunque inferiori al totale delle fatture da pagare al fornitore, il programma, generando i bonifici "per differenza", chiude correttamente sia le partite aperte delle fatture che delle note di accredito.
E' stata corretta un'imperfezione per cui se si entrava in correzione dati del bonifico e si variava l'importo (caso abbastanza remoto) il programma non aggiornava i totali nello specchietto riepilogativo di destra nel caso il bonifico fosse pre-selezionato.
E' stata corretta un'anomalia per cui non funzionava correttamente la deselezione dei bonifici in caso di importi negativi (note di accredito).

Visualizzazione anno contabile nel titolo del programma

20 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Al fine di agevolare gli utenti che tengono aperte contemporaneamente pi� sessioni di Metodo, ora il programma visualizza anche l'anno contabile nel titolo della finestrella che si apre scorrendo sulla barra delle applicazioni (su Windows 7) o sulle icone rappresentanti il programma aperto nella barra delle applicazioni (su Vista e XP). Questo permette, a chi ha l'abitudine di aprire pi� sessioni con anni diversi della stessa azienda, di individuare facilmente a quale anno corrisponde ogni sessione.

Possibilit� di indicare la cartella di salvataggio dei PDF

25 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Entrando in "Utilit�" - "Gestione Parametri" - "Parametri generali", si pu� notare che nella prima pagina della finestra (Dischi/Cartelle) � presente una nuova voce che permette di specificare la cartella in cui devono essere memorizzati i files PDF generati da Metodo. Se la si imposta, i programmi che ci salveranno all'interno i PDF sono i seguenti:

D.d.T.
Fatture (Immediate e Differite)
Parcelle (Proforma, Immediate, Definitive)
Prestazioni Servizi
Ordini Clienti (Conferme, Moduli, Preventivi)
Ordini Fornitori (Conferme, Moduli, Richieste di Offerta)

Si pu� lavorare a pi� livelli in quanto Metodo permette di indicare una cartella "di base" (se definita solo questa tutti i PDF vengono salvati al suo interno) e due livelli "di sottocartelle" dove � possibile specificare: l'anno, il tipo di archivio ed eventualmente il sottotipo. Le combinazioni previste sono le seguenti:

Cartella base (esempio: "\\DATISUSERVER\PDFMETODO")
Cartella base + Sub 1 (esempio : "\\DATISUSERVER\PDFMETODO\{ANNO}")
Cartella base + Sub 1 + Sub 2 (esempio : "\\DATISUSERVER\PDFMETODO\{ANNO}\{TIPO}")

A seconda di quanto definito, � il programma che crea le sottocartelle necessarie man mano che vengono utilizzate, e che di seguito specifichiamo per tipo ed eventuale sottotipo:

cartella "DDT" (nessun sottotipo)
cartella "Fatture" con eventuali sottotipi:
1. "Fatture\Immediate"
2. "Fatture\Differite"
cartella "Parcelle" con eventuali sottotipi:
1. "Parcelle\Proforma"
2. "Parcelle\Definitive"
3. "Parcelle\Immediate"
cartella "Ordini Clienti" con eventuali sottotipi:
1. "Ordini Clienti\Conferme"
2. "Ordini Clienti\Moduli"
3. "Ordini Clienti\Preventivi"
cartella "Ordini Fornitori" con eventuali sottotipi:
1. "Ordini Fornitori\Conferme"
2. "Ordini Fornitori\Moduli"
3. "Ordini Fornitori\Preventivi"

Impostando in modo corretto "cartella e sottocartelle" � possibile, grazie alle variabili a disposizione, che al cambio d'anno il programma inserisca automaticamente i PDF nelle rispettive e corrette cartelle. A questo proposito, siccome il parametro � salvato nella CONTABxx (e quindi � valido per tutti i terminali), � vivamente consigliato indicare la cartella nel formato di percorso di rete (es.:\\datisuserver\pdfmetodo) evitando di specificarla come dischi di rete mappati (es.:g:\pdfmetodo) in quanto non � detto che tutti i terminali vedano lo stesso disco con la medesima lettera. Un altro consiglio � quello di non creare la cartella come sottocartella di una "CONTABxx" perch�, se si � impostato l'anno tra le "subfolder", ci si troverebbe all'interno della stessa, tutti i documenti dei diversi anni.

N.B.:

Se nei Parametri Generali non viene impostato alcun dato sulla richiesta "Cartella x generazione file PDF", il programma si comporta esattamente come prima salvando la maggior parte dei PDF nella sottocartella "()FATTUR" della CONTABxx, a parte ordini e preventivi per i quali si devono tener presenti le seguenti considerazioni: prima il programma salvava eventuali PDF di conferme o preventivi nella cartella dei documenti dell'utente evidenziandola prima di ogni memorizzazione e dando comunque la possibilit� di modificarla; ora di default fa la stessa cosa ma � possibile agire sui due nuovi parametri ("Parametri ordini" - "Ordini Clienti/Fornitori" - pagina "Invio e-mail" - "Salva PDF in cartella definita nei parametri") che, se spuntati, salvano automaticamente detti PDF nella cartella indicata nei "Parametri Generali - Cartella x generazione file PDF" senza effettuare alcuna ulteriore richiesta al momento dell'esecuzione dell'operazione.
Se, per un qualsiasi motivo, la cartella di salvataggio non dovesse essere raggiungibile, il programma salva i PDF secondo la logica precedente (quindi nella cartella "()FATTUR) segnalando un apposito messaggio; sar� compito dell'utente, se necessario, spostarli nella cartella appropriata.

Salvataggio file di testo in sistemi operativi con UAC

12 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Partendo da una serie di segnalazioni di errore pervenuteci in merito all'impossibilit� di salvare dei files su particolari aree del disco in presenza di sistemi operativi con lo UAC di Windows attivato (User Account Control), sono stati ulteriormente potenziati i controlli per evitare che il programma si blocchi nella fase cruciale di una elaborazione.
Lo User Account Control (UAC) � un sistema di protezione presente in Windows (da Vista in poi e quindi anche su Windows 7 e su Windows 2008 server) che impedisce all'utente di eseguire operazioni considerate "sensibili" tipo la scrittura di files in determinate aree del disco di sistema quali la root ("c:\") o la programmi (es.:"c:\program files"). Per fare in modo che i salvataggi di Metodo sui files pi� salienti siano monitorati contro l'UAC, ora il programma esegue una serie di controlli segnalando con appositi messaggi l'impossibilit� di salvaggio e fornendo all'utente la possibilit� di cambiare l'ubicazione di memorizzazione del file senza quindi bloccare la procedura in corso (come avveniva prima a causa dell'errore non monitorato).

I programmi controllati sono:

salvataggio file riba/mav/rid
salvataggio file bonifici bonifici elettronici
salvataggio file INTRA
esportazione DdT su file TXT (se attivo e disponibile)
salvataggio file scadenz.txt e regcont.txt da fatturazione differita
salvataggio file scontrino per registratore di cassa

Campo "nazione" con ricerca in anagrafiche clienti/fornitori

25 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Aggiunta la possibilit� di creare anche nell'anagrafica Fornitori il campo Nazione (cod.att.54) analogamente a quanto gi� presente per l'anagrafica Clienti (cod.att.94).
E' stato anche modificato l'input per consentire la ricerca della nazione tra quelle presenti in archivio.
Se, invece di essere digitata manualmente, la nazione � stata selezionata dall'elenco, il programma antepone al nome un codice, preceduto da un cancelletto, che non deve essere n� modificato n� cancellato in quanto necessario all'eventuale indicazione di tale dato nel file degli "elenchi clienti e fornitori - comunicazione operazioni rilevanti".

Stampa dati pagina "NOTES" in circolari e lettere cli./for. da Ms Word

09 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella preparazione testo lettera per le circolari clienti/fornitori tramite MS Word, � ora possibile aggiungere anche il campo "NOTES" che, se posizionato, viene sostituito, in fase di elaborazione della circolare, con i dati presenti nella pagina "Notes" dell'anagrafica del cliente o fornitore in questione.

Questo sistema pu� risultare comodo come stampa "alternativa" dei notes dato che, essendo totalmente personalizzabile, consente di aggiungere tutti i campi dell'anagrafica desiderati oltre che definire il layout che pi� risponde alle proprie esigenze.

Esclusione dalle stampe di eventuali rappresentanti

17 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Tramite la "variazione tracciati anagrafe rappresentanti" � possibile aggiungere un nuovo campo denominato "Escludi da stampe" (codice attivazione 6) che viene inserito nella pagina "campi aggiuntivi" dell'anagrafica agenti sotto forma di "lista di check". Spuntando le voci interessate si far� in modo che il programma escluda il rappresentante dalle relative stampe. Le possibilit� sono le seguenti:

Statistica Vendite Rappresentante: se spuntata il rappresentante in oggetto viene escluso da tutte le statistiche richiamabili dal men� "DDT/Fatture - Statistica Vendite" orientate all'analisi dei rappresentanti (es.:Vendite per Rappresentante, Vendite per Raggruppamento e Rappresentante, ecc.). Nella finestra di selezione degli agenti i nominativi facenti parte di tale esclusione verranno elencati in fondo alla lista e saranno automaticamente deselezionati.
Statistica Vendite NO Rappresentante: se spuntata il rappresentante in oggetto viene escluso da tutte le statistiche di vendita richiamabili dal men� "DDT/Fatture - Statistica Vendite" non orientate all'analisi degli agenti (es.: Vendite per Articolo, Vendite per Cliente e Raggruppamento, ecc.).
Riepilogo Vendite: se spuntata il rappresentante in oggetto viene escluso dalle statistiche men� "DDT/Fatture - Riepilogo Vendite".

N.B.: � comunque possibile estrapolare i dati di un agente "escluso" semplicemente selezionandolo come rappresentante "specifico" nei parametri di selezione del tabulato che si sta elaborando (es.: se su Vendite per Rappresentante si imposta, tra le selezioni iniziali, "Cliente ROSSI" e "Rappresentante BIANCHI" la situazione verr� regolarmente presentata anche se Bianchi ha nella sua anagrafica il campo aggiuntivo "Escludi da Statistica Vendite Rappresentante" spuntato).

Cond.vend. x codice articolo: se impostato "codice art. duplicabile" impedita la ricerca e non visualizzata la descrizione

01 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se nella variazione tracciato archivi magazzino � spuntata la voce "codice articolo duplicabile", in fase si inserimento di una condizione di vendita per "codice articolo" se la si volesse impostare per un codice specifico non ne � pi� consentita la ricerca in quanto potrebbe corrispondere a pi� articoli (nel caso ce l'avessero uguale); una volta digitato il codice per intero, quindi, non viene pi� visualizzata la descrizione del relativo prodotto perch� potrebbe essere pi� di una.

Questo � stato fatto per evitare che, in presenza di codici uguali su articoli diversi, si pensi che selezionando tramite la ricerca quello desiderato la condizione si limiti a quest'ultimo e non anche agli altri aventi lo stesso codice.

Per impostare una condizione su "codice articolo" specifico, � indispensabile che lo stesso non possa essere assegnato a prodotti diversi, nel qual caso � opportuno utilizzare la condizione per "articolo" che, facendo riferimento al numero di immissione dello stesso �, per forza di cose, univoco.

Generazione Elenco Operazioni Rilevanti

21 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata predisposta la procedura per la generazione dell'Elenco Operazioni Rilevanti secondo il tracciato ministeriale.

Il programma prevede la gestione dell'archivio delle operazioni da comunicare, in cui si possono importare le fatture dal/i registro/i IVA e inserire manualmente le operazioni non originate da fattura (es. scontrini fiscali di corrispettivi).

La generazione, che pu� essere eseguita tutte le volte desiderate, crea e salva il file nel percorso indicato; in presenza di errori la procedura si blocca fornendo un elenco delle anomalie riscontrate.

Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito documento.

Reverse charge per "Cell./Circuiti integr." pi� 3 a scelta

09 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Tra le voci fisse del "reverse charge" (oltre ad INTRA, Rottami, Edilizia ed Extra CEE) � stata aggiunta quella relativa a "Cell./Circuiti Integr." da utilizzare nel caso si rientri nel nuovo obbligo, in vigore dal 1� aprile 2011, in base al quale si deve applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni nazionali di:

a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unit� centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale";

nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Inoltre, al fine di permettere all'utente di gestire altri eventuali tipi di reverse charge (non direttamente previsti da Metodo), sono state aggiunte 3 voci "Extra" con possibilit� di personalizzazione del nome.

In questo modo se dovesse rendersi necessaria l'attivazione di un caso specifico di inversione contabile (diverso dai 5 previsti) � sufficiente entrare in Utilit� - Gestione Parametri - Parametri Immissione Registrazioni - pagina Reverse Charge, e modificare il nome del primo "Extra" libero.
N.B.: facciamo presente che le voci "Extra" compaiono nel men� di Registrazione Fatture Acquisti Rev.Charge solo se il loro nome standard � stato modificato.

Descrizione standard su riga IVA anche se modificata su altre righe della registrazione

12 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, durante l'immissione di una fattura, si forza la descrizione standard del movimento contabile proposta dal programma, quando si chiude la registrazione la riga dell'IVA viene ora proposta sempre e comunque con la dicitura standard (F. xxx Ragione Sociale) e non con l'ultima modificata come avveniva in precedenza.

Finestra di "elaborazione in corso" in fase di memorizzazione articolo contabile

02 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Siccome in elaboratori (o reti) particolarmente lenti la memorizzazione di articoli contabili piuttosto corposi (quali pagamenti di partite) poteva dare l'impressione che il programma fosse bloccato (mentre invece stava effettuando tutte le operazioni necessarie) ora, durante la fase finale di memorizzazione dati (sia di registrazioni contabili che di fatture acquisto/vendita), viene visualizzata una finestra con lo scorrimento progressivo delle operazioni in corso.

Ristampa fattura immediata con "soli importi finali"

11 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura di "ristampa fattura immediata" oltre alla possibilit� di ristampare il documento integralmente oppure senza importi (n� di riga n� complessivi) � ora presente una nuova opzione che consente, pur mantenendo l'omissione dei valori riga, di ottenere comunque il totale del documento a livello di importi finali.

Possibilit� di fatturare alcuni DdT e contemporaneamente correggerne altri di clienti diversi

01 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Fino ad ora in fase di fatturazione differita non era possibile, da un altro terminale, correggere DdT presenti nello stesso archivio anche se appartenenti a clienti diversi da quelli che si stavano fatturando.

Sottolineando che, ovviamente, i DdT oggetto di fatturazione continuano a non poter essere modificati, � per� possibile, da un altro terminale, entrare in correzione degli altri.
Questo risolve la necessit� che pu� presentarsi, ad esempio, nel caso ci siano due persone ad occuparsi della fatturazione che viene effettuata a blocchi: una pu� fatturare un blocco di DdT gi� controllati mentre l'altra, nel frattempo, controlla i DdT rimanenti.

Ricerca DdT x fornitore in "gestione DdT"

20 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla gestione DdT riordinati "x Ragione Sociale" si cliccava "vai al" per posizionarsi in un nominativo preciso, si poteva richiamare solo un CLIENTE.
Poich� per� possono esserci in archivio anche DdT a FORNITORI, � stata modificata la finestra di impostazione del nominativo di ricerca che ora prevede la doppia richiesta "cliente" e "fornitore" (facciamo comuque presente che, se erroneamente si compilano entrambi, prevale quanto indicato nel "cliente").

Modifica all'esplosione distinta base su "DdT a fornitore" in conto lavoro

14 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Immettendo un "DdT a Fornitore" con una causale di scarico avente codice attivazione "conto lavoro/trasferim.multimag.", quando si richiama un articolo con distinta base il programma ne richiede la Quantit� e poi, nel corpo del DdT, riporta gli articoli del primo livello della distinta stessa.
Fino ad ora, che si indicasse o meno una quantit� o che si premesse su "conferma" o "annulla", il programma esplodeva sempre e comunque gli articoli della distinta base; ora invece se alla richiesta "Quantit�" si clicca su "Annulla" (o sulla X o si preme il tasto ESC) NON vengono riportati i componenti di distinta base ma il prodotto finito appena richiamato.

Cliente destinatario e destinazione diversa

29 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Tra le richieste finali del DdT � possibile, personalizzando opportunamente il tracciato, predisporre un campo denominato "cliente di destinazione" che consente di richiamare un cliente diverso dall'intestatario e ottenere in automatico la compilazione della destinazione diversa presente nella sua anagrafica (esempio: intestatario "Alfa Srl", destinatario "Beta Snc" avente dest.div. "xxx, yyy").

Mentre fino ad ora la compilazione del campo "cliente di destinazione" faceva s� che nella "destinazione diversa" venisse sempre e comunque riportato quanto presente all'interno dell'anagrafica richiamata, adesso questo succede solo se la "destinazione diversa" NON � gi� compilata (caso verificabile se, ad esempio, dovesse derivare dall'ordine).

Migliorie varie alla gestione omaggi in fattura

08 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Sono state apportate le seguenti migliorie alla gestione degli omaggi in DdT/Fatture:

Ora � possibile modificare, tramite apposita richiesta presente nei parametri fatturazione, la dicitura di default "** OMAGGIO **" inserita automaticamente dal programma nelle righe DdT/Fattura che precedono un articolo fornito a tale titolo.
In gestione/immissione DdT/Fattura Imm., il programma tiene ora conto degli omaggi anche nei totali visualizzati in basso a destra.
Da questa versione la gestione degli omaggi in "fatturazione differita" � prevista anche in caso di attivazione del parametro "raggruppamento per cliente e articolo".
Infine, se attivato il parametro di cui al punto precedente, ora il programma stampa correttamente i riferimenti al DdT anche nel caso si stia fatturando un cliente che, in anagrafica, ha il raggruppamento disattivato.

Rivisto lo specchietto riepilogativo delle condizioni di fatturazione

01 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato totalmente ridisegnato in chiave pi� moderna lo specchietto riepilogativo dei dati di fatturazione visualizzato nella seconda pagina della finestra di fatturazione differita.

Oltre al restiling grafico � ora presente una sorta di hyperlink chiamato "Visualizza" che permette di ottenere, in una apposita finestra (eventualmente stampabile), l'elenco dei documenti che sono stati scelti per la fatturazione.
I documenti vengono raggruppati per numero fattura (ipotetico in caso di stampa di verifica) ed � possibile visualizzare tutti i dati che concorrono al raggruppamento, e non, degli stessi in un'unica fattura (cond.pag., magazzino, rappresentante, ecc.).

Possibilit� di selezionare pi� rappresentanti in Gestione Distinte Provvigioni

22 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In Gestione Distinte Provvigioni � ora possibile selezionare pi� rappresentanti contemporaneamente.
Entrando nella procedura si pu� richiamare un singolo rappresentante (come in precedenza) oppure scegliere, dalla nuova pagina di "selezione", gli agenti dei quali si desidera l'elenco delle distinte.
Se non si effettua alcuna selezione vengono automaticamente proposte tutte quelle presenti in archivio.

Colonna "magazzino" in gestione distinte provvigioni

12 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella finestra di "gestione distinte provvigioni" sono state aggiunte le colonne "T.Provvigionab." (contenente il valore su cui viene calcolata la provvigione) e "Magazzino" (con numero e nome del magazzino del quale la distinta fa parte).

E' stata inoltre apportata una piccola miglioria al sistema di correzione per renderlo attuabile anche senza utilizzo del mouse ma solo della tastiera. Prima, dopo avere eseguito la correzione di una distinta, la griglia di visualizzazione con l'elenco delle stesse perdeva "il fuoco" e, per entrare in un'altra, si doveva forzatamente cliccarci sopra con il mouse non potendo utilizzare le frecce cursore da tastiera.

Stampa "numero certificazione" su Registro Commercializzazione

20 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella Variazione Tracciato Archivi delle Registrazioni di Magazzino � stato previsto un nuovo campo (cod.att.28, alfanumerico, 15 caratteri) denominato "Vinicole-Num.Certificazione" che, se creato, viene richiesto in fase di "Carico Articoli" e "Carico da produzione x imbottigliamento" e quindi stampato in una apposita colonna del Registro di Commercializzazione.

Migliorie su statistiche di vendita

17 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Sono state apportate le seguenti migliorie alle statistiche di vendita:

possibilit� (sia nelle statistiche di vendita che nel riepilogo vendite) di escludere uno o pi� rappresentanti in base al nuovo campo aggiuntivo previsto nell'anagrafica agenti (vedere apposita novit�);
nel riepilogo vendite annuale � possibile, spuntando un apposito check, ottenere la stampa limitata al solo mese prescelto (fino ad ora il mese definito era inteso come "fino a");
nel riepilogo vendite annuale e mensile sono state ridisegnate a guisa di wizard le finestre di impostazione dei parametri iniziali di stampa.

Nuovi riordini nel "Riepilogo Vendite - Annuale"

10 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel programma "Riepilogo Vendite - Annuale" sono stati aggiunti i due seguenti riordini:

Rappresentante + Zona + Cliente
Zona + Rappresentante + Cliente

Richiesta "esplosione componenti" in immissione ordini fornitori

14 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nei "parametri immissione ordini fornitori" (Utilit� - Gestione Parametri - Parametri Ordini - Ordini Fornitori) � stata aggiunta una nuova opzione denominata "Richiedi esplosione componenti".
Spuntando tale voce � possibile attivare il meccanismo per cui, in fase di immissione/gestione ordini fornitori, richiamando un articolo di magazzino con distinta base il programma apre una finestra intestata "richiesta quantit�" che consente le seguenti due possibilit�:

lasciando il campo vuoto e cliccando su "Annulla" (o sulla X o premendo il tasto ESC) si procede con l'immissione dei dati di riga relativi all'articolo richiamato (quindi il prodotto finito);
digitando invece una Quantit� e confemandola (cliccando su Conferma o premendo Invio) si ottiene il riporto automatico, nel "corpo dell'ordine", non del prodotto finito richiamato ma dei componenti del primo livello della sua distinta base (analogamente a quanto avviene nell'immissione dei DdT a Fornitori nel caso si utilizzi una causale di scarico avente codice "conto lavoro"). La quantit� indicata per ogni componente � pari a quella presente in distinta base moltiplicata per quella digitata nella finestra precedente.

Possibilit� di non considerare la "giacenza" in "generazione automatica ordini fornitori"

14 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Tra le richieste iniziali della procedura di "Generazione automatica ordini fornitori" ne � stata aggiunta una nuova, denominata "Considera Giacenza Magazzino" (di default "attiva"), che consente di escludere dal calcolo dei fabbisogni le giacenze degli articoli presenti in magazzino.

In pratica, togliendo la spunta a questa opzione, il programma, nel calcolare la quantit� degli articoli da ordinare, NON tiene conto n� delle giacenze di magazzino n� della scorta minima (le ulteriori opzioni di elaborazione legate a questo tipo di informazione vengono nascoste) ma si limita ad analizzare i soli articoli presenti negli ordini clienti (viene comunque tenuto comunque conto degli eventuali ordini fornitori in arrivo). In questo caso, inoltre, alcune colonne legate al calcolo di disponibilit� e scorta minima vengono nascoste in quanto perdono di significato. Per concludere, si toglie la spunta dalla nuova richiesta se si vogliono generare gli ordini fornitori dei soli articoli (e relative quantit�) presenti negli ordini clienti.

Piccole migliorie nella finestra di ricerca/gestione ordini

15 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella finestra di ricerca/gestione ordini � ora possibile scegliere, nell'opzione "aggiungi nuova colonna", anche i campi di testata eventualmente personalizzati nel proprio tracciato.

Inoltre � stato aggiunto il pulsante "Rileggi" che permette di eseguire il refresh dei dati presenti a video. Prima era necessario reimpostare i parametri di ricerca (codice ordine o nome cliente).

Inserimento data e numero fattura su righe di evasione ordini

20 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Tramite opportuna modifica dei files .M90 degli ordini (per aggiungere gli appositi campi), � possibile fare in modo che la Fatturazione Differita di DdT che hanno evaso ordini, vada ad inserire, nelle righe di evasione, anche la data e il numero della fattura.

L'eventuale modifica degli M90 che dovesse essere richiesta per l'attivazione di questa nuova feature non � compresa nel contratto di assistenza.

Potenziamento gestione scadenzario e incassi elettronici

03 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Al fine di potenziare la gestione degli incassi elettronici, anche alla luce delle nuove normative in merito all'indicazione dei codici CIG e CUP nelle RiBa (obbligatori per chi lavora con la pubblica amministrazione) in questa versione di Metodo sono state apportate modifiche sostanziali alla gestione di scadenzario e R.B.
Prima di tutto la "gestione ricevute bancarie" diventa pi� genericamente "Gestione Incassi Ri.Ba / M.Av. / R.I.D" ma la modifica pi� radicale sta nel fatto che gli incassi di questo tipo (le vecchie ricevute bancarie per intenderci) vengono ora gestiti direttamente dall'archivio dello scadenzario: in pratica l'archivio delle ricevute bancarie diventa obsoleto e viene quindi rimosso automaticamente da Metodo dopo opportuna conversione.
N.B. alla luce di questa variazione � assolutamente necessario tener presente che, d'ora in avanti, cancellando una scadenza che fa capo ad un incasso elettronico, si cancella in tutto e per tutto anche l'incasso stesso. In precedenza, invece, se si eliminava una registrazione dallo scadenzario riferita ad un incasso "RB, Mav o Rid" la stessa non veniva cancellata anche dall'archivio Ricevute Bancarie; analogamente se si doveva effettuare una variazione bisognava apportarla in entrambi gli archivi. Ora invece tutto fa capo solo ed esclusivamente all'archivio dello scadenzario che diventa l'unico di riferimento. Per questo motivo, inoltre, non � pi� possibile "non memorizzare" gli incassi Ri.Ba./M.av/Rid nello scadenzario per cui il check nell'omonimo parametro presente accanto a queste tipologie di pagamento (Utilit� - Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - pagina Sistemi di Pagamento) viene, se mancante, automaticamente inserito.

Questa importante modifica porta i seguenti vantaggi:

procedura pi� moderna e veloce
gestione di CIG e CUP negli incassi (da attivare tramite l'Attivazione gestioni specifiche dal men� Utilit�)
gestione di ABI e CAB a livello di singola registrazione di incasso
catalogazione degli incassi elettronici per numero di distinta
possibilit� di ristampare la distinta e/o rigenerare il file degli incassi
possibilit� di inserire manualmente pi� Ri.Ba. facenti parti della stessa fattura in un colpo solo (perch�, di fatto, si tratta di una immissione nello "scadenzario").

Queste novit� richiedono una variazione di tracciato dell'archivio "scadenzario" che viene eseguita automaticamente da Metodo la prima volta che si tenta di utilizzare lo scadenzario stesso o le procedure di fatturazione (che automaticamente lo incrementano) e comporta l'inserimento dei seguenti nuovi campi:

Nostra banca codice: in questo campo, in caso di Bonifici o Incassi Elettronici, il programma memorizza il codice della Nostra Banca (desunto da quanto presente in Gestione Parametri - Archivio Banche x RiBa/Mav/Rid/Bonifici).
Nostra banca nome: questo campo � quello che in precedenza si chiamava "banca di appoggio" e veniva compilato, a discrezione dell'utente o dal programma a seconda del tipo di pagamento, con il nome della banca ("nostra banca" in caso di incassi elettronici).
Vostra banca nome: in questo campo il programma inserisce il nome della banca del cliente o del fornitore.
Vostra banca abi: in questo campo il programma inserisce il codice abi della banca del cliente o del fornitore.
Vostra banca cab: in questo campo il programma inserisce il codice cab della banca del cliente o del fornitore.
Flag interni riba: questo campo � utilizzato dal programma per identificare se un incasso elettronico � presentabile, selezionato o gi� presentato.
Numero distinta presentazione: questo campo viene compilato da Metodo con un numero progressivo (diverso banca per banca) in fase di memorizzazione o generazione del file Riba/Mav/Rid.
Zona: questo campo (gi� presente in archivio) � stato portato da 3 a 30 caratteri.

N.B.: per eseguire la variazione del tracciato � necessario che gli altri eventuali elaboratori in rete non stiano utilizzando l'azienda. Inoltre, per poter gestire tutti questi nuovi campi, la variazione tracciato dello scadenzario consente ora di aggiungere fino a 20 campi (prima erano 8).

Dopo la variazione del tracciato il programma esegue una procedura di conversione/verifica per sistemare le vecchie ricevute bancarie all'interno dell'archivio dello scadenzario.
In questa operazione Metodo legge il vecchio archivio delle RiBa, le ricerca una per una nello scadenzario (al fine di integrarne i dati con quelli necessari alla gestione degli incassi elettronici) e alla fine svuota il vecchio archivio divenuto obsoleto.
Durante la fase di conversione vengono tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

se le ricevute bancarie sono state generate automaticamente dalla fatturazione di Metodo il programma ricerca e trova e le scadenze in base ad un codice interno univoco di fatturazione;
se le ricevute bancarie sono state immesse manualmente il programma le ricerca in modo "empirico" confrontando nello scadenzario la corrispondenza di numero e data documento + numero ricevuta e totale ricevute;
se il programma non trova una corrispondenza tra il vecchio archivio delle ricevute bancarie e lo scadenzario, provvede a creare automaticamente una nuova scadenza Ri.Ba. e, siccome per questo tipo di scadenze � obbligatorio un controllo da parte dell'utente, entrando nella gestione dello scadenzario verranno evidenziate in rosso (e con un punto di domanda) fino a quando l'operatore non ci entrer� e ne dar� la conferma. Facciamo presente che finch� saranno presenti degli incassi in "rosso", non sar� possibile procedere con la generazione del file Riba/Mav/Rid;
nelle scadenze legate ad "incassi elettronici" viene automaticamente impostato il nuovo flag "Presentabile" (spiegato pi� avanti);
se nelle vecchie ricevute bancarie era compilato il campo "Ns. Banca", tale informazione viene riportata nell'apposito campo;
in tutte le scadenze presenti nello scadenzario vengono automaticamente compilati i campi Vs. Banca (Nome, Abi, Cab) prelevandoli da quanto presente nell'anagrafica del cliente (o del fornitore).

Dopo la conversione degli archivi � possibile procedere alla gestione di scadenze e incassi esattamente come si faceva prima. A parte qualche variazione di scritta, infatti, i programmi rimangono sostanzialmente gli stessi. Quello che � cambiato � l'archivio in cui vengono memorizzate le informazioni che ora � esclusivamente lo "scadenzario". Adesso, quindi, la gestione di scadenze, incassi e pagamenti pu� essere eseguita da 3 diverse procedure che comunque leggono i dati sempre e solo dallo scadenzario:

Gestione registrazioni scadenzario: (men� Contabilit� - Scadenzario Effetti) permette la gestione globale di scadenze di ogni tipo
Bonifici elettronici fornitori: (men� Contabilit� - Scadenzario Effetti) permette la gestione dei soli bonifici a fornitori (sottoinsieme delle scadenze globali)
Gestione Ri.Ba./M.Av./R.I.D. : (men� DdT/Fatture - Incassi Ri.Ba./M.Av./R.I.D.) permette la gestione dei soli incassi elettronici (sottoinsieme delle scadenze globali). Questa � la vera novit� di questa versione (che va a sostituire la vecchia gestione delle ricevute bancarie) e presenta le seguenti peculiarit�:
- le colonne visualizzate di default sono le stesse della vecchia gestione ricevute bancarie (come al solito � sempre possibile aggiungere/togliere le colonne desiderate);
- la selezione/deselezione � duratura: essendo infatti eseguita ai fini della stampa della distinta e della generazione del file (o della memorizzazione degli incassi) viene memorizzata all'interno del record dello scadenzario ma � visibile solo se si entra da questa procedura (e quindi non dalla "Gestione Registrazioni Scadenzario" presente nel men� Contabilit�);
- tra i filtri a disposizione � possibile visualizzare tutti gli incassi, solo quelli da presentare (default) o solo quelli gi� presentati. Gli incassi gi� presentati vengono visualizzati con sfondo verde;
- la selezione dei tipi di pagamento � orientata pi� alla tipologia (Riba/Mav/Rid) che al singolo sistema di pagamento definito nei parametri di fatturazione;
- � possibile visualizzare i totali pi� o meno come si faceva nella precedente gestione delle ricevute bancarie con la sola differenza che ora il conteggio � relativo alla tipologia di pagamento visualizzata mentre in precedenza venivano comunque conteggiati insieme sia Riba che Mav che Rid;
- si possono immettere solo nuove "scadenze" clienti e solo Riba/Mav/Rid. Gli altri tipi di pagamento vengono bloccati;
- se dovesse rendersi necessario ripresentare una distinta e rigenerarne il relativo file � possibile, con un solo comando, riportare come "non presentati" tutti gli incassi della stessa: � sufficiente posizionare la linea luminosa su uno di quelli ad essa appartenenti e e cliccare sul pulsante "Azz.Pres." (azzera presentazione). Dopo apposita conferma viene eliminato il flag di "presentato" a tutti gli incassi della distinta in oggetto che, per velocizzare e facilitare ulteriormente la ripresentazione, risulteranno tutti "selezionati" e sar� quindi sufficiente ripetere le operazioni di stampa distinta e memorizzazione file.

Il "riordino" impostato nelle 3 diverse procedure rimane memorizzato per ognuna e pu� quindi essere diverso tra Gestione Registrazioni, Bonifici e Riba/Mav/Rid.

La finestra di gestione delle scadenze, in questa triplice veste, porta i seguenti vantaggi:

� sensibilmente migliorata la velocit� di scrolling dei dati nella griglia di visualizzazione;
� stato aggiunto il riordino per "Ns. Banca";
� stato aggiunto il riordino per "Vs. Banca";
� stata aggiunta la selezione estesa per il campo "Ns. Banca ";
� stata aggiunta la selezione con "sistema di ricerca" su clienti o fornitori che si effettua, dopo aver scelto la "Selezione estesa scadenze", cliccando sul pulsante posto all'estremit� del campo "Cliente" (o Fornitore); N.B.: il sistema di ricerca "clienti" agisce solo sulle "scadenze clienti" e quello "fornitori" solo sulle "scadenze fornitori";

La finestra di gestione/immissione della singola scadenza � stata ridisegnata al fine di poter modificare agevolmente tutti i nuovi campi e, tra le novit�, si sottolineano le seguenti:

i nuovi flag "presentabile", "in presentazione" e "presentato" sono visibili solo se si sceglie un tipo di pagamento Riba/Mav o Rid e servono per gestire i vari stati dell'incasso:
- "presentabile": mettendo/togliendo la spunta su questa voce si definiscono quali degli incassi Riva/Mav/Rid si vogliono far entrare nel giro della gestione elettronica degli stessi (distinta e generazione del file);
- "in presentazione": con questo check si seleziona l'incasso per renderlo stampabile nella distinta o elaborarlo (la selezione � permanente)
- "presentato": questo check viene compilato automaticamente dal programma quando si effettua la memorizzazione Riba/Mav/Rid e rende l'incasso stesso come definitivo; � comunque possibile togliere la spunta se dovesse rendersi necessario rigenerare il file o ripetere la memorizzazione;
se "presentabile" non � spuntato gli altri due check e il numero distinta sono nascosti e azzerati;
se "presentato" � spuntato gli altri due check e il numero distinta sono bloccati (in quanto si tratta di una situazione "definitiva").
se dalla procedura "Gestione incassi RiBa/Mav/Rid" si toglie la spunta di "presentabile" a un record, quest'ultimo sparisce dalla visualizzazione; per riportarlo alla situazione "presentabile" � necessario rientrarci dalla "gestione registrazioni scadenzario".

La stampa distinta e la memorizzazione Riba/Mav/Rid rimane sostanzialmente invariata a parte la gestione mirata di CIG e CUP nella generazione del file RIBA. A questo proposito � importante tener presente che in presenza di CIG/CUP non � possibile procedere con la memorizzazione degli incassi se la banca selezionata ha attivo il parametro "raggruppa RB stessa scadenza" (Utilit� - Gestione Parametri - Archivi Banche x Riba/Mav/Rid/Bonifici - pagina Distinta Ricevute).

La stampa delle Riba � invece fisicamente eliminata in quanto obsoleta. Verr� in futuro sostituita da una apposita procedura che permetter� la stampa di qualsiasi scadenza in formato "scheda" appoggiandosi a Ms Word.

Per quanto riguarda la fatturazione differita/immediata il programma ha subito le seguenti variazioni:

non esiste pi� l'esportazione del file RICBAN.TXT (tutti i dati confluiscono nel file SCADENZ.TXT);
la procedura di fatturazione inserisce i nuovi campi nelle registrazioni delle relative scadenze.

Infine l'apertura di scadenze "generiche" e scadenze riferite a "Riba/Mav/Rid" rimane separata anche se le informazioni vengono prelevate dallo stesso archivio. Nelle aziende con l'esercizio contabile diverso da quello iva, la procedura di "azzeramento archivi iva" provvede a cancellare dall'archivio dello scadenzario tutti gli incassi Riba/Mav/Rid presentabili.
Riassumendo, il comportamento del programma nelle varie tipologie di azzeramento degli archivi per il nuovo anno � il seguente:

azzeramento globale: viene azzerato tutto lo scadenzario;
azzeramento sola parte contabile: stesso comportamento dell'azzeramento globale;
azzeramento sola parte IVA: vengono eliminate dallo scadenzario tutte le scadenze relative a incassi Riba/Mav/Rid "presentabili".

Attivazione C.I.G. e C.U.P. su RIBA

27 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Per attivare la gestione del C.I.G. e C.U.P. nelle Ricevute Bancarie si deve entrare in "Attivazione Gestioni Specifiche - pagina Fatturazione" e spuntare la voce "Gestione C.I.G. e C.U.P. su RI.BA.".

Questa attivazione crea nell'archivio dello scadenzario i due omonimi campi (aventi, rispettivamente, cod.att. 13 e 14) necessari alla gestione della problematica.

N.B.: � anche possibile procedere alla disattivazione della gestione (togliendo la spunta dal medesimo parametro) con l'ovvia conseguenza della perdita di eventuali dati precedentemente memorizzati.

Campo Ns. Banca x addebito RIBA in anagrafe fornitori

27 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Analogamente al campo introdotto tempo addietro nei clienti relativo alla "Ns. Banca per accredito bonifici", � ora possibile gestire anche nei fornitori un nuovo campo denominato "Ns. Banca per addebito RIBA".
Per attivare tale funzione � necessario creare, tramite la variazione tracciati anagrafe fornitori (men� Utilit� - Programmi di Servizio - Variazione Tracciato Archivi), un nuovo campo con codice attivazione 53 che sar� posto nella pagina "Fatturazione" dell'archivio fornitori sotto le "Condizioni di Pagamento" e gli eventuali "Mesi Sospensione R.B.".

Con le modifiche apportate alla struttura dello scadenzario, questo nuovo campo, se presente e compilato, verr� proposto automaticamente in immissione scadenze fornitori in corrispondenza del nuovo apposito campo creato anche nello scadenzario.

Potenziamento "condizioni pagamento avanzate"

14 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Da questa versione di Metodo sono state notevolmente potenziate le possibilit� nelle condizioni di pagamento avanzate (men� "Utilit�" - "Gestione archivio tipi di pagamento"). Le modifiche apportate sono le seguenti:

La descrizione della condizione di pagamento � ora definibile su 4 righe di testo da 50 caratteri cadauna (prima c'era una sola riga da 30 caratteri). Per il posizionamento in fattura di tutte le 4 righe � necessario richiedere una modifica alla personalizzazione di stampa del proprio modulo (da valutare anche in termini di "spazio" disponibile); diversamente viene riportata solo la prima riga.
Il numero massimo di rate passa da 18 a 120 (ipotetiche "12 rate annuali per 10 anni").
Se il numero rate � maggiore di 1 si pu� scegliere se l'IVA deve essere suddivisa tra le stesse (rateata), totalmente inglobata nella prima rata (tutta su 1� rata) oppure corrispondere esattamente alla prima rata (1� rata solo IVA); in quest'ultimo caso nella colonna "% o Fraz." della definizione rate si avr� la rata n.1 con indicata la parola IVA.
Per condizioni di pagamento diverse da Riba/MavRid � possibile, in presenza di pi� rate, indicare 0 (zero) come N.Giorni sulla 1� rata nel caso si volesse imputare una parte dell'importo con scadenza "a vista" (es.: Rim.Dir. 20% a vista e 80% a 30 gg.); nello scadenzario e nello specchietto delle scadenze eventualmente stampato in fattura, la prima rata cos� imputata avrebbe come data scadenza la stessa data della fattura.
E' possibile indicare tutti e 3 gli sconti di piede (da specificare, ovviamente, solo se previsti nel proprio modulo personalizzato di fattura).
E' possibile, se lo si desidera, ottenere in automatico dal programma la composizione delle rate spuntando l'omonima richiesta e indicando la dimensione del periodo, il numero periodi per la prima scadenza e, in caso di piu' rate, la cadenza tra una e l'altra.
La "quota" della rata pu� essere espressa in forma percentuale oppure in frazione (opzioni alternative e non concomitanti).
E' stata adeguata l'immissione dello scadenzario per consentire l'inserimento di pi� di 18 scadenze.

Mese sosp.+gg.post. anche su cond.pag. diverse da Riba/Mav/Rid

15 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella pagina "Sistemi di pagamento" presente nel men� Utilit� - Gestione Parametri - Parametri Fatturazione � ora possibile, tramite apposita spunta, definire in ogni tipologia di pagamento (quindi anche per quelle diverse da Riba/Mav/Rid) se devono essere considerati, ai fini del calcolo della data di scadenza, anche i valori eventualmente presenti in anagrafica cliente nei campi "mesi di sospensione" e/o "giorni di posticipo" (fino ad ora tali specifiche valevano solo x RiBa/Mav/Rid per i quali tale spunta � automatica e non modificabile).

Migliorie varie alle stampe

14 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nell stampe dello scadenzario sono state apportate le seguenti migliorie/modifiche:

Nelle varie "Situazioni impegni" � ora possibile filtrare correttamente le scadenze in base alla "Ns.Banca". E' infatti ora presente un campo nel quale � possibile digitare il nome della banca (o parte di esso seguito da un *) e il programma provveder� ad applicare tale filtro tenendo conto del fatto che la Ns.banca pu� essere presente nell'omonimo campo sia come codice (ricavato dall'archivio banche) che come nome estemporaneo.
Nelle "Situazioni Impegni" e nella "Situazione superamenti fido" sono state riviste le finestre di selezione iniziale per ricondurle al modello a wizard utilizzato nel resto del programma.

Schede scadenzario cli./for. con Ms Word

29 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata introdotta una nuova possibilit� per stampare le scadenze sotto forma di schede sfruttando la stampa unione di Ms Word. Questo, oltre a dare la possibilit� di elaborare lo scadenzario in un modo alternativo, permette di sopperire alla recente eliminazione della procedura di "Stampa Ricevute Bancarie" (obsoleta da anni in quanto sostituita dalla distinta e dal relativo file) che per� qualcuno continuava ad utilizzare come "quietanza" di pagamento da consegnare al cliente al momento dell'incasso.

Prima di poter usufruire della nuova procedura � necessario aver impostato almeno un documento Ms Word con gli specifici campi necessari alla stampa unione. Tale operazione � effettuabile dalla procedura presente in "Utilit�" - "Predisposizione lettere con Ms Word" che � stata appositamente integrata per consentire l'inserimento, nel documentoWord, oltre che dei campi di clienti/fornitori anche di quelli dello scadenzario.

Avendo a disposizione un documento Ms Word valido, � possibile accedere alla procedura di stampa schede in due modalit�:

Dal men� "Scadenzario effetti" tramite le due voci "Schede scadenzario clienti/fornitori con Ms Word": questa procedura permette di selezionare il documento da utilizzare e impostare una serie di filtri sulle scadenze (Cliente/Fornitore mirato o con sistema di ricerca, data di scadenza/pagamento "da...a...", tipo di impegni e impegni pagati e non).
Dall'interno della gestione scadenze cliccando sull'apposito pulsante "Schede": in questo caso le scadenze da elaborare sono scelte manualmente dall'operatore tramite il consueto sistema selezione. N.B.: il pulsante "Schede" si abilita solo nel caso si visualizzino le "sole scadenze clienti" o le "sole scadenze fornitori" e sia stata selezionata almeno una scadenza.

Il programma, per agevolare l'utente nella selezione del documento Word da richiamare, tiene traccia degli ultimi utilizzati. E' inoltre possibile ottenere l'elaborazione in anteprima di stampa oppure in stampa diretta; nel primo caso verr� generato e aperto un nuovo documento Ms Word con il risultato della stampa unione tra il documento indicato e le scadenze selezionate; nel secondo caso invece il risultato della stampa unione verr� inviato direttamente alla stampante predefinita di Windows.

E' possibile infine eseguire la procedura anche dall'interno dei Bonifici a Fornitori e Gestione Riba/Mav/Rid.

Messaggio "scansione in corso" in selezione scadenze

12 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Effettuando una selezione estesa, o una selezione globale scadenze pagate, in un archivio con un considerevole numero di scadenze, viene ora visualizzato il messaggio "scansione in corso" per evitare l'impressione che il programma sia bloccato mentre invece sta effettuando la lettura di tutti i dati.

Specchietto finale con totali anche in Situazione Clienti (o Fornitori)

04 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si richiede una Situazione Impegni Globale, alla fine della pagina "analitica" viene riportato uno specchietto con i totali "da pagare/incassare", "gia' pagato/incassato" e "totale generale".
Ora questo specchietto viene evidenziato anche se si richiede una Situazione Impegni Clienti (o Fornitori) dove vengono inclusi solo i dati significativi: in pratica nella Situazione Clienti vengono riportati solo i Crediti mentre in quella Fornitori solo i debiti (questo anche se si esegue da men� la stampa globale e poi si sceglie "solo clienti" o "solo fornitori").

Unificate le statistiche fatturato mensile

01 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel men� bilanci le procedure relative alla "statistica fatturato mensile" (che prima leggevano i dati dalle registrazioni contabili) sono state uniformate a quelle che, fino alla versione precedente, si trovavano nel men� "Stampe IVA/Cont.- Stampe Riepilogative Iva" che invece ricavano le informazioni dai Registri IVA con possibilit�, in presenza di sezionali, di scegliere anche l'eventuale registro da cui estrapolare i dati.

Anno riferimento in F24

14 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Fino alla versione precedente quando si entrava in immissione dell'F24 il programma proponeva come "anno di riferimento" nella "sezione erario" sempre e comunque quello corrente invece di leggere quello indicato come anno contabile/iva in anagrafica azienda. Adesso il programma si comporta correttamente.

Storno "rev.charge" negativi nella determinazione volume d'affari

07 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel prospetto della Denuncia annuale Iva relativo alla determinazione del volume d'affari, in presenza di Vendite "reverse charge" (che reali vendite non sono) esse vengono stornate con apposita dicitura.

Se per� il loro ammontare globale era negativo venivano ignorate anzich� essere riportate (sempre con la medesima dicitura) e "sommate" anzich� "sottratte". Ora il programma le considera correttamente.

Guide per l'imbustamento su lettera E/Conto

08 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Stampando un estratto conto contabile dalla procedura "lettera a cliente (o fornitore)", vengono ora evidenziate delle micro guide che aiutano la piegatura del foglio per l'imbustamento.

Possibilit� di gestire gli archivi in una cartella e non solo in un disco

18 Oct 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Una delle maggiori novit� di questa nuova versione di Metodo � quella di poter utilizzare gli archivi memorizzandoli in una qualsiasi cartella svincolandosi di fatto dall'obbligo di dover inserire CONT e CONTABxx nella root di un disco "reale". Questo ha comportato la totale riscrittura di procedure cardine quali il cambio azienda operativa e tutte le utility di gestione delle aziende.

Nel dettaglio le modifiche apportate sono le seguenti:

Quella che prima, nella finestra del cambio azienda operativa, era la selezione del "disco archivi", � stata sostituita da un componente con due pagine di cui la prima contiene sempre la selezione del disco (rivista esteticamente) e mantiene la compatibilit� verso il pregresso; la seconda invece, pi� articolata, permette di scegliere una o pi� cartelle di Metodo alle quali associare anche una descrizione (che viene memorizzata nel file "metodofolder.ini" all'interno della cartella selezionata). Le cartelle indicate come "preferite" sono selezionabili al pari dei dischi fisici presenti nel computer. Selezionando una cartella nella quale non esiste la predisposizione alla gestione degli di Metodo, il programma richiede espressamente all'operatore se vuole attivare tale funzione e, in caso di risposta affermativa, crea automaticamente tutti i files e le cartelle necessari alla gestione degli archivi di Metodo (quello cha faceva una volta la procedura di "prima installazione"); in pratica vengono create le cartelle "CONT" e "CONTAB1" con all'interno la prima ditta vuota. N.B.: non � possibile attivare la gestione degli archivi di Metodo in cartelle contenenti files anomali o files/cartelle di Metodo parziali.
In virt� di quando detto al punto precedente, anche senza l'esecuzione della prima installazione il primo avvio del programma � ora in grado di creare gli archivi di Metodo nel disco o cartella prescelti. Anche in questo contesto, infatti, viene aperta la finestra del cambio azienda operativa. Se si tratta di prima creazione, vengono anche preimpostate nella cartella CONT le cartelle per la gestione delle strutture di supporto, delle agende, delle immagini e dei documenti.
E' stato potenziato il sistema di filtraggio ditte per cui ora viene evidenziata in tempo reale la stringa ricercata ed � inoltre possibile selezionare le aziende di un solo anno.
E' stata completamente rivista e unificata la finestra di duplicazione azienda (vedi nota specifica).
Nella finestra di gestione anagrafe principale � stata totalmente rivista la procedura di assegnazione degli anni precedenti in quanto, anche in questo contesto, si � dovuta prevedere la possibilit� di indicare una cartella oltre che un disco fisico.

Tutto questo rende di fatto superata la necessit� di dover mappare i dischi con gli archivi di Metodo in quanto, come cartella, � possibile indicare anche un percorso di rete (es : "\\hpserver\-g"). Inoltre, con questo sistema, anche se il server dovesse momentaneamente risultare non raggiungibile, la "connessione" non viene persa ma al massimo segnalata come non disponibile fino a quando il server non viene ripristinato.

Ristrutturata la procedura di duplicazione azienda

19 Oct 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

La possibilit� di memorizzare gli archivi di Metodo in una qualsiasi cartella ha comportato la completa revisione della procedura di Duplicazione Azienda alla quale sono state apportate le seguenti sostanziali variazioni:

La finestra di impostazione dati della Duplicazione Azienda ha lo stesso layout sia che vi si acceda dall'omonima voce del men� Utilit� che dall'apposito pulsante presente nel Cambio Azienda Operativa.
Il layout della finestra � cambiato in modo da rendere pi� evidente qual � la sorgente dei dati (evidenziata in verde a sinistra) e la corrispondente destinazione che verr� sovrascritta (evidenziata in rosso a destra). Vengono anche visualizzate delle frecce per sottolineare la direzione del flusso di copia nel tentativo di evitare errori di duplicazione in senso contrario!
L'ulteriore finestra di conferma riepilogativa � strutturata in modo molto simile a quella sopra descritta (pannello verde di sinistra con l'azienda sorgente e pannello rosso di destra con l'azienda destinazione). Vengono inoltre evidenziati dei messaggi di attenzione nel caso il programma riscontri anomalie e/o differenze tra le aziende "sorgente" e "destinazione". In particolare viene segnalato se:
1. le due aziende hanno l'anno contabile diverso
2. le due azienda hanno P.Iva o Codice Fiscale diverso
3. l'azienda di destinazione (in pratica quella che viene sovrascritta) ha dati pi� recenti di quella di partenza (il che non e' da considerare un errore - pu� infatti capitare di dover ritornare ad una situazione precedente - ma piuttosto una segnalazione di attenzione che invita a riflettere bene sull'operazione che si sta eseguendo).

Da questa versione termina la compatibilit� con Windows 2000

08 Apr 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Da questa versione di Metodo, se nel computer � installato Windows 2000, viene visualizzato un messaggio che ne indica l'obsolescenza e invita a contattare il proprio rivenditore hardware per le opportune soluzioni del caso.

Facciamo quindi presente che i test di corretto funzionamento del programma vengono effettauti solo su sistemi operativi da Windows XP in avanti.

Migliorie alla generazione dei files PDF

11 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nelle versioni precedenti di Metodo poteva capitare che in fase di generazione di un file PDF il programma evidenziasse un errore se il PDF risultava gi� aperto in visione con l'Acrobat Reader.

Ora il programma � in grado di rilevare se il file PDF che sta tentando di generare � gi� aperto e, in caso affermativo, richiede all'operatore se vuole ritentarne l'apertura dopo aver chiuso il PDF stesso o vuole annullare la procedura.

Migliorie all'invio e-mail tramite SMTP

11 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se nei parametri di invio e-mail da Metodo era impostato l'invio tramite SMTP, nel caso in cui il server SMTP non fosse raggiungibile il programma generava un errore durante il tentativo di connessione e bloccava brutalmente la procedura.

Ora invece, se non � possibile stabilire una connessione con il server SMTP, il programma lo segnala e chiede se si vuole ritentare l'operazione. In caso di riposta negativa il programma non manda ovviamente l'e-mail che sta elaborando per� non si pianta.

Elenco aggiornato "client di posta" compatibili con Metodo

15 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato aggiornato l'elenco dei client di posta elettronica compatibili con Metodo consultabile da questo indirizzo.

Tra i molteplici client di posta "gratuiti e non" ce ne potrebbero essere anche altri di compatibili ma quelli presenti nell'elenco sono stati da noi testati nella loro ultima versione disponibile e con l'ultima versione di Metodo rilasciata.

Migliorie al sistema di stampa

24 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato ammodernato il generatore dei report di Metodo al fine di evitare alcuni errori che potevano manifestarsi con particolari tipi di stampanti. In questo contesto � stata completamente ridisegnata anche la procedura di visualizzazione dell'anteprima di stampa e apportata una serie di migliorie al fine di rendere pi� flessibile la proiezione dei dati visualizzati.

Nella finestra di "Personalizzazione stampato" (quella che viene proposta prima di ogni stampa per impostare le caratteristiche del tabulato) sono state effettatuate le seguenti modifiche:

nella parte superiore viene evidenziata in maniera pi� dettagliata la stampante attiva che, tramite apposito pulsante, � eventualmente possibile cambiare al momento;
si pu� definire se stampare il titolo sempre, solo sulla prima pagina o mai;
la dimensione del carattere pu� andare da 5 a 14 (prima si fermava a 10);
� possibile decidere se stampare o meno il numero di pagina e, all'occorrenza, si pu� anche indicare il numero da attribuire al primo foglio;
tra le destinazioni dell'elaborazione sono ora presenti, oltre alla stampa (normale e testo dos) e all'anteprima, anche le varie esportazioni che prima erano raggiungibili tramite il pulsante "Esporta" (che comunque � rimasto di fianco al pulsante "Stampa").
per le stampe in formato testo (dos compatibile) non � pi� possibile indicare stampa per stampa il font da utilizzare perch� questa informazione � stata centralizzata, per tutte le stampe di questo tipo, nei parametri generali (facciamo comuque presente che tale opzione � destinata ad essere eliminata);
per chi utilizza stampanti a colori sono state apportate alcune migliorie per riprodurre, in stampa, alcuni dei colori visualizzati a video (ad esempio le colonne di "giacenza articoli magazzino" visualizzate in rosso se negative e in bordeaux se a 0, oppure i saldi del bilancio evidenziati in blue se negativi);
� stato leggermente modificato il layout di stampa dell'intestazione dello stampato (dove vengono indicati il titolo, i dati della ditta, ecc.).

A livello generale � inoltre possibile decidere, tramite apposito parametro presente in "Utilit� - Gestione Parametri - Parametri Generali - Stampe", quale font utilizzare per il "corpo" delle varie stampe. Fino alla versione 2.32 veniva considerato fisso da programma l'"Arial" (a parte alcune eccezioni, tuttora mantenute, in cui � usato l'"Arial Narrow"); ora invece Metodo cerca di utilizzare il font di sistema (quello che viene anche evidenziato a video) che pu� variare a seconda del sistema operativo:

Windows XP e 2003 server : "Tahoma"
Windows Vista, 7 e 2008 server : "Segoe UI"

E' comunque possibile, se lo si desidera, "forzare" il default agendo sul parametro sopra indicato.

Analogamente al font per il "corpo" � selezionabile anche quello per le "intestazioni descrittive" (default=courier new) quali, ad esempio: dati di testata nel tabulato controllo DdT, dati commessa e cliente in E/Conto Commessa, dati cliente in Totali Vendite per Cliente - analitica, ecc.
Togliendo la spunta dalla richiesta "Usa font di default per intest.descrittive" si abilita la possibilita' di scelta del font, selezionabile tra quelli "a spaziatura fissa" presenti nel computer.

Migliorie ai tabulati personalizzati

30 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Sono state effettuate le due seguenti modifiche ai tabulati personalizzabili (clienti, fornitori, listini di mgazzino, ecc.):

E' ora possibile indicare, tramite apposito flag nella preparazione del tabulato, se lo stesso deve comparire o meno come voce di men� (default=SI); questo pu� risultare utile se ci sono tabulati poco utilizzati che non si vuole cancellare ma nemmeno visualizzare nell'elenco (togliendo la spunta da questa richiesta il tabulato in oggetto � visibile solo entrando in "Preparazione Tabulato").
E' stata aggiunto un nuovo flag che permette di rendere dinamico il "titolo del tabulato". Tale opzione (presente sempre in Peparazione Tabulato) pu� risultare utile per evitare di impostarne tanti tutti uguali la cui unica differenza � il titolo; in questo caso se ne prepara solo uno e, al momento della stampa, il programma ne richiede la digitazione del titolo.
In Preparazione Tabulato � stata rivisita ed ammodernata la grafica della finestra iniziale (i tabulati che non devono essere visualizzati nel men� risultano in grigio).

Migliorie nell'associazione stampanti ai moduli per gestire Windows 2008 server

11 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Sono state apportate migliorie e potenziamenti al sistema di associazione delle stampanti ai moduli al fine di gestire questa funzionalit� anche con Windows 2008 che ha cambiato radicalmente il sistema di assegnazione dei nomi delle stampanti locali nella sessione terminal.

Piccole migliorie alla finestra di selezione colonne

07 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

La finestra di selezione avanzata delle colonne da visualizzare nelle griglie (raggiungibilie con CTRL-S o con il click destro sull'intestazione del campo) tiene ora memorizzata la propria posizione/dimensione. E' inoltre stata corretta una piccola anomalia che, in caso di zoom, visualizzava i pulsanti centrali completamente spostati a destra.

Migliorie nel sistema di selezione "documenti word" per la preparazione

15 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Come noto, per facilitare l'inserimento dei campi "MERGEFIELD" nei documenti da Ms Word (da utilizzare per la stampa unione pilotata da Metodo), nel men� utilit� � presente la voce "Preparazione Lettera con Ms Word" che permette di richiamare un documento esistente o di crearne uno nuovo. Questa finestra � stata totalmente ridisegnata con le seguenti migliorie:

ora il programma presenta l'elenco dei documenti recenti modificati con la possibilit� di scegliere velocemente quello da modificare;
per la creazione di un nuovo documento � presente l'apposito pulsante "nuovo" che risulta molto pi� chiaro della singola richiesta che veniva effettuata prima.

Il notes cambia tasto (da F5 a CTRL-5)

24 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Poich� il tasto F5 usato fino ad ora da Metodo per richiamare il Notes � il tasto standard di Windows per gestire il refresh delle finestre (e anche Metodo nelle versioni future lo user� per tale finalit�), siamo stati costretti a sostituirlo con la combinazione di tasti CTRL-5 (N.B.: funziona anche con il tastierino numerico).

Razionalizzazione gestione parametri dei programmi aggiuntivi

15 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Sono state accorpate in un'unica sezione intestata "Ordini / Commesse / Parcellazione" le seguenti voci della Gestione Parametri:

Parametri Ordini/Preventivi/Packing List
Parametri Commesse
Parametri Parcellazione
Archivi Parcellazione

Nella sezione "Varie" rimangono quindi:

Parametri Ditta/Cond.Vend.e Acq.
Parametri Generali
Stampanti Predefinite

Evidenziazione pi� marcata dei messaggi di attenzione

08 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Per sottolineare maggiormente le situazioni in cui � richiesta all'operatore una particolare attenzione (es.: richieste di conferma su cancellazioni, operazioni definitive, ecc.) ora il programma evidenzia il messaggio visualizzando lo sfondo con una retinatura trasparente rossa.

Inoltre, se il sistema operativo presente nel computer � Windows 7 (o Windows 2008 R2), queste situazioni sono ulteriormente evidenziate dal fatto che l'icona del programma nella "task bar" di Windows viene colorata di giallo con, all'interno, un punto di domanda rosso.

Migliorie al sistema del blocco terminali

11 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Sono stati migliorati i messaggi che vengono visualizzati in caso di blocco terminale e viene evidenziato anche il codice dell'archivio bloccato completo di descrizione e tipo di blocco (immissione, totale o numero di record).

Migliorie alla procedura di rimozione azienda

08 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata potenziata la procedura di rimozione azienda sia dal punto di vista dei messaggi visualizzati che dei controlli nella fase di cancellazione dei files.

Prima di tutto non � pi� possibile, una volta cliccato il pulsante "rimuovi", cercare di uscire dalla procedura tramite la "x"; si deve obbligatoriamente rispondere con il "Si o il "No" alle varie richieste.

In secondo luogo questa procedura, che cancella dal disco tutti i dati dell'azienda selezionata, poteva presentare dei problemi se, ad esempio, il programma non era in grado di cancellare uno o pi� files perch� il server li stava tenendo occupati oppure perch� si stava utilizzando, con un altro software, un file presente nella cartella dell'azienda (es. un foglio Excel).

Nelle precedenti versioni, trovandosi in questa situazione, il programma evidenziava immediatamente un errore; ora invece le eventuali anomalie nella fase di cancellazione vengono intercettate e, con apposito messaggio di conferma, viene richiesto all'operatore se vuole ritentare l'operazione o annullarla. Se si sceglie quest'ultima opzione la cancellazione non viene portata a termine e quindi l'azienda che si stava tentando di rimuovere risulter� inutilizzabile.

Invio/Ricezione Azienda a/da servizio assistenza

08 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Poich�, a volte, � capitato che l'invio degli archivi al servizio di assistenza (tramite l'apposito pulsante presente in Cambio Azienda Operativa) funzionasse solo se si spuntava la richiesta "usa trasfer.passivo", ora questa opzione viene attivata di default sia nella funzione "invia" che in quella di "ricevi" (che � comunque sempre disattivabile togliendo il check dalla relativa richiesta che adesso � presente anche nella procedura di ricezione).

Controllo utilizzo su PEN DRIVE

05 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Da questa versione di Metodo, se si tenta di lavorare direttamente su un PEN DRIVE, il programma segnala sullo sfondo un messaggio di attenzione per avvisare che tale dispositivo non � adatto a questo utilizzo.
Ricordiamo infatti che un PEN DRIVE, date le sue caratteristiche tecniche, pu� andare bene per il salvataggio dati ma non certo per essere utilizzato come fosse un disco rigido (nel qual caso � opportuno munirsi di un hard disk esterno).

A tutela dei dati presenti � quindi stata disattivata, su un PEN DRIVE, la possibilit� di eseguire le seguenti procedure:

Ricostruzione Indici
Variazione Tracciati
Immissione/Gestione DdT
Fatturazione Differita e Immediata
Immissione Registrazioni Contabili e Fatture
Stampe definitive Contabili e Iva
Chiusura esercizio e Bilancio di apertura

Unificate le utilit� esterne a Metodo

17 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Da questa versione � presente un unico file di utilit� a corredo del programma (MetodoUtility.exe) che compare, sotto forma di pulsanti, in una apposita voce del men� di Windows (Metodo - Utilit� Metodo) e accorpa le seguenti utility che prima erano presenti in punti diversi:

WMUSER.EXE: utilizzato per raggiungere velocemente la cartella con le impostazioni dell'utente
WMSET.EXE: utilizzato per la riprogrammazione remota delle schede di protezione
WMPRN.EXE: utilizzato per ottenere informazione sulle stampanti installate

Da questa nuova utility, inoltre, cliccando sulla pagina "Avanzate" � possibile eseguire anche i seguenti comandi:

Azzera Area Temp.: permette con un solo click di azzerare l'area utilizzata da Metodo per la memorizzazione di files temporanei.
Azzera Licenza: permette con un solo click di eliminare il file della licenza in modo da poterlo correttamente aggiornare (da usare in casi estremi in presenza di messaggi di errore relativi a problemi nel controllo di versione).
Inserisci Licenza: funzione per indicare manualmente l'ubicazione del file metodokey.dll in modo che venga correttamente caricato nella cartella appropriata.
WCRS.EXE: utilizzato per aggiornare dati negli archivi.

N.B.: tutti i comandi di cui sopra devono essere utilizzati solo ed esclusivamente su indicazione e controllo del servizio di assistenza software!

Controllo impostazioni internazionali definite in windows

16 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Da questa versione Metodo forza al suo interno le impostazioni internazionali come "italiane" indipendentemente da quanto � definito nel pannello di controllo di Windows. Quindi, potenzialmente, il programma pu� girare anche su un Windows in versione "inglese", usando per� al suo interno le date in formato italiano.

N.B.: questo dovrebbe anche bypassare il bug conclamato di Windows 7 che, in alcune installazioni, presenta le proprie impostazioni internazionali memorizzate male (anche se a prima vista sembra tutto corretto).

Compatibilita con Ms Office 2010 a 64bit

08 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Metodo 2.50 � totalmente compatibile con Ms Office 2010 anche nella nuova versione a 64bit. E' possibile quindi:

inviare posta tramite Ms Outlook a 64bit
elaborare bilanci con Ms Excel a 64bit
prepare circolari e lettere con Ms Word a 64bit

Potenziato controllo sul testo che arriva dagli "appunti"

23 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Per risolvere alcuni problemi dovuti all'esecuzione della funzione di "incolla" dagli appunti di Windows, che a volte si portava dietro anche caratteri non convenzionali quali tabulazioni, ritorni di carrello ecc. (che essendo invisibili potevano portare degli scompensi e degli errori inspiegabili soprattutto nelle operazioni di stampa) sono stati potenziati i controlli per cui, durante tale operazione, il programma esegue una solta di "filtro" eliminando tutti i caratteri non validi.

Font di sistema nell'interfaccia grafica di Metodo

22 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata attivata una nuova funzionalit� che permette a Metodo di utilizzare il font di sistema in tutte le finestre contenenti un testo.
Per i sistemi operativi fino a Windows XP (compreso) viene utilizzato il font "Tahoma", mentre per Windows Vista e Windows 7 viene utilizzato il nuovo font del sistema operativo denominato "Segoe UI".

Adeguata l'importazione scadenzario e ricevute bancarie da file txt sulla base del nuovo archivio

26 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il programma di importazione del file "scadenz.txt" prevede ora la possibilit� di definire nello stesso anche i nuovi campi dello scadenzario (ns. e vs. banca, Cig, Cup, ecc...), mantenendo comunque la compatibilit� con il precedente.

Anche il vecchio file "ricban.txt" pu� continuare ad essere importato ma, in questo caso, si deve fare attenzione a NON IMPORTARLO se i medesimi dati sono gi� presenti nel file "scadenz.txt".

Essendo ora infatti stato unificato l'archivio R.B./Mav/Rid a quello dello Scadenzario, l'importazione del file "scadenz.txt" � sufficiente a generare tutte le registrazioni necessarie.

E' fondamentale tenere presente quanto sopra indicato poich� se si importa PRIMA un file "ricban.txt" NON sar� possibile importare SUCCESSIVAMENTE lo "scadenz.txt" se lo stesso contiene anche i dati delle R.B. (e/o Mav e/o Rid) precedentemente importate; in questo caso infatti il programma si bloccherebbe segnalando che sono gi� presenti registrazioni con le medesime caratteristiche.

In sintesi possiamo quindi riassumere che l'importazione dei vecchi files "scadenz.txt" e "ricban.txt" deve essere effettuata in questo modo:
- se il file "scadenz.txt" contiene ANCHE i dati di R.B. (e/o Mav e/o Rid) si deve importare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE questo;
- se il file "scadenz.txt" contiene SOLO i dati di modalit� di pagamento DIVERSE da R.B. (e/o Mav e/o Rid) allora si continua ad effettare l'importazione di questo e anche del "ricban.txt".

Corretto possibile blocco nella stampa dei Notes Cli./For.

02 Nov 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il programma di stampa Notes Clienti (o Fornitori) si bloccava brutalmente se all'interno degli stessi erano state memorizzate delle tabulazioni.

Corretto possibile "Range check error" in gestione piano dei conti

26 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se immettendo un nuovo mastro, conto o sottoconto si effettuava una ricerca sul campo gruppo, mastro o conto, compariva erroneamente, nella finestra con il risultato della stessa, un pulsante denominato "E/Conto" che, se cliccato, generava l'errore di cui all'oggetto.

Corretto anomalia in visualizzazione progressivi su anagrafiche cli./for.

10 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il riquadro dei progressivi contabili all'interno della finestra di gestione dell'anagrafica di un cliente/fornitore non veniva visualizzato per intero.

Corretto errore visualizzazione aziende in copia causali contabili da altra ditta

28 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura per importare le causali contabili da un'altra azienda (presente nel men� Utilit�-Programmi di Servizio), il pannello di selezione della ditta non teneva conto delle nuove funzionalit� di Metodo, che permettono di avere gli archivi in una cartella e non in un disco mappato, per cui i dati venivano visualizzati troppo in piccolo e risultavano illeggibili.

Corretta possibile errata visualizzazione "tipo operazione Iva" in imm.ft. acq./vend.

12 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Registrando una fattura di acquisto o vendita in elaboratori con sistema operativo Windows XP, una volta che si era scelto il tipo operazione iva (IMP.MERCE, IMP.SPESE, ...) la descrizione che veniva riportata sotto la dicitura "Operazione Iva" non corrispondeva alla scelta fatta ma alla dicitura di quella successiva.
Esempio:
IMP.MERCE
IMP.SPESE
BENI STRUM.
se sceglievo IMP.MERCE veniva visualizzato IMP.SPESE
se sceglievo IMP.SPESE veniva visualizzato BENI STRUM.

N.B.: si fa presente che era solo un problema "visivo" in quanto la registrazione veniva comunque memorizzata in modo corretto.

Corretta errata assegnazione fuoco in E/C contabile da prima nota

05 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si entrava in un e/conto richiamandolo dall'immissione registrazioni contabili, il campo attivo risultava essere "in ordine di" e, se per caso si premevano i tasti cursore (freccia giu' o pag.giu'), lo si modificava da "data reg." a una delle altre possibilit� generando perplessit� nell'operatore che, se non si accorgeva della cosa, pensava che il programma sbagliasse l'elenco delle registrazioni.

Corretto mancato invio dell'allegato su e-mail lettera e/conto clienti con alcuni client di posta

27 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Con alcuni client di posta elettronica (es. Outlook 2007) se si tentava l'invio della lettera estratto conto non veniva allegato il PDF relativo.

Corretto possibile "Access Violation" in richiamo causale contabile descrittiva

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla procedura di immissione registrazioni prima nota si richiamava per numero una causale contabile solo "descrittiva", il programma segnalava un errore del tipo "Access Violation at...".

Corretto errore visualizzazione anni su intestazione colonne Conto Econ. su pi� anni

22 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se avendo le aziende collegate si richiedeva il conto economico su pi� anni, nel risultato dell'elaborazione non veniva correttamente visualizzata l'intestazione dei diversi anni.

Corretto errore "Cannot Open File ...\PaesiUni.txt" in modifica registrazione Elenchi Operazioni Rilevanti

15 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato corretto un errore del tipo "Cannot Open File ...\PaesiUni.txt" che poteva manifestarsi inserendo o correggendo una registrazione relativa agli "Elenchi Operazioni Rilevanti".

Corretto errore in esportazione tabulato controllo DdT

21 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si tentava di esportare in PDF una delle pagine visualizzate nel tabulato di controllo DdT (o Fatture immediate) il programma non rispettava la cartella selzionata.

Corretto errore in esportazione E/Conto distinte in PDF

20 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si tentava di esportare un E/Conto Distinte Priovvigioni in PDF e si cambiava la cartella in cui memorizzare il file, il programma lo generava sempre e comunque in un'altra cartella.

Corretto errore in aggancio tracciati M8x DdT/Fatture se inseriti nella cartella cont\()moduli

04 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se venivano inseriti dei tracciati diversi dall'M80 (quindi M81, M82, ecc.) nella sottocartella "()moduli" della cartella "cont", il programma, dalla procedura di gestione archivi presente nei parametri, non riusciva ad agganciarli all'archivio desiderato.

Corretto errore in generazione file scadenz.txt da fatturazione differita

30 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In alcuni casi il programma di fatturazione differita, nel generare il file SCADENZ.TXT, compilava in modo errato il campo "Codice Ns. Banca".

Corretto errore in immissione pesi complessivi su righe digitate

26 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In immissione di DdT o Fatture immediate su archivi predisposti all'inserimento dei pesi e/o volumi complessivi a livello di riga, se si richiamava un articolo di magazzino con pesi e/o volumi e, subito dopo, si inseriva un articolo digitato il programma "teneva in memoria" il peso e/o volume unitario dell'articolo di magazzino precedentemente richiamato.

La rimozione di un archivio ddt non azzerava alcuni riferimenti interni al log dei movimenti

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Quando si rimuoveva un archivio DdT e/o Fatture immediate, il programma non eliminava dei riferimenti interni nel log dei movimenti che potevano comportare degli scompensi in caso di creazione successiva di un nuovo archivio che prendeva il posto di quello rimosso.

Corretto possibile "Range check error" all'avvio di Metodo

02 Nov 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In aziende con archivi particolarmente "vecchi" era possibile che ci fossero delle incongruenze all'interno della definizione dei tracciati M8x collegati agli archivi DdT o fatture immediate. In questi casi il programma poteva segnalare un errore del tipo "Range Check Error".
Ora, invece dell'errore, viene visualizzato sullo sfondo del men� un apposito messaggio che indica la presenza dell'incongruenza che deve essere risolta entrando, dalla gestione parametri, in archivi DdT/Fatture Immediate/Prestazione Servizi.

Corretto errore abilitazione tasto "Vai al.." in gestione registrazioni

25 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Dopo aver confermato l'annullamento di una registrazione di magazzino il tasto "vai al" rimaneva disattivato (anche se si posizionava la linea luminosa in una riga valida) e si riabilitava solo cliccando su "rileggi".

Corretto errore di salvataggio righe descrittive in evasione ordine fornitore

21 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, dopo aver selezionato dall'ordine fornitore le righe da evadere ed essere entrati nel "corpo" del documento di carico, si lasciava la linea luminosa sul primo articolo e si confermava, le righe analitiche/digitate dell'ULTIMO articolo non venivano memorizzate per cui rientrando nel documento non si vedevano pi�.
Se, prima di memorizzare, si spostava la linea luminosa sotto l'ultima riga digitata/analitica, allora tutto funzionava; se la si posizionava sulla penultima riga digitata/analitica, allora la memorizzazione arrivava fino a l�.

Corretto errore in stampa etichette da "corpo" documento

20 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura "Carico magazzino da documento", dopo aver scelto la funzione "stampa etichette" e aver confermato gli articoli desiderati, il programma non proseguiva con l'eventuale selezione del modulo etichetta e quindi non effettuava alcuna stampa.

Corretto errore in riporto ultima riga descrittiva/analtica dell'ultimo articolo dell'ordine

20 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se di un ordine con descrizioni analitiche (o righe scritte manualmente dopo un articolo), si immetteva il carico da documento, l'ultima riga descrittiva (analitica o manuale) dell'ULTIMO articolo dell'ordine NON veniva riportata nel corpo del documento di carico.

Corretto blocco su selezione articoli in stampa etichette da documento di carico

20 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, dopo aver scelto l'opzione "stampa etichette" dal corpo del documento di carico, dalla finestra che elenca gli articoli si tentava di deselezionarne qualcuno il programma si bloccava e veniva chiuso.

Corretta dimensione eccessiva del carattere in gestione Distinta Base se zoom attivo

17 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In un elaboratore con lo zoom attivato, entrando in correzione di un distinta base dalla procedura di gestione degli articoli di magazzino, la griglia di visualizzazione della stessa risultava sproporzionatamente grande.

Corretto errore in abilitazione men� telematizzazione accise

14 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Anche se si era posizionati in una ditta con le accise attivate, il men� specifico della telematizzazione delle accise risultava sempre disattivato. Per attivarlo bisognava simulare un cambio azienda operativo.

Corretto range check error in cambiamento multiplo flag "fatturato"

12 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla procedura "gestione prestazioni servizi"si effettuava una selezione multipla per togliere il flag di "fatturato" da pi� documenti il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

Corretto possibile errore in evasione ordini fornitori su azienda con tanti ordini

06 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In un'azienda con molti ordini fornitori, in fase di correzione di un documento di carico con evasione degli stessi, poteva manifestarsi un errore indicante l'impossibilit� di agganciare la riga di evasione.

Corretto errore in selezione magazzino su "Rivalutazioni Automatiche - Variazione Aliquota"

21 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In presenza di multimagazzini, nel programma "Rivalutazioni automatiche" - "Variazione aliquota IVA", a causa di un errato dimensionamento della finestra di selezione, non veniva correttamente visualizzata la selezione del magazzino.

Corretto possibile "Range check error" su utilizzo sistema ricerca in gestione articoli

20 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla finestra di gestione articoli di magazzino si cliccava sul pulsante "Sistema di ricerca" per applicare un filtro agli articoli visualizzati, il programma apriva la finestra dei sistemi di ricerca senza evidenziare l'ultimo utilizzato per cui, se erroneamente si faceva doppio click in una zona bianca della lista, il programma segnalava un'anomalia del tipo "Range check error".

Corretto errore in variazione automatica prezzi di vendita espressi in percentuale

20 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Non funzionava in modo corretto il sistema di ricerca sui prezzi di vendita se negli stessi il valore era espresso in percentuale.
In pratica, tramite il programma di Variazione Automatica Campi, non si riusciva a modificare, in uno specifico prezzo di vendita, una particolare percentuale (esempio: variare il prezzo di vendita 3 negli articoli che lo avevano espresso come %50 portandolo a %51.25).

Ora la corretta impostazione del sistema di ricerca implica la digitazione del valore racchiuso tra doppi apici.

Esempio (sulla base di quanto sopraindicato):
Campo: scegliere prezzo vedita 3
Tipo operazione: scegliere uguale a
Valore: digitare "%50"

N.B.: se si dovesse dimenticare di digitare i doppi apici il programma considererebbe tutti i valori con la % uguali a zero e quindi sostituirebbe il dato anche in articoli non compresi nel sistema di ricerca.
Ricordiamo che, prima di effettuare una qualsiasi variazione di archivi, � sempre e comuque obbligatorio eseguire una copia prudenziale degli archivi.

Corretto errore in evasione ordine da DdT con lotti

20 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, in un'azienda con i lotti attivati, si tentava di immettere una DdT (o fattura immediata) con evasione di ordini dove almeno uno degli articoli selezionati veniva prelevato da lotti diversi, il programma segnalava un errore del tipo "Il campo 'tipoeva' deve evere un valore".
Lo stesso capitava specularmente in immissione di un carico da documento con evasione ordine fornitore.

Corretto errore in associazione stampante nelle etichette in modo testo

16 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si associava la stampante predefinita ad un modulo etichetta articoli (o clienti/fornitori) predisposto come stampa in modo testo (in pratica quelli su modulo continuo), il programma non rispettava l'associazione effettuata e stampava l'etichetta sempre e comunque sulla stampante predefinita.

Corretto mancato funzionamento pulsante E/Conto in gestione preventivi/rich.offerta

25 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In gestione Preventivi (o Richieste di Offerta) il pulsante per ottenere l'E/Conto risultava scollegato per cui la pressione su di esso non produceva alcun effetto.

Corretto errore in stampa simbolo "Euro" su conferme ordini

07 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se il tracciato di stampa delle conferme ordini utilizzato prevedeva l'evidenziazione del codice valuta, stampando una conferma ordine subito dopo essere entrati nella "gestione parametri generali" non veniva correttamente stampato il simbolo dell'Euro.
Questo non si verificava nel caso in cui, al posto del simbolo, si era optato per la stampa della scritta "EUR".
In ogni caso uscendo e rientrando in Metodo il problema scompariva.

Corretto errore in stampa totali pesi/volumi su righe vuote

29 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il programma di stampa del packing list stampava, a livello di riga, il valore complessivo di pesi e volumi anche nelle righe descrittive (che quindi corrispondeva a "0'").
Ora, in ogni caso, se il valore � zero non viene stampato.

Corretto possibile errore in immissione dati testata ordini

21 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

A causa di un errore nella lettura dei tracciati M20 con tre righe di destinazione diversa era possibile, in alcuni casi, che in fase di immissione di un novo ordine, dopo aver richiamato il cliente, il programma invece di compilare correttamente la terza riga di destinazione diversa riportasse in tale campo un dato casuale dell'archivio clienti.

Corretto possibile Range check error in immissione scadenze (+ di 23)

21 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in fase di immissione scadenze si entrava nella 24� (l'ultima della prima pagina), appena si tentava di indicare la data il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

Corretta anomalia in visualizzazione rate se zoom attivo

21 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura di immissione scadenze, nel caso se ne inserissero pi� di 100 e fosse attivo lo zoom delle finestre, il programma troncava le diciture in fianco ai campi di input delle rate.

Corretto errore in esposizione periodica scadenzario

17 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In alcuni casi particolari, elaborando l'esposizione periodica dello scadenzario fino ad un certo mese, il programma inseriva erroneamente l'ultimo mese nei periodi successivi e non lo visualizzava.

Corretta impossibilit� di impostare il margine superiore in distinta Ricevute Bancarie

03 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura di stampa distinta di presentazione delle Ri.Ba. non era pi� possibile impostare il margine superiore in millimetri.

Corretta impossibilit� di selezionare "pag.generici" su "selez.estesa scadenze"

27 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura di selezione estesa scadenze (da gestione scadenzario), non si riuscivano a selezionare (in quanto non venivano proposte) le condizioni di pagamento definite come "pagamento generico".
Non era cos� possibile procedere alla cancellazione estesa di scadenze del tipo "Rim.Dir., Contanti, ecc."

Corretto possibile errore in applicazione sistema ricerca su tabulati scadenzario

26 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si elaborava una situazione impegni clienti dallo scadenzario impostando un sistema di ricerca il cui risultato era "nessun dato trovato" e, subito dopo, nella finestra delle selezioni si impostava il nominativo di un preciso cliente, il programma erroneamente teneva in memoria anche il sistema di ricerca utilizzato nella precedente elaborazione e quindi il risultato dell'elaborazione era ancora "nessun dato trovato" anche se il cliente appena scelto aveva comunque delle scadenze in essere.

Corretto mancata stampa data e numero pagina in distina presentazione Riba

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

La procedura di "stampa distinta ricevute bancarie" non riportava pi�, in fondo alla pagina, n� la data di stampa n� il numero di pagina.

Corretto possibile "Access violation" nei tabulati scadenzario se cancellate banche

16 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla Gestione Parametri - Archivi Banche si cancellava una di quelle presenti e la stessa era stata utilizzata in qualche registrazione dello scadenzario, elaborando successivamente una qualsiasi stampa della "Situazione Impegni" il programma segnalava un errore del tipo "Access violation at address..".
Ora non compare pi� l'errore ma nelle scadenze "incriminate" viene indicato che la banca � inesistente.

Corretto errore lettura dataset righe ordini via ADO

19 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si tentava di leggere le righe ordini clienti via ADO tramite il server COM il programma segnalava un errore del tipo "si sono verificati errori in un'operazione composta da pi� passaggi".

Corretto possibile "Access Violation" in chiusura finestra E/C contabile

17 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In alcuni particolari frangenti era possibile che in fase di chiusura della finestra di visualizzazione di un E/Conto contabile, il programma generasse un errore del tipo "Access Violation at..".

Corretta troncatura testo a video nei registri definitivi se zoom attivato

13 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il testo introduttivo della finestra di impostazione dei parametri, nella procedura di stampa Registri IVA definitivi, veniva troncato se si attivava lo zoom.

Corretto possibile "Access Violation" in stampa partitari con contropartita

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se nella stampa partitari contabili si richiedeva anche la contropartita, in alcuni casi (ad esempio con nomi i cui caratteri iniziali erano le virgolette), si poteva verificare un errore del tipo "Access Violation ...".

Corretto possibile "Range check error" in lettura impostazioni finestra

26 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In alcuni particolari frangenti poteva capitare che il programma generasse un errore del tipo "Range check error" caricando le ultime impostazione salvate di alcuni tipi di finestre.

Corretto errore aggiornamento automatico da internet

12 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il programma identificava erronemante come "da aggiornare" alcuni tipi di files messi a disposizione nell'aggiornamento automatico per cui venivano scaricati all'infinito.

Corretto errore funzionamento schede terminali su archivi di tipo nuovo

06 Oct 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Gli elaboratori in cui era installata una scheda Metodo programmata per un uso esclusivo come terminale di rete, non riuscivano ad entrare nel programma se gli archivi venivano impostati come percorso di rete (es. "\\pc-server\metodo" ) anzich� come lettera di unit� mappata.

Corretto possibile "Range check error" in elaborazione sistema di ricerca con chiave vuota

30 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dai tabulati personalizzati (di qualunque genere: clienti, fornitori, listini, ecc.) si provava ad elaborare la stampa con un sistema di ricerca in cui la chiave di ricerca veniva lasciata vuota, il programma segnalava un errore del tipo "Range check error".

Corretto errore nel nuovo WCRS

27 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel nuovo WCRS presente nel programma di Utilit� di Metodo non funzionava in modo corretto la selezione dell'azienda.

Corretto errore in collegamento anni nel passaggio alla v.2.50

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel passaggio di versione a Metodo 2.50, era possibile, in alcuni casi, che si perdesse il collegamento con gli anni precedenti.

Corretto possibile "Range check error" in apertura clienti/fornitori "su documento"

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

La procedura di apertura di clienti/fornitori eseguita "su documento", in alcuni casi poteva interrompersi con un errore del tipo "Range check error".

Corretto possibile "Access Violation" in importazione DdT da file TXT

23 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In alcune circostanze totalmente casuali, il programma di importazione DdT da file TXT poteva causare un errore del tipo "Access violation at...".
E' stata inoltre corretta un'altra anomalia per cui non era prevista l'importazione di un rappresentante con codice 0.

Corretto anomalia visualizzazione finestra importazione articoli/clienti da xls/dbase se zoom attivo

21 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In un elaboratore con lo zoom attivato, la finestra di importazione articoli/clienti da xls/dbase non veniva visualizzata completamente (veniva troncata l'ultima parte della frase di importazione dati a video).

Corretto un possibile errore nel calcolo del codice fiscale

21 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

� stato corretto un possibile errore nel calcolo del codice fiscale che, in qualche caso, generava un codice sbagliato.

Corretto errore in associazione stampante ai moduli

20 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Entrando nella procedura di associazione delle stampanti ai moduli, il programma non visualizzava i moduli M8x, M2x presenti nella cartella "\CONT" degli archivi.

Corretto possibile "Access Violation" in impostazione parametri di stampa

19 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stata introdotta una serie di controlli per evitare che il programma segnali un errore del tipo "Access Violation" quando non riesce a leggere in modo corretto le impostazioni della stampante interrogando il driver di interfacciamento con Windows.

Corretta anomalia in finestra selezione ditta su "copia da..." nei tabulati personalizzati

16 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura di "copia da altra ditta" presente nella preparazione dei tabulati personalizzati, in caso di utilizzo del nuovo sistema "a cartelle" degli archivi di Metodo, non si vedevano i nomi delle ditte in quanto la finestra era troppo piccola.

Corretto errore in ricerca cli./for.premendo il pulsante "conferma"

05 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in un qualsiasi punto del programma dal quale � possibile ricercare un cliente/fornitore si digitava parte della ragione sociale e, dall'elenco risultante, si posizionava il mouse sul nominativo desiderato e si cliccava sul tasto "Conferma", il programma non confermava la selezione appena effettuata. Funzionava correttamente, invece, se si premeva INVIO sul nominativo oppure se sullo stesso si premeva il doppio click.

Corretto possibile errore in invio e-mail se non predefinito alcun client di posta

03 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Negli elaboratori di ultima generazione con Windows 7 pu� capitare che non sia installato (e quindi non definito) alcun client di posta elettronica in quanto la Microsoft non fornisce pi�, con il sistema operativo stesso, n� Outlook Express n� Windows Mail.
In questo particolare frangente, eseguendo procedure di Metodo che comportavano l'invio di e-mail, il programma si bloccava e, dopo la segnalazione di un errore, si chiudeva.
Ora invece viene evidenziato un messaggio specifico e il programma procede con l'esecuzione delle operazioni che stava effettuando (tranne ovviamente l'invio dell'e-mail).

Corretto possibile "Access Violation" in gestione commesse

02 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla correzione di una riga commessa si premevano in contemporanea i tasti ESC (per chiudere la finestra) F2 (per richiamare il men�) e INVIO (per memorizzare le modifiche), poteva verificarsi un errore del tipo "Access Violation at adress...".
N.B.: sottolineiamo che per far comparire l'errore la pressione dei tasti sopraindicati doveva essere "contemporanea".

Errore dimensione font in E/Conto Commesse

29 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nell'E/Conto Commesse il font delle righe descrittive (quelle relative ai dati di testata della commessa) veniva erroneamente dimensionato con una grandezza troppo piccola.

Correzione possibile problema in modifica registrazione contabile fattura con scadenzario

05 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, in un archivio nel quale non erano ancora state convertite le RiBa, si entrava in correzione di una fattura con scadenze, il programma poteva memorizzare in modo errato le variazioni eseguite su quelle legate alla fattura in correzione. Ora la modifica viene impedita fino a quando non si � provveduto alla conversione delle RiBa.

Corretto possibile "range check error" in immissione prima nota

03 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato corretto un errore per cui il programma non abilitava/disabilitava in tempo reale il pulsante di memorizzazione della registrazione contabile che risultava sempre attivo anche se non si era immesso alcun dato o non si era completata la registrazione. Nel primo caso, se lo si cliccava, compariva l'errore di cui all'oggetto.

Corretto possibile "Invalid pointer operation" in pag.fatture in sospensione

02 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Eseguendo un pagamento di partite fornitori relative a fatture con iva in sospensione, nella fase finale di memorizzazione dell'articolo contabile, invece di venir presentata la finestra di selezione delle fatture da mettere "in liquidazione" il programma segnalava un errore del tipo "Invalid pointer operation" oppure "Access violation at...".

Corretto errore in invio Lettera E/Conto x e-mail

27 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, in fase di stampa di una "lettera e/conto contabile", dalla finestra dell'anteprima si cliccava sul pulsante "e-mail", il programma non apriva la finestra di compilazione dell'e-mail ma chiedeva dove salvare il file PDF generato.

Corretto errato font in stampa bilanci a sez.contrapposte

14 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Stampando il bilancio a sezioni contrapposte in un'azienda con il piano dei conti esteso, il programma non impostava in modo corretto il font condensato (Arial Narrow) e quindi alcuni dati risultavano incompleti.

Corretto errore in modifica articolo contabile con tante scadenze

28 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si immetteva una fattura con pi� di 100 scadenze, cercando di correggere il correlato archivio contabile il programma andava in errore perch� non riusciva ad eseguire il blocco terminale di tutte le 100 scadenze a causa di una limitazione interna sul numero di blocchi contemporanei.

Corretto errore in esportazione bonifici su file scadenz.txt

30 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

La generazione del file scadenz.txt, dalla procedura di fatturazione, non compilava il campo "ns.banca" all'interno dello stesso.

Corretto possibile range check error in fatt.differita se filtro "codice fattura" impostato a blank

01 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si tentava di effettuare una fatturazione differita (di verifica o definitiva) sbiancando il filtro "codice fattura", il programma segnalava un errore del tipo "range check error..".

Corretto possibile "Range check error" in immissione fatture immediate

05 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In immissione fatture immediate era possibile, nella fase di stampa della fattura, il manifestarsi di un range check error.
La fattura veniva comunque correttamente memorizzata ma non stampata.

Corretto errore in ricerca moduli corrispettivi

11 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel caso i moduli SCARMAG.M* non fossero presenti in alcuna delle cartelle canoniche, il programma avrebbe dovuto prendere quelli standard dalla sottocartella "()moduli" presente nella cartella del programma stesso ma questo non avveniva in modo corretto.

Corretto possibile "Range check error" in car.mag.doc. con scarico contabile

04 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in un'azienda dove non era impostato il sottoconto prevalente acquisti (Utilit�-Gestione Parametri-Parametri Immissione Registrazioni - Contropartite) si entrava in immissione di un "documento di carico con scarico contabile", dopo aver confermato i dati di testata il programma segnalava un errore di tipo "Range check errorr".

Corretto possibile range check error in creazione archivi ordini/commesse/packing list

07 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In una azienda con tanti archivi attivati e con impostati un numero significativo di campi aggiuntivi (tramite la variazioni tracciati), se si provavano ad attivare gli ordini, e/o commesse e/o packing list era possibile che si manifestasse un errore del tipo "Range check error".

Corretto possibile "Range check error" in Situazione impegnato/evaso

11 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Elaborando la "Situazione impegnato/evaso" con un riordino diverso dalla "descrizione articolo", se si cliccava sul pulsante "sintetica" il programma segnalava un "Range check error".

Corretto errore "totale evaso" su E/c Ordini Riepilogativo in ordine di data

04 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura "E/C Ordini - Riepilogativo - in ordine di data" non veniva visualizzato correttamente il valore del "totale evaso".

Corretto errore di mancata riapertura ordine dopo cancellazione righe documento

29 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si entrava in un documento di carico, ddt o fattura immediata che avevano evaso un ordine cli./for. e si cancellavano tutte le righe, mentre le righe dell'ordine stesso venivano correttamente riaperte questo non succedeva per la testata dell'ordine che manteneva la E di evaso.

Corretto possibile errore in selezione estesa scadenze

29 Aug 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, dalla finestra di impostazione dei filtri per la selezione estesa scadenze, si scriveva parte di un nominativo cliente/fornitore e poi invece si cliccava sul pulsante per effettuare una selezione con sistema di ricerca, dopo aver impostato quest'ultimo il progrqamma segnalava un errore "Impossibile dare il fuoco ...".

Corretto errore in visualizzazione Ns.Banca da gestione fattura

11 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si entrava in correzione di una fattura con scadenzario, e nella pagina delle scadenze si aggiungeva alle colonne visualizzate anche quella della "Ns.banca", il programma non la compilava in modo corretto.

Corretto possibile "Access violation.." in gestione scadenzario

08 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dall'interno della procedura di gestione scadenzario (o Riba o Bonifici) si cliccava sulla voce "Selezione globale scadenze gi� pagate" il programma segnalava sistematicamente un "Access Violation".

Corretta imperfezione su stampa intestazione in lettera e/conto

08 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Stampando una lettera e/conto cliente (o fornitore) con spuntata la richiesta "stampa intestazione azienda", il riquadrocontenente i dati di quest'ultima non era correttamente dimensionato (in pratica era troppo basso).

Corretto errore in gestione cond.pagamento avanzate

07 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Creando una nuova azienda ed entrando, dal men� Utilit�, in Gestione Archivio Tipi di Pagamento, si verificava un errore che segnalava l'impossibilit� di aprire il file WD.014.

Corretta mancanza del riordino per "data scadenza+importo"

29 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In gestione scadenzario, tra i possibili riordini delle scadenze, � stato aggiunto quello per data di scadenza e a parit� di data per importo rata.
Questo � stato fatto perch� la stampa della distinta Riba/Mav/Rid riordina i dati in tale modo e quindi risulta comodo per i controlli incrociati.

Corretto errore determinazione totali in immissione pagamenti con 120 rate

29 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si immettevano registrazioni in scadenzario con 120 rate, non veniva conteggiata l'ultima nei totali per cui il totale documento veniva memorizzato con un importo errato.

Corretto errore in dimensionamento campi "numero" e "totale rate"

27 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

I campi per memorizzare il numero e il totale rate erano rimasti troppo piccoli (da 2 car.). Ora sono stati correttamente allargati.

Corretto errore in richiamo agenda con tasti CTRL-A

15 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Non funzionava correttamente la combinazione di tasti CTRL-A per il richiamo dell'agenda.

Corretto possibile errore in cambio azienda operativa

05 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Premessa: utilizzo del nuovo sistema di gestione degli archivi "a cartelle" e non "a dischi".

Nella situazione di cui sopra il programma segnalava un "errore generico nella lettura degli archivi" se dall'interno del cambio azienda operativa, essendo posizionati nella pagina delle cartelle archivi, si cliccava su quella dei dischi e, senza selezionarne alcuno, si cliccava sulla "X" per chiudere la finestra.

Corretto errore di allineamento forzato colonne in stampa

27 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in una qualsiasi delle stampe di Metodo che passano attraverso una visualizzazione a griglia si cambiava, in una colonna, l'allinemento proposto di default, tale variazione non veniva applicata nella stampa vera e propria che manteneva comunque l'allineamento predefinito (es.: se in un e/conto contabile si impostava l'allineamento "a destra" della colonna "N.Doc.", in stampa tale dato veniva comunque allineato "a sinistra" in quanto quest'ultimo era l'allineamento predefinito).

Corretto possibile blocco in elaborazione tabulato clienti/fornitori

18 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Elaborando un tabulato personalizzato clienti/fornitori, impostato con particolari campi, il programma poteva bloccarsi per qualche minuto e alla fine segnalare un errore del tipo "Stack overflow".

Corretto errore "malformed address" in invio e-mail tramite Ms Outlook

15 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato corretto il seguente errore che si poteva manifestare nell'invio delle e-mail da Metodo tramite Ms Outlook (per intendersi quello di Office e di qualuque sua versione): se dopo aver inviato la e-mail da Metodo ad Ms Outlook si entrava in quest'ultimo e, prima di confermare "Invia/Ricevi", si entrava nel messaggio in uscita per modificarlo, il tentativo di invio successivo falliva e Ms Outllok segnalava un errore del tipo "Malformed address...". Questo non avveniva se non si tentava di modificare l'e-mail.

Corretto errore in stampa numero pagina su tabulati personalizzati

11 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nei tabulati personalizzati (clienti, fornitori, listini, ecc.) il programma non stampava il numero di pagina.

Corretto errore in visualizzazione moduli da informazioni azienda

11 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla finestra di cambio azienda operativa si cliccava sull'apposito pulsante per ottenere le informazioni dell'azienda selezionata, il programma visualizzava dei dati non corretti nella pagina dei "moduli".

Corretto possibile "Range check error" in listini magazzino per cli./for.

05 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nell'elaborazione dei listini magazzino per clienti o fornitori, con alcuni sistemi di ricerca il programma poteva segnalare un errore del tipo "Range check error".

Corretto possibile "Range check error" in calcolo codice fiscale

05 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il calcolo del codice fiscale generava un errore del tipo "Range Check Error".

Corretto errore di mancato fuoco alla finestra di richiesta password

04 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si tentava di entrare in Metodo e l'ultima azienda utilizzata era protetta da password, all'avvio non veniva correttamente dato il fuoco alla finestra di login.

N.B.: rimane comunque un problema con Windows 7 se il programma � agganciato alla nuova taskbar: in questo caso, a causa di un'anomalia di Windows, non � al momento possibile garantire al programma il fuoco sulla finestra iniziale se lanciato direttamente dalla taskbar.

Corretto errore in salvataggio stampa generica in PDF

01 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Facendo l'esportazione in PDF di una qualsiasi stampa di Metodo il programma ignorava il file specificato e salvava sempre nel suo percorso prestabilito (documenti condivisi\metodo\esportaz.pdf) invece di considerare quello che si era scelto ed il nome di file indicato.

Inoltre se si selezionava il file tramite il pulsantino in fianco al campo, il programma inseriva dei doppi apici (") che poi portavano ad una errata segnalazione di "file non valido".

Corretto errore in cancellazione tabulato personalizzato

29 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Tentando di cancellare uno dei vari tabulati personalizzati il programma generava un errore di "Apertura file...".

Corretto errore nei pulsanti toolbar con popupmenu

29 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Cliccando sui pulsanti delle toolbar che avevano un popupmn� associato, il programma non lo apriva correttamente. In E/Conto Ordine o Commessa, ad esempio, veniva richiamata la prima; in Conferma Ordine quella definitiva.

E/C contabile: in stampa l'intestazione in alto a sx riportava i dati della ditta collegata dell'anno precedente

24 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Stampando un e/conto con "intestazione", quest'ultima veniva presa dalla ditta collegata dell'anno precedente anziche' da quella dell'anno in corso da cui si stava elaborando l'e/c.

Problema nella lettura dei decimali allo start

24 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Il programma non leggeva correttamente i decimali nella ditta in cui si era posizionati al momento dello start.
Questo implicava che se non si cambiava azienda operativa, entrando, ad esempio, in immissione di una fattura venivano impostati in modo errato i decimali nei calcoli.

Corretto possibile errore in preparazione lettere da MS Word

23 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si cercava di preparare una circolare/lettera da Metodo, quando si entrava nella procedura di "creazione testo lettera" compariva un particolare errore OLE.

Corretto errore in selezione rappresentanti su stampa analisi

27 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se nella procedura "Analisi Statistica Rappresentanti" si utilizzava il tasto "shift" per la selezione multipla degli agenti, era possibile sceglierne pi� di 10 (limite massimo consentito) e questo causava un errore nella conseguente elaborazione.

Corretto anomalia in visualizzazione piano dei conti dopo cancellazione s/conto

14 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Entrando in gestione PdC e attivando la selezione parziale dei livelli (ad esempio solo mastri), se, espandendo una voce per visualizzarne i relativi sottoconti, ci si posizionava in uno di essi e lo si cancellava, al termine dell'annullamento il programma continuava a visualizzare tutti i sottoconti nonostante risultasse ancoa premuto il pulsante "solo mastri". Ora il programma, al termine della cancellazione, attiva sempre e comunque la visualizzazione globale di tutti i livelli.

Corretto errore disattivazione pulsanti in gestione cli./for.

07 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Corretto mancato refresh visualizzazione scadenze se cambio cliente/fornitore dall'interno della situazione

11 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla finestra di gestione anagrafica cliente/fornitore si cliccava sul pulsante "Situazione", ci si posizionava sulla pagina delle scadenze e, da qui, si cambiava il cliente/fornitore da analizzare, il programma non eseguiva il refresh dei dati dello scadenzario fino a quando non si cambiava pagina per poi ritornare indietro.

Corretto errore visualizz. "q.t� e prezzo" in selez.righe commesse x copia

04 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dal corpo di una commessa si eseguiva la procedura di "copia dati da altra commessa", nella finestra di selezione delle righe non venivano correttamente visualizzate le colonne quantit� e prezzo (erroneamente riportate a zero).
Era solo un problema di visualizzazione in quanto, una volta confermata la selezione, tutte le righe venivano copiate correttamente con le giuste quantit� e prezzi.

Corretto errore in trasferimento DdT da commesse

21 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si trasferiva un DdT (con scarico commessa) da un archivio ad un altro, il programma non aggiornava correttamente i riferimenti nelle righe generate in commessa per cui, se si correggeva il documento, era possibile trovare in commessa le righe duplicate.

Corretta errata attribuzione saldo partita su "nota accredito in reverse charge"

05 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Registrando una "nota di accredito in reverse charge" venivano correttamente attribuiti in automatico i valori di "saldo partita" su cliente e fornitore ma gli importi risultavano erroneamente preceduti dal segno meno.
Questo scombinava lo specchietto delle partite aperte al momento del pagamento partita fornitori in quanto la nota di accredito risultava "scoperta" per un importo pari all'imponibile + 2 volte l'iva.

Corretta anomalia in stampa totale n.righe su E/C anno prec.

10 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, facendo l'E/Conto contabile di un sottoconto in un azienda con anni collegati, ci si spostava nella pagina dell'anno precedente, il programma non indicava correttamente il numero totale di movimenti se tutte le registrazioni risultavano gi� stampate definitivamente nel libro giornale.

Rimosso inutile messaggio "Attendere elaborazione in corso" in E/Conto contabile

10 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella finestra di visualizzazione dell'E/Conto contabile compariva un inutile "Attendere elaborazione in corso" se, in presenza di aziende collegate, si passava da una pagina all'altra dei vari anni.

Corretto errore in suddivisione raggr. su registro cespiti "da data a data" in assenza dell'eventuale cespite di riferimento

25 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se stampando il registro cespiti di un periodo limitato c'erano dei beni strumentali aventi un "cespite di riferimento" che non veniva incluso nella stampa in quanto acquistato al di fuori delle date indicate, potevano verificarsi delle anomalie nella suddivisione dei raggruppamenti e dei relativi totali parziali.

Corretto riordino alfabetico Categorie cespiti

29 Apr 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nel riordino alfabetico delle categorie venivano erroneamente differenziate le lettere maiuscole da quelle minuscole.

Corretta anomalia in ricerca nomenclature combinate

29 Apr 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Impostando un codice di nomenclatura combinata per effettuarne la ricerca, se lo stesso era inesistente il programma trovava alcun altro codice (anche se presente) se non dopo essere usciti e rientrati nella procedura.

Corretto mancato aggancio causale contabile dopo immissione registrazione con altra causale

13 Apr 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Al termine dell'immissione di un movimento contabile "guidato" da una causale automatica, non funzionava, nella registrazione successiva, il richiamo di un'altra causale che prevedesse un articolo composto da un numero di righe inferiore alla precedente.

Corretto possibile errore in richiamo annidato dell'estratto conto contabile

29 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato corretto un errore per cui era possibile, partendo da un estratto conto contabile e procedendo tramite una sequenza particolare di operazioni, riuscire ad eseguire nuovamente (e all'infinito) il medesimo estratto conto. Questo per�, dopo una cinquantina di aperture, mandava in errore il programma. Ora � stata totalmente inibita la possibilit� di ottenere estratti conto annidati.

Corretto possibile OLE error in elaborazione bilanci personalizzati

25 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si tentava di elaborare un bilancio CEE (o personalizzato) tramite Excel, su un elaboratore in cui non risultava installata alcuna stampante, il programma segnalava un'anomalia del tipo "OLE ERROR".

Corretto possibile "Access Violation" in immissione prima nota

16 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dall'immissione prima nota si richiamava una causale automatica e alla fine, dopo aver seguito tutto l'iter di input, invece di memorizzare l'articolo si entrava in correzione di una qualsiasi riga dello stesso, confermando i campi con invio dopo essere passati sulla data documento il programma segnalava un "Access Violation".

Corretto possibile errore indici in correzione articolo contabile

01 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In una sequenza operativa di questo tipo:

gestione registrazioni contabili riordinate per data;
correzione di un movimento contabile con inserimento di una nuova riga;
correzione immediata dello stesso movimento con cancellazione della riga appena aggiunta;
ulteriore correzione, sempre della stessa registrazione, con reinserimento di una nuova riga;

al termine della terza correzione poteva comparire un errore indici.

Corretto possibile acces violation in gestione registrazioni contabili

13 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si entrava in gestione registrazioni contabili e non c'era alcuna registrazione da visualizzare, alcuni pulsanti rimanevano erroneamente abilitati (controllo totali, stampa articolo, ecc.) e, se cliccati, potevano generare un access violation.

Corretta imperfezione in stampa "codice op.commessa" su righe DdT vuote

24 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se tra i dati del "corpo" del DdT era stata predisposta la stampa del "codice operazione commessa", tale dato veniva riportato anche nelle eventuali righe vuote.

Corretta impossibilit� di associare archivio trasferimento ddt

23 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Corretta una anomalia interna in gestione archivi DdT per cui, in alcuni particolari frangenti, non si riusciva ad indicare in un archivio DdT quello per il trasferimento dei DdT stessi una volta fatturati anche se apparentemente i due archivi avevano gli stessi parametri.

Corretto mancato adattamento allo zoom dei totali su Gestione Distinte Provvigioni

16 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Con lo zoom attivo i totali finali della Gestione Distinte Provvigioni non venivano ingranditi.

Corretta possibile anomalia in correzione DdT se ultimo magazzino utilizzato diverso dal magazzino del DdT

13 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si entrava in correzione di un DdT/Fattura Immediata emessi da un magazzino diverso dall'ultimo utilizzato (e attivo in memoria), il programma poteva manifestare delle incongruenze nella lettura delle condizioni di vendita (da script) perch� andava a leggerle nel magazzino errato (quello attivo in memoria e non quello reale del DdT/Ft.Imm.).

Corretto possibile archivio in uso in fatturazione differita

13 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in fase di fatturazione differita, al momento dei controlli preliminari, il programma riscontrava un errore bloccante (esempio aliquota o esenzione inesistente) sospendeva ovviamente la procedura in modo forzato facendo per� rimanere in piedi un "archivio in uso" sull'archivio DdT e rendendo quindi necessario l'azzeramento area di controllo.

Corretto possibile errore in fatturazione differita in mancanza delle cartelle di esportazione

17 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se nei parametri fatturazione erano state attivate le esportazioni di registrazioni contabili, riba o scadenzario e, per qualche motivo, in fase di fatturazione le cartelle indicate per l'esportazione non erano pi� raggiungibili, il programma si bloccava brutalmente. Ora viene effettuato un controllo a monte.

Corretto errore in visualizzazione registrazioni magazzino

13 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in gestione registrazioni magazzino si passava da un magazzino ad un altro in cui, sulla base dei filtri di visualizzazione impostati, non c'era nulla da visualizzare, il programma, invece di nascondere la griglia, evidenziava comunque una riga con i dati compilati in modo errato.

Corretto errore su salvataggio q.t� se espressa in "formula"

15 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in una riga di un documento di carico si esprimeva la quantit� come formula (es.3+2) il programma erroneamente salvava solo il primo numero della formula stessa (es.3).

Corretto errore in valorizzazione carichi sospesi con q.t� negativa

09 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella valorizzazione carichi sospesi il programma non estrapolava gli articoli la cui q.t�, nel campo "carico sospeso" dell'anagrafica, era minore di 0.

Corretto possibile errore indici in E/C art.magazzino

17 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Richiedendo l'estratto conto di un articolo presente in un nuovo magazzino secondario, se si cliccava nella pagina dell'anno precedente (in cui il magazzino non era presente) poteva manifestarsi un errore indici.

Corretto possibile errore in apertura lotti/partite

15 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se durante l'apertura dei lotti il programma ne trovava uno con giacenza negativa, alla fine dell'apertura non eseguiva la ricostruzione indici degli stessi e, di conseguenza, le registrazioni di magazzino relative ad articoli con lotti presentavano sempre la scritta "err." nella quantit� di carico/scarico. Ora il programma provvede alla corretta esecuzione della ricostruzione indici anche in presenza di errori nei lotti.

Corretta possibile anomalia in scarico lotti se duplicazione riga documento

15 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in immissione di un DdT con movimentazione di lotti si premeva il tast ALT-D per duplicare una riga che ne aveva movimentato uno, veniva copiato, nella nuova riga, anche il codice lotto e quindi si poteva innavvertitamente "scaricare" un numero di pezzi maggiore di quello effettivamente caricato.

Corretto errore su "prezzo lordo unitario" in E/C Art.Mag. se sconto negativo

09 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Corretto errore in cancellazione causali magazzino

07 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Entrando in gestione causali magazzino e premendo il tasto "Canc" si riusciva ad eliminare qualsiasi causale anche senza aver spuntato la voce "abilita cancellazione".

Corrette alcune anomalie nel Tab.Stat.Ord.For. - Sit.Analitica

05 Sep 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Effettuando il tabulato degli ordini fornitori in oggetto, poteva capitare che il riordino delle righe di consegna avvenisse in modo errato. Questa anomalia poteva verificarsi anche in altri tabulati statistici degli ordini.

Inoltre, nel tabulato in oggetto, in caso di riordino per "Fornitore + Codice Ordine", non veniva compilata in modo corretto la riga del cambio chiave e non veniva proposta, come prima colonna del tabulato, quella relativa al codice ordine.

Corretto posiz. cursore su "prezzo" anzich� su "q.t�" in imm.riga digitata dopo essere entrati in una riga evasa

23 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dopo essere entrati in una riga evasa si procedeva con l'inserimento di una nuova riga "digitata" (che quindi non richiamava un articolo di magazzino), confermando la descrizione il cursore si posizionava sul campo "prezzo" anzich� sulla "q.t�".

Corretto errore in "riepilogo consegne per periodo" su situazione sintetica

14 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella pagina "sintetica" del riepilogo consegne per periodo in alcuni casi, a seconda della combinazione dei parametri di selezione, non venivano visualizzati alcuni articoli correttammente presenti "con dati" nella pagina "analitica".

Corrette anomalie in "Variazione aliquota IVA Ord.Cli./For."

11 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nella procedura "Variazione aliquota IVA Ord.Cli. (o For.) presente nei Programmi di Servizio sono state introdotte le seguenti migliorie:

se si non si indica una delle due aliquote il programma evidenzia un apposito messaggio (prima non veniva data alcuna segnalazione);
prima, con lo zoom attivo, la finestra di impostazione delle aliquote da variare si allargava a dismisura, ora non succede pi�.

Corretto errore in ricerca voce tariffario da gest.movimenti parcelle

11 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Entrando in gestione movimenti parcella per modificarne uno, ricercando una nuova voce dal tariffario professionale nella finestra di ricerca venivano visualizzati gli articoli di magazzino anzich� le voci tariffario.

Corretta errata generazione distinta provvigioni in parcellazione

23 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Emettendo un parcella ad un cliente avente un rappresentante collegato, veniva erroneamente generata la distinta provvigioni.

Corretto errore in immissione della prima condizione di pagamento avanzata

07 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Entrando per la prima volta nella procedura di Gestione Archivio Tipi di Pagamento, il primo inserimento di una nuova condizione doveva essere ripetuto due volte per fare in modo che venisse memorizzato.

Corretta anomalia in visualizzazione "totale" x fornitore selezionando/deselezionando importi con decimali

24 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In gestione bonifici elettronici, selezionando/deselezionando pi� bonifici per lo stesso fornitore (ad esempio di importo 1000.50 e 200.00), nel "totale" accanto al suo nominativo i decimali non venivano correttamente visualizzati (mentre il totale generale in fondo allo specchietto era sempre corretto cosi' come il file generato).

Corretta impossibilit� di creare campo aggiuntivo "calcolo interessi" di tipologia S/N

07 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, tramite la variazione tracciati anagrafe, si cercava di aggiungere nello scadenzario il campo "calcolo interessi" (cod.att.03, lunghezza 1) risultava impossibile darne conferma in quanto gli veniva attribuita la tipologia "numerico" anzich� "S/N" e questo impediva di portare a termine la creazione.

Corretto possibile errore in stampa lettere sollecito

17 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in fase di stampa lettere di sollecito i files di Word impostati per i diversi livelli non risultavano per qualche motivo pi� disponibili o raggiungibili, il programma andava in errore. Ora, se si verifica questa condizione, viene fatto un apposito controllo e l'esecuzione della procedura viene interrotta fino a quando non si � risolto il problema.

Corretto possibile "Range check error" in Situazione Impegni Fornitori

07 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Richiedendo una Situazione Impegni Globale o dei Soli Fornitori poteva, in particolari casi, comparire un errore del tipo "Range check error".

Corretto un possibile errore in generazione ordine da file XML

10 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Nell'oggetto per la generazione degli ordini da file XML poteva verificarsi un errore del tipo "Could not convert variant of type (null) into type (String)'.

Corretta stampa doppia e commerciale in E/Conto contabile

16 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se si richiedeva la stampa dell'e/conto contabile di un cliente/fornitore o sottoconto la cui denominazione conteneva una "&" il programma stampava erroneamente una doppia "&&".

Corretto possibile "Access violation..." in E/Conto Articolo da riga documento

08 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla finestra di correzione riga di uno qualsiasi dei documenti (ordini, ddt, doc.carico, ecc.) si cliccava freneticamente sul pulsante per ottenere l'estratto conto dell'articolo selezionato, su elaboratori particolarmente lenti poteva verificarsi un errore del tipo "Access Violation at...".

Corretto messaggio finestra "utente non abilitato" in uscita dal login

04 Jul 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Rimaneva sempre attivo il messaggio "Utente non abilitato" se si usciva dalla finesta di login mentre era visibile il messaggio stesso a seguito digitazione di un nome o una password errata.
Se si verificava questa evenienza il programma invece di chiudersi rimaneva bloccato.

Corretto errore in stampa listino magazzino con "soli totali"

30 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Impostando un listino di magazzino del tipo:

Raggr.
Q.t� e Val.Car. (da progr.)
Q.t� e Val Scar. (da progr.)
in ordine di Raggr.; inizio chiave 1; lungh.chiave 5; stampa soli totali SI

il programma riportava quasi tutti i raggruppamenti senza dati.

Corretto possibile range check errore allo start su sistemi a 64 bit

24 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Allo start di Metodo poteva verificarsi, in maniera molto casuale, remota e solo su sistemi a 64 bit, un range check error.

Corretto errore in apertura parcelle proforma

07 Jun 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

La procedura di apertura delle "parcelle proforma" non teneva conto che potessero esserci dei "buchi" nell'archivio dovuti a cancellazioni o trasferimenti in altro archivio (a seguito di parcellazioni definitive) per cui venivano aperte anche delle parcelle "inesistenti" che si potevano riconoscere in quanto visualizzate con asterischi e in rosso.

Corretta mancata esportazione del num.agente in esp.DdT su file TXT

23 May 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

L'esportazione dei DdT su file TXT non esportava il numero di rappresentante anche se compilato.

Corretto possibile blocco in elaborazione circolari da Ms Word

28 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in una circolare preparata con Ms Word, per eseguire una stampa unione tramite Metodo veniva posizionato UN SOLO campo MERGFIELD, il programma in fase di elaborazione si poteva bloccare richiedendo, tramite Word, informazioni aggiuntive sulla natura dei dati collegati.

Corretto errore in posizionamento campo telefono su circolari a fornitori

25 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se preparando una circolare a fornitore da Ms Word si posizionava (tramite la funzione stampa unione) il campo "TELEFONO", il programma in fase di elaborazione della lettera non compilava correttamente tale dato.

Corretto possibile range chack error in cambio azienda operativa

16 Mar 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dalla finestra di accesso al programma, nel momento in cui veniva richiesto l'eventuale "utente e password", si cliccava sul pulsante per cambiare azienda e, dal cambio azienda operativa, si cliccava sul pulsante "informazioni", poteva manifestarsi un "Range check error".

Corretto errore in esportazione date su Ms Excel 2010

03 Feb 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Con la nuova versione di Ms Office 2010, nell'esportazione in Excel di tabulati contenenti date poteva verificarsi il caso in cui "giorno e mese" venivano invertiti.

Corretto un possibile Range Check error in importazione articoli da file excel

14 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Importando gli articoli da un file excel avente un numero di colonne attive superiore a 99, poteva manifestarsi un errore del tipo "Range check error". Ora il programma limita la lettura alle prime 99 evidenziando un apposito messaggio che consiglia all'operatore di controllare il file excel contenente i dati in quanto, molto probabilmente, o ha dei problemi o � rovinato.

Corretto errore in selezione font se stampa in modo testo

12 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

E' stato corretto un errore per cui, in fase di stampa di un qualsiasi tabulato, scegliendo la "stampa in modo testo" il programma proponeva erroneamente il font "Arial" che per� non � a "spaziatura fissa". Ora vengono correttamente proposti solo i font aventi questa caratteristica.

Inoltre, se si eseguiva la stampa normale (diretta) e poi si rietrava, veniva persa l'impostazione dell'eventuale font definito per la stampa in modo testo.

Corretto errore allo start se strutture di supporto non reperibili

12 Jan 2011 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Corretto un Range Check Error che poteva verificarsi alla partenza del programama qualora la cartella a cui puntavano le strutture di supporto non fosse disponibile al momento dello start.

Corretto possibile range check error in ricostruzione indici packing list

03 Dec 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

In particolari circostanze eseguendo la ricostruzione indici in un'azienda con il packink list attivato, poteva comparire un errore del tipo "Range check error".

Corretto possibile range check error allo start di Metodo

30 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se in Gestione Parametri - Parametri Generali non risultava compilata la cartella delle strutture di supporto, alla partenza di Metodo poteva manifestarsi un errore del tipo "range check error" che si risolveva solo cancellando il file WPERS dalla cartella raggiungibile tramite il WMUSER.

Corretta imperfezione su parametri immissione prima nota

30 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se, da Gestione Parametri - Parametri Immissione Prima Nota, si agiva sulla spunta "attivazione fatture in valuta", la pagina "Inc./Pag. Fatture" veniva visualizzata o nascosta a seconda della scelta effettuata. Ci� non era per� corretto poich� in essa sono presenti anche campi non legati esclusivamente alle valute; si � quindi effettuata un'opportuna modifica in modo che la pagina non venga pi� nascosta ma, a seconda sia spuntata o meno la richiesta "attivazione fatture in valuta", vengano attivati o disattivati i relativi campi.

Corretto possibile errore in rilettura nomi aziende

10 Nov 2010 00:00:00 +0200

Versione Metodo : 2.50

Se dal cambio azienda operativa si cliccava sul pulsante "Rileggi" per eseguire la rilettura dei nomi delle ditte, e nella cartella degli archivi era presente una vecchia contabilit� con file non compatibili, il programma poteva segnalare un errore in lettura.