Aggiunto, tra i codici attivazione della Variazione Tracciato Archivio Clienti, quello dedicato al "codice fiscale" (il 42). Procedere quindi alla creazione di tale campo necessario per gli elenchi clienti e fornitori. Per coloro che lo avessero già generato (attribuendogli il cod.att."00-nessun codice") è sufficiente rientrare nella Variazione Tracciato Anagrafe e, dopo essersi posizionati sulla riga ad esso relativa, premere Invio e attribuirgli il codice 42.

Ricordiamo che nella Variazione Tracciato Archivio Fornitori il codice attivazione per il Codice Fiscale era già previsto (lo 05) in quanto necessario se veniva utilizzata la procedura "Compensi con Ritenuta".

Ricordiamo che, dal 1° gennaio 2007, è stato introdotto il meccanismo del "reverse charge" anche nel settore edilizia.

La disposizione si applica alle prestazioni di servizi (compresa la prestazione di manodopera) rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nei confronti dell'appaltatore principale o nei confronti di un altro subappaltatore.

Per la gestione automatica in Metodo di tale problematica si deve utilizzare il sezionale iva dedicato ai ROTTAMI (già inclusi nel regime del reverse charge). Sono state naturalmente modificate le scritte da "Rottami" in "Rottami/Edilizia".

Aggiunti negli Intra i nuovi stati Bulgaria e Romania con relativi controlli sulle partite IVA.

Aggiunta una nuova richiesta denominata "Stampa Sistema di Ricerca" che consente, se non spuntata, di evitare l'evidenziazione di "data iniziale/finale" e "codice raggruppamento sottoconti" nei dati dell'intestazione.

Potenziata la "Selezione Globale Scadenze" (pulsante "Selez.") che ora consente di limitarla anche per tipologia di pagamento. Si possono anche visualizzare le sole registrazioni corrispondenti alla selezione impostata semplicemente scegliendo "solo le scadenze selezionate" tra le opzioni della voce "Visualizza".

Nella Variazione Tracciato Archivio Registrazioni Magazzino è stato aggiunto anche il codice attivazione 23 che consente di creare un campo dove viene memorizzata, tra i dati del movimento di scarico dell'articolo, la % di provvigione eventualmente indicata in fase di immissione ddt e/o ft.immediata.

Aggiunto, nella Variazione Tracciati Archivi Clienti e Fornitori, un nuovo codice attivazione (80 x i Cli. e 47 x i For.) per il numero riga descrizione aggiuntiva degli articoli di magazzino che, per determinate ragioni sociali, si desidera venga riportato nel documento al momento dell'immissione di Ordini, DdT e Ft.Immediate. Ciò può risultare utile se le descrizioni aggiuntive degli articoli di magazzino sono state create per le descrizioni in lingua e si vuole quindi associare a clienti o fornitori esteri quella ad essi relativa. Fino ad ora ciò era possibile solo se si emettevano documenti con Valuta diversa dall'Euro (nell'elenco delle Valute, infatti, è possibile legare ad ognuna di esse la riga di descr.art.mag. desiderata). Adesso, con questo nuovo campo, si possono emettere documenti che richiamano descrizioni in lingua pur avendo valori in Euro.

Oltre all'Estratto Conto Articolo su più Anni è ora possibile ottenere anche l'Estratto Conto Vendite CLIENTE (o Acquisti FORNITORE) su più Anni. In questo caso viene richiesto il nome del Cliente o Fornitore (obbligatorio) ed eventualmente l'Articolo di magazzino che si desidera controllare (facoltativo; in mancanza vengono considerati tutti gli articoli). Dopo tali specifiche vengono elencate, in ordine decrescente di data, tutte le registrazioni di magazzino relative al nominativo selezionato, presenti sia nella ditta attuale che in quelle collegate degli anni precedenti. Spuntando la richiesta "Diviso per Anno" la visualizzazione risulta a "pagine" - una x ogni anno - (opzione consigliata solo se si controlla un articolo per volta).

In fase di richiamo di un articolo è presente il campo "In Ordine di" che può essere scelto tra "Immissione" e "Descrizione".

In fase di richiamo di un articolo di magazzino è stata introdotta la possibilità, posizionandosi sul campo denominato "Ricerca", di effettuarne direttamente una diversa senza ritornare alla maschera precedente.

Nella stampa dei listini di magazzino per fornitore è stata aggiunta una richiesta per ottenere i SOLI articoli del fornitore (in pratica solo quelli che hanno il fornitore stesso nell'omonima pagina dell'anagrafica).

Nella voce "Importazioni/Esportazioni" del menù "Utilità" sono stati aggiunti questi due nuovi programmi che consentono il trasferimento dei relativi dati tra due ditte gestite entrambe con Metodo.

Si tratta di procedure particolari che devono essere utilizzate con attenzione e ben consapevoli delle funzionalità e scopi delle stesse.

In caso di dubbi contattare l'assistenza software per gli opportuni chiarimenti.

Nella Preparazione Tabulato di queste due procedure è stato aggiunto, tra le colonne selezionabili, il campo denominato "Cod.Art.del Cli./For." che si riferisce solo ed esclusivamente al codice articolo eventualmente presente nella pagina "Codici x Cli./For." degli articoli. Fino ad ora si poteva selezionare solo la colonna "Cod.Art./Cod.Cli.For." che riportava il codice x cli.(o for.) se presente nell'omonima pagina, oppure, in mancanza di tale dato, sempre e comunque il codice articolo base. Grazie a questo nuovo campo (che diventa quindi anche chiave di ricerca) si possono impostare e stampare listini che includono solo ed esclusivamente gli articoli di magazzino presenti nella pagina "Codici x Cli.(o For.)".