Come da oggetto, ora il campo Luogo Nascita/Costituzione dell'anagrafica dell'azienda può effetturare la ricerca nel database dei comuni.

Nelle procedure che permetteno la selezione di un'azienda degli anni precedenti è ora previsto per maggiore chiarezza anche l'anno contabile.

Allargato il campo Luogo Nascita/Costituzione dell'Anagrafe Principale dell'Azienda che fino ad ora era limitato a 20 caratteri.

A seguito nuove disposizioni che, da gennaio 2008, hanno modificato i Codici Attività, è stato allargato nell'Anagrafe Principale dell'Azienda l'omonimo campo che fino ad ora era limitato a 5 caratteri (mentre adesso è passato a 6).

Predisposti gli opportuni campi aggiuntivi da creare nelle anagrafiche al fine di integrare i dati bancari già presenti con quelli mancanti per la compilazione completa dell'IBAN. N.B.: chi desidera la stampa di tale dato su Fatture e/o Conferme Ordini deve contattare il proprio rivenditore per la valutazione della modifica in base alla propria modulistica.

Ricordiamo che il codice IBAN è definito a livello internazionale come una stringa di 27 caratteri così composta:

• 2 lettere identificative della nazione
• 2 cifre di controllo
• codice BBAN = CIN (1 carattere) + ABI (5 caratteri) + CAB (5 caratteri) + C/C (12 caratteri)

In Metodo i campi utilizzati per la composizione del codice IBAN sono:

• Prefisso IBAN: campo di 5 caratteri composto dalla sigla internazionale, dalle cifre di controllo e dal codice CIN
• Codice ABI/CAB
• Conto Corrente

Tramite la variazione tracciati anagrafe (menù Utilità - Programmi di Servizio) devono quindi essere creati i seguenti campi:

CLIENTI

• Prefisso IBAN: cod.att.84 (NUOVO)
• Codice ABI/CAB: cod.att.3 (ovviamente da non creare se già presente)
• Conto corrente: cod.att.85 (NUOVO)

FORNITORI

• Prefisso IBAN: cod.att.50 (NUOVO)
• Codice ABI/CAB: cod.att.19 (ovviamente da non creare se già presente)
• Conto corrente: cod.att.20 (ovviamente da non creare se già presente; l'unico aspetto da considerate è la lunghezza del campo che deve corrispondere a 12 caratteri).

A livello di input questi campi vengono posizionati nella pagina "Fatturazione" delle anagrafiche in corrispondenza della riga dove prima si digitavano ABI e CAB.

Per quanto riguarda i Fornitori, la pagina "Fatturazione" è nuova e in essa confluiscono i seguenti campi eventualmente creati tramite la variazione tracciati:

• Condizioni di pagamento (cod.att.7)
• Codice Valuta (cod.att.11)
• Messaggio in ddt (cod.att.12)
• Banca d'appoggio (cod.att.18)
• Prefisso IBAN (cod.at.50)
• Codice abi-cab (cod.att.19)
• Conto corrente (cod.att.20)
• Mese sospensione RB 1 (cod.att.40)
• Mese sospensione RB 2 (cod.att.41)
• Giorni posticipo scad. RB (cod.att.42)

In memorizzazione INTRA per invio telematico viene ora stampata una sola copia del frontespizio anzichè 3.

Per coloro che inviano telematicamente i modelli INTRA (via internet tramite il software dell'Agenzia delle Entrate) sono state aggiunte, nella procedura di "Memorizzazione Definitiva Intra su File", delle ulteriori richieste in mancanza delle quali il file generato non poteva essere inviato.

Prevista , nelle pagine "sintetica" e "dati per esportazioni" della procedura in oggetto, la possibilità di aggiungere la colonna Numero Fattura (dato che, ovviamente, sarà compilato solo per i DDT fatturati).

Per chi è in possesso del programma di Gestione Ordini è stato previsto un nuovo parametro che consente di modificare, su DDT e FT.IMM., la dicitura "Rif.Ordine" riportata automaticamente dal programma se il documento evade parzialmente o totalmente un Ordine. Nel menù Utilità - Gestione Parametri - Parametri Immissione DDT / FT.IMMEDIATE - pagina PARAMETRI x ORDINI, è presente una nuova richiesta che consente di inserire la dicitura preferita. Se il campo è vuoto viene ovviamente mantenuta quella standard.

Prevista la possibilità di aggiungere le colonne del "Valore Carico" e "Valore Scarico" relative alla singola riga (le omonime colonne fino ad ora presenti contenevano i valori "progressivi" di carico/scarico e quindi ne è stata modificata l'intestazione in "Prg.V.Carico" e "Prg.V.Scarico").

Implementata una procedura che permette di ottenera la rivalutazione dei prezzi per quantità indicati negli articoli di magazzino.

Nel menu "Magazzino" / "Rivalutazioni Automatiche" è stata aggiunta la voce "Rivalutazione Prezzi per Q.tà". L'ossatura del programma è la stessa delle altre rivalutazioni (Prezzi e Distinta base) presenti nel medesimo menu. Il programma quindi effettua le richieste classiche del magazzino sul quale operare, il tipo di rivalutazione e il sistema di ricerca degli articoli. Rispetto alle altre due rivalutazioni cambia leggermente la pagina che permette di indicare il tipo di rivalutazione da effettuare. In questo frangente specifico viene richiesto, oltre ai classici parametri di arrotondamento, un campo quantità e il programma si comporta in modo differente a seconda di come questo viene compilato :

1. se viene indicata una quantità : il programma esegue la rivalutazione delle sole condizioni di vendita in cui la quantità indicata "casca" (Es. se indico 4, il programma rivalutare le condizioni 1..10, 3..20, 0..5 ecc ma non rivaluterà le condizioni 5..50, 100..200 ecc)
2. se non viene indicata la quantità : il programma eseguirà la rivalutazione su tutti i prezzi per quantità indistintamente a prescindere dalla fascia delle quantità.

Come per altre rivalutazioni, prima di rendere definitiva l'operazione il programma apre uno specchietto riepilogativo dove vengono evidenziati gli articoli, le quantità, il prezzo attuale e il prezzo rivalutato. Cliccando sull'apposito pulsante "Aggiorna" il programma consolida le rivalutazioni proposte memorizzando il tutto nello script articoli.

N.B. Per esigenze interne di memorizzazione, vista la struttura dell'archivio degli script, tutta la fase di rivalutazione (comprese le selezioni) è protetta da un blocco terminali su tutto l'archivio dello script articoli. Quindi durante la rivalutazione non è possibile per gli altri terminali modificare le condizioni di vendita di alcun articolo.

Per chi gestisce le descrizioni analitiche degli articoli di magazzino per la descrizione degli stessi in lingua estera (es.: riga 1 descrizione analitica x descrizione articolo in inglese; riga 2 descrizione analitica x descrizione articolo in francese; ecc.) è stata prevista, al momento della stampa di preventivi, moduli e/o conferme ordini, la possibilità di scegliere quale "descrizione" si desidera venga in quel momento stampata. In questo modo, pur avendo magari inserito l'ordine in lingua estera, si può stampare un modulo/conferma da consegnare in magazzino con gli articoli riportati in italiano. Ciò ovviamente non vale per le eventuali righe dell'ordine digitate manualmente.

Per gli Utenti in possesso di tale procedura implementata la possibilità di generare le Parcelle in PDF per poterle inviare tramite e-mail (per le istruzioni dettagliate vedere documento relativo).

Il modello in oggetto è stato variato per far fronte alla variazione del codice attività.

N.B. Siccome nell'anagrafica azienda il campo è più grande di 6 caratteri (sono 14) è possibile indicare anche il dato separato da punti (come viene effettivamente indicato dal fisco). Provvede poi il programma nella stampa in oggetto a togliere i punti nel posizionare tale campo.

In base al modello attualmente in essere sono stati aggiunti, tra i dati di testata, i campi relativi a "codice fiscale" e "codice identificativo" del "soggetto Coobbligato".

Nell'immissione dati riga in un DDT/FT.IMM./ORDINE è stato aggiunto, sotto la descrizione, il pulsante E/C che consente di visualizzare l'estratto conto dell'articolo appena richiamato relativamente agli scarichi effettuati al cliente in oggetto. La stessa funzione, fino ad ora, la otteneva premendo 2 volte il tasto F2 sul Prezzo; adesso c'e' la doppia possibilità da utilizzare in base alla preferenza.

Prevista una nuova richiesta su "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali - Dischi/Cartelle" relativa al test del disco archivi dopo un certo numero di minuti di inutilizzo del programma (ciò al fine di evitare lo standby del disco stesso).
Lasciare infatti Metodo aperto senza lavorarci poteva causare, al momento della ripresa dell'uso, una difficoltà di lettura degli archivi dovuta appunto al fatto che la funzionalità del disco era sospesa.

Questo nuovo parametro fa in modo che, in caso di inutilizzo, Metodo faccia comunque un test sul disco archivi dopo il numero di minuti qui indicato (che di default corrisponde a 10) evitandone così lo standby.

E' stata potenziata la compatibilità tra Metodo e Microsoft Outlook per il corretto invio delle mail. Le novità apportate sono sostanzialmente due:

1. invio degli allegati in modalità "compatibile" (si erano verificati dei casi in cui la modalità di invio di files provenienti da software esterni veniva interpretata in modo anomalo da Outlook che trasmetteva gli allegati in un formato proprietario che poteva essere letto correttamente solo se i destinatari utilizzavano a loro volta Microsoft Outlook; diversamente gli allegati risultavano illeggibili o addirittura mancanti);
2. possibilità di richiesta dell'avviso di ricevimento della mail; ribadiamo che ci stiamo riferendo solo ed esclusivamente a "Microsoft Outlook" in quanto gli altri client di posta da noi testati (Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird ed Eudora) non supportano questa possibilità. Nel menù Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali - Impostazioni , è stata aggiunta una nuova richiesta da "spuntare" se si desidera la ricevuta di ritorno.