Nella procedura "Registrazione Movimenti Giornalieri" è ora possibile inserire i dati nei singoli giorni anche con il doppio click del mouse sulla cella. Prima lo si poteva fare solo da tastiera premendo il tasto Invio.

Nella gestione categorie dei beni strumentali vengono ora visualizzate anche quelle eventualmente cancellate.

Per riutilizzarle è sufficiente entrare in correzione ed inserirne gli opportuni dati.

Questo risulta utile, ad esempio, per ristabilire l'allineamento delle stesse con quelle presenti nella ditta dell'anno precedente (assolutamente necessario fino a quando non si è eseguita l'apertura beni strumentali) se, nell'azienda dell'anno in corso, se ne fosse per errore cancellata una che invece doveva rimanere.

In presenza di sezionali IVA è stato introdotto un controllo su "Utilità - Attivazione Gestioni Specifiche" per cui risulta impossibile effettuare la Rimozione di un Registro se al suo interno sono presenti delle fatture. Nel caso si deve prima cancellare detti documenti e poi rimuovere il Registro.

Nella finestra iniziale di impostazione e selezione cliente (o fornitore) per l'incasso (o pagamento) partite, è stato aggiunto il pulsante "Selez.Partite" che equivale alla pressione del tasto invio sul campo cliente (o fornitore) stesso. 

Nella procedura "Scadenzario Effetti - Situazione Impegni - Situazione Clienti/Fornitori" è ora possibile impostare un sistema di ricerca sulle anagrafiche.

Questo consente, ad esempio, di effettuare selezioni mirate su uno o più campi specifici presenti nell'archivio Clienti/Fornitori.

Fino alla versione 2.10 l'incasso/pagamento partite clienti/fornitori, se nel momento in cui si selezionava l'eventuale scadenza legata al documento prescelto si modificava l'importo proposto, consentiva due possibilità: memorizzare nella scadenza originale il nuovo importo sostituendolo al precedente oppure memorizzarne la differenza.

Siccome queste opzioni non permettevano di tenere una traccia precisa della variazione effettuata, è stata cambiata l'operatività per cui, in caso di "modifica rata", il programma agisce nello scadenzario nel seguente modo:

• se si digita un importo inferiore all'originale esso viene riportato nella scadenza di partenza (unitamente alla compilazione del campo "data pagamento") e contemporaneamente creata una nuova scadenza (con le medesime caratteristiche della precedente) avente come importo la differenza tra i due (originale - modificato = residuo);
• se si digita un importo superiore (caso piuttosto raro) esso viene semplicemente riportato nella scadenza di partenza (unitamente alla compilazione del campo "data pagamento").

La gestione automatica delle partite aperte tramite l'opzione "Pagamento Partite Fornitori / Incasso Partite Clienti" si può ottenere solo se una fattura è già stata registrata. In caso di pagamenti anticipati (di cui quindi non si ha ancora il documento) si deve utilizzare il Tipo Operazione "Normale" e provvedere manualmente, in seguito, alla chiusura delle partite.

Per agevolare questa operazione è stata prevista, nell'impostazione delle Causali Contabili, una nuova opzione denominata "Richiedi saldo partita su clienti/fornitori" che, già al momento dell'inserimento della registrazione di incasso o pagamento anticipato, consente di imputare il saldo partita relativo a questo movimento.

Per utilizzare questa possibilità si procede nel seguente modo:

• si impostano due causali contabili (una per l'incasso e l'altra per il pagamento) nelle quali si spunta la richiesta di cui sopra e se ne definiscono i conti Dare e Avere (la causale deve infatti essere "guidata" e non limitarsi alla semplice indicazione della descrizione);
• al momento della registrazione dell'incasso o pagamento anticipato si richiama la causale appropriata e, dopo aver indicato il Cliente o Fornitore, si digita l'importo sia nella casella Avere o Dare che in quella denominata Saldo Partita (la pressione dei tasti CTRL+INVIO in questo campo riporta in automatico il valore del pagamento/incasso imputato).

Quando, successivamente, si riceve la fattura la si registra come di consueto e, al termine, si chiude manualmente solo la partita ad essa relativa entrando nell'e/conto del Cliente o Fornitore e compilando il "saldo partita" in corrispondenza della fattura stessa.

Quando si registra un insoluto dall'immissione prima nota (tramite l'omonimo"tipo operazione"), se sul sottoconto "banca" è stata attivata la gestione della data valuta è ora possibile imputare anche questo dato.

N.B.: perché questo avvenga è necessario che:

• nel menù "Utilità" - "Attivazione gestioni specifiche" - pagina "Contabilità/IVA" sia spuntata la voce "Data Valuta in Registrazioni Contabili";
• nella gestione Piano dei Conti il sottoconto "banca" abbia spuntata la voce "Data Valuta in registraz.contabile".

Nella gestione delle fatture in sospensione è stata prevista la possibilità di visualizzare anche quelle già liquidate.

Nella procedura di Gestione D.d.T. è stato introdotto un nuovo pulsante "Cond.Pag." che permette la modifica rapida delle condizioni di pagamento sui documenti selezionati. Si comporta nello stesso modo del pulsante "Cod.Fat." che invece consente la variazione rapida del codice fattura.

A seconda siano stati selezionati uno solo o più documenti, cliccando su questo pulsante il programma apre una finestra che richiede il nuovo codice di pagamento (se si era selezionato un unico documento viene proposto il vecchio codice). Una volta impostato e confermato viene modificata automaticamente la condizione di pagamento in tutti i documenti selezionati.

N.B.: se tra i documenti selezionati dovesse essercene uno GIA' FATTURATO il programma non effettua su di esso alcuna modifica evidenziandone un apposito messaggio.

P.S.: per coloro che utilizzano il programma "Parcellazione" facciamo presente che questa funzione è attiva anche nella Gestione Parcelle Proforma.

Tra le colonne visualizzate durante l'immissione di un Carico/Scarico Articoli manuale è stata aggiunta anche quella relativa al Codice Articolo. 

Nelle Satistiche Acquisti - Analitiche è stata aggiunta, tra le colonne selezionabili, anche l'unità di misura.

Se dalla gestione articoli di magazzino si varia il prezzo di acquisto di un prodotto che ha il prezzo di vendita espresso come % di incremento del prezzo di acquisto (es. prezzo acquisto=100,00; prezzo vendita 1=%35) , ora il programma visualizza subito il valore del nuovo prezzo di vendita senza bisogno di confermare la variazione e rientrare nella procedura per vedere il dato aggiornato.

Entrando in Gestione Ordini, in presenza di Multimagazzini, rimane ora memorizzato per terminale l'ultimo magazzino selezionato.

In presenza di multimgazzini non tutte le stampe statistiche e riepilogative degli ordini permettavano la selezione contemporanea di più magazzini: ora questo è possibile in tutte le situazioni tranne il "Fabbisogno Ordini".

Come già avviene nei bilanci effettuati con il "collegamento" alla ditta dell'anno precedente, anche nell'estratto conto contabile è stato introdotto il controllo per cui il "Saldo provvisorio collegato" viene evidenziato solo relativamente ai sottoconti patrimoniali e non a quelli economici.

Fino alla versione 2.10 se in Variazione Progressivi - Registri Iva si era inserita una "percentuale detraibilità IVA acquisti" in un registro, il programma non la considerava nei calcoli della liquidazione se lo stesso era utilizzato per il Reverse Charge.

Ora, dalla versione 2.20, tramite apposito check posto sotto la percentuale di detrazione, è possibile definire se tale detrazione deve essere applicata anche al Reverse Charge.

In immissione DdT/Ft.Imm./Ordini/Preventivi relativi ad un Cliente nella cui anagrafica è stato impostato un codice di esenzione IVA, ora lo stesso viene proposto automaticamente anche in caso di digitazione manuale di un articolo: nel momento in cui se ne specifica la q.tà o il prezzo il campo "%Iva" viene compilato con l'esenzione indicata in anagrafica.

Fino ad ora questo avveniva solo se si richiamava un articolo dall'archivio magazzino.

Siccome già presenti in Utilità - Gestione Parametri, sono state eliminate dal menù principale le seguenti due voci:

• Variazione Parametri Ri.Ba./MAV/RID
• Variazione Parametri Carico/Scarico articoli

Aggiornato l'archivio in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

Tra i dati presenti c'e' ora anche la "data inizio operatività" della banca e la "data attivazione" delle filiali. 

Nella "Gestione Parametri - Parametri Generali" è stata aggiunta una pagina denominata "Grafica" che, a chi utilizza un hardware adeguato, consente di attivare l'opzione "Evidenziazione avanzata campi".

Spuntando questa voce (attiva solo se non si è apposto il check su "utilizza una grafica di più basso livello") i campi di input vengono evidenziati con alcuni effetti grafici qui di seguito riassunti:

1. i campi sono "collegati" all'etichetta di testo che li identifica e quindi anche cliccando sull'etichetta è possibile selezionare il campo (passando il mouse sopra il nome del campo compare "la manina" che segnala la possibilità di sceglierlo);
2. i campi "obbligatori" hanno l'etichetta con il testo di un colore più scuro di quelli facoltativi;
3. del campo attivo (quello sul quale si è posizionati) viene riquadrata l'etichetta con un rettangolo a linea continua se il campo è obbligatorio e con uno tratteggiato o con la sola indicazione degli angoli (a seconda si sia scelto lo "stile 1" o lo "stile 2") se il campo è facoltativo.

N.B.: nella fase iniziale non tutte le finestre di Metodo hanno attivo questo tipo di gestione che verrà comunque esteso man mano che saranno rilasciate le successive release del programma.

Al fine di agevolare coloro che, nell'utilizzo di Metodo, lamentano una dimensione troppo piccola dei caratteri (e vista la sempre maggiore diffusione di monitor LCD di dimensioni superiori ai 17"), è stata introdotta una novità grafica per permettere, da una parte, una migliore visualizzazione delle finestre e, dall'altra, il massimo sfruttamento delle alte risoluzioni dei nuovi video.

Si è infatti riscontrato che spesso, per ingrandire i caratteri, vengono impostate delle forzature sulla risoluzione dei monitor (esempio monitor LCD in 800x600 anzichè 1600x1050) che, essendo inadatte al tipo di video, provocano delle sgranature e sfocature decisamente fastidiose.

Per risolvere questo inconveniente è stata introdotta, su Gestione Parametri - Paramentri Generali - Grafica, una nuova opzione denominata "Livello di zoom delle finestre" tramite la quale è possibile decidere, in percentuale, di quanto ingrandire le finestre. La base di partenza è 100% e quindi, nel caso si imposti il selettore su 120, significa che tutte le finestre verranno automaticamente ingrandite del 20% rispetto alla dimensione originale. Il range di selezione va da 100 a 200 ma si deve tenere presente che, per sfruttare zoom superiori al 120/130%, è necessario utilizzare un montitor con risoluzione superiore a 1280x1024.

Il sistema può non essere sempre perfetto perché, a volte, lo zoom dipende sia dal tipo di finestra che dai dati che contiene; in alcuni frangenti, quindi, potrebbero notarsi delle piccole imperfezioni estetiche soprattutto se impostato un valore di ingrandimento significativo.

Oltre allo zoom di base, tutte le finestre sono dotate di una combinazione di tasti che permette di forzarlo (al momento sono modifiche estemporanee che non restano memorizzate):

1. ctrl + = zoom avanti
2. ctrl - = zoom indietro
3. ctrl * = ritorna allo zoom di base

Nelle finestre che richiedono la selezione di un documento Word (es. Circolari e Lettere) il programma riconosce e consente di selezionare anche i documenti nativi di Office 2007 (che hanno estensione .docx anziche .doc).

Nel menù "Utilità" è stata aggiunta la nuova procedura "Preparazione lettere con Ms® Word".

Questo programma permette di generare in maniera più semplice i campi "MergeField" necessari alle possibilità di "Stampa Unione" fornite da Metodo stesso.

Entrando in questo programma viene chiesto se creare un nuovo documento oppure se modificarne uno esistente.

Viene quindi aperto Ms Word e stabilito un collegamento tramite il nostro Server COM. Nel primo caso il programma apre Word posizionandosi in un documento vuoto; nel secondo caso invece viene caricato il documento scelto tramite l'apposita finestra di dialogo (Metodo memorizza l'ultima cartella utilizzata e all'inizio propone la sua cartella dei documenti).

Con la stessa logica prevista nell'integrazione "Metodo - Ms Excel" per la generazione dei bilanci, una volta stabilito un legame tra Metodo e Ms Word è possibile utilizzare da Ms Word una barra di pulsanti che, con dei semplici click, permette di inserire i campi per la Stampa Unione.

A seconda della tipologia di lettera sono previste le seguenti possibilità:

• Circolare a cliente: possibilità di scelta sui campi anagrafici del cliente;
• Circolare a fornitore: possibilità di scelta sui campi anagrafici del fornitore;
• Lettera di sollecito: per chi ha acquistato ed attivato la gestione dei solleciti oltre ai campi anagrafici del cliente è possibile selezionare gli appositi campi dedicati alla gestione dei solleciti;
• Conferma ordine cliente: oltre ai campi anagrafici del cliente c'è la possibilità di scegliere i dati della testata ordine, delle righe e degli articoli di magazzino;
• Conferma ordine fornitore: come per le conferme ordini clienti solo che i campi vengono naturalmente presi dall'anagrafica fornitore.

Confermando il campo prescelto con il doppio click (o cliccando sul pulsante di conferma della finestra) Metodo crea automaticamente, nel punto in cui era posizionato il cursore al momento della scelta, il "MergeField" relativo.

N.B.: avendo la massima flessibilità nella selezione dei campi si deve fare attenzione ad optare per quelli corretti. Se, ad esempio, si sceglie un campo dell'anagrafica articolo in un documento destinato a diventare una circolare per i clienti, non ci si deve aspettare che tale campo venga compilato (anzi il programma potrebbe anche generare degli errori in fase di elaborazione della stampa unione).