Questa nuova richiesta, aggiunta nell'Attivazione Gestioni Specifiche del menù Utilità, consente di poter specificare, nelle registrazioni di prima nota relative a sottoconti quali le banche, anche la data di valuta oltre a quella di registrazione. Conseguentemente sarà possibile ottenere un e/conto riordinato, a scelta, per una delle due date. Facciamo presente che tale attivazione, dopo essere stata effettuata, deve essere attivata anche nei sottoconti desiderati. Per fare questo si deve entrare, dalla Gestione Piano dei Conti, nei sottoconti opportuni e spuntare la medesima richiesta.

Nella procedura "Anagrafe principale - anni precedenti, se risultano collegati già 5 anni (il massimo), quando se ne sceglie uno ulteriore il programma provvede automaticamente a rimuovere il più vecchio ed aggiungere quello appena selezionato.

In Stampa Registro Cespiti (elenco o schede) è stata aggiunta la richiesta "Tabulato Fiscale" o "Tabulato Civilistico" che consente di ottenere in automatico anche quest'ultimo. Fino ad ora il Tabulato Civilistico doveva essere predisposto dall'Utente tramite i tabulati variabili.

Nei bilanci dove è prevista la selezione dei centri di costo, è ora possibile, tramite apposito check, eseguire il bilancio delle sole registrazioni senza il centro di costo (può essere utile per eventuali controlli incrociati).

Nella Gestione Parametri dei Beni Strumentali separate, tra Ammortamento Civilistico e Fiscale, le richieste "Calcola Ammort.in mesi Anno Acquisto", "Calcola Ammort.in mesi Anno Vendita" e Validità % Amm.Ord.1° anno" in modo, all'occorrenza, da poterle definire in maniera diversa nei due casi.

Migliorata, in parametri fatturazione, l'impostazione degli archivi spese bancarie da addebitare sulle ricevute: ora ci sono 2 combobox nelle quali si definisce il primo e il secondo archivio.

Effettuata una piccola variazione per cui, quando si attiva un nuovo registro iva, il programma richiede subito la specifica dei relativi sottoconti iva acquisti e vendite evitando così di dover entrare successivamente in Gestione Parametri per immetterli.

Nel caso in cui un DdT sia già stato fatturato è ora bloccata la modifica del corpo documento. Questo per evitare che vengano riaggiornate le registrazioni di magazzino e ripristinati i riferimenti al DdT stesso che invece, dopo la fatturazione, riportano gli estremi della fattura.

Nella Variazione Tracciato Archivio Registrazioni Magazzino è stato aggiunto il codice attivazione 22 che consente, agli Utenti in possesso della Gestione Ordini, di creare un campo dove viene memorizzato, tra i dati del movimento di carico/scarico dell'articolo, il codice dell'ordine di riferimento selezionato in fase l'immissione ddt e/o ft.immediata.

N.B.: perché ciò avvenga è però necessario che il codice ordine sia presente tra i dati di "riga" del documento (se così non fosse si deve richiedere la modifica dei moduli ddt/ft. al proprio rivenditore).

Aggiunta questa nuova possibilità nei Parametri DdT/Ft.Imm.x Ordini che, se selezionata, fa in modo che il riferimento dell'ordine venga messo prima delle sue righe.

Questa opzione vale sia per la selezione righe ordine all'inizio del DDT che per la selezione con F2 sulla quantità.

Non viene invece gestita nel caso in cui ci sia l'evasione "dopo".

Oltre alla possibilità di generare le fatture in formato PDF, da questa versione la funzione è presente anche per i DdT. Chi utilizza moduli laser o inkjet, il cui layout è stampato direttamente dal programma, può decidere di generarne il relativo file PDF.

Per le istruzioni dettagliate consultare la relativa documentazione (che riporta anche quanto a suo tempo indicato per le fatture).

Se è stata attivata la generazione in PDF di Fatture e/o D.d.T., è ora possibile indicare quante copie del documento devono, in questo caso, essere eventualmente stampate. Poiché il file PDF si può generare solo a fronte di stampe su foglio A4, potrebbe risultare comodo, dei relativi documenti, stamparne solo 1 copia e non 2 o 3 come normalmente avviene. Per questa impostazione si deve entrare in Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - PDF ed inserire il numero desiderato sulle richieste relative al N.COPIE; facciamo presente che l'impostazione 0 (zero) consente di generare esclusivamente il file senza stampare alcun documento mentre, lasciando il campo vuoto, vengono considerate le copie impostate nei Parametri dei rispettivi archivi.

Analogamente a quanto già previsto per i D.d.T. a Clienti, è ora possibile riportare le eventuali descrizioni analitiche presenti negli articoli di magazzino anche su quelli a Fornitori. Ricordiamo che tale funzione (attivata tramite l'apposita voce della Gestione Parametri - Parametri Immissione D.d.t. - Descrizioni Analitiche) NON deve essere utilizzata se nel D.d.T. è prevista l'indicazione della Distinta Base.

Come per i DDT, è stata aggiunta anche nella Gestione Fatture Immediate (in caso di memorizzazione delle stesse su archivi diversi) la possibilità di selezionare uno o più documenti e trasferirli da un archivio all'altro.

Nella procedura Tabulato Controllo DdT e Ft.Immediate rimangono memorizzate, per posto lavoro, le impostazioni delle ultime 3 richieste (considera ddt fatturati, righe senza prezzo e ddt a fornitori).

"Gestione articoli magazzino - statistica - implosione componente": sdoppiata la colonna "Quantità" in modo da evidenziare sia quella relativa al livello di distinta base di appartenenza (Q.tà Liv.) che quella complessiva (Q.tà Tot.) calcolata in base alla q.tà degli eventuali livelli superiori.

In "Gestione Parametri - Parametri Fatturazione - Ric.Banc.", aggiunta la richiesta "RB Rateate Importi Uguali" che, se spuntata, suddivide in parti uguali, tra le rate previste dalle condizioni di pagamento, le R.B. che ne derivano. Diversamente il programma divide in parti uguali (arrotondate all'euro) le rate dalla 2° in poi ed assegna la cifra restante alla 1° rata che quindi può risultare diversa dalle altre.

In e/conto articolo magazzino sono state previste, tra le colonne che si possono aggiungere, anche il magazzino partenza e destinazione (in caso ovviamente di utilizzo di multimagazzini).

Ampliata la lunghezza massima di caratteri impostabili in ogni campo che, da 35, passa a 50.

N.B.: volendo sfruttare questa nuova possibilità si deve tener presente che l'immissione/gestione dati nelle Strutture di Supporto deve essere effettuata solo ed esclusivamente da Metodo Windows e assolutamente evitata da Metodo Dos che, non contemplando questa nuova funzione, NON sarebbe in grado di gestire e memorizzare correttamente i dati. E' ovviamente cura e onere dell'Utente rispettare tassativamente questa regola.

Se, oltre al "Supervisore", sono state attivate le chiavi di accesso anche per eventuali "Utenti", è stata aggiunta a questi ultimi la possibilità di modificare autonomamente la propria password (cambio che la normativa impone di effettuare ogni 6 mesi e consegnare in busta chiusa al responsabile). Per fare questo è sufficiente, all'avvio di Metodo, cliccare su "Cambia Password" e digitare i dati richiesti (Utente, Vecchia Password, Nuova Password e Convalida Password).

Se nella cartella CONT o MET2000 è presente un file denominato LOGO.BMP (e nelle varie stampe previste dal programma si sceglie di stampare il "Nome della Ditta"), sia il logo che i dati anagrafici vengono posti in alto a sinistra delle stampe stesse. Ora, pur lasciando la definizione di stampa del "Nome Della Ditta" è possibile evitare quella del logo grazie alla nuova richiesta "Logo" aggiunta a quelle già presenti nella Personalizzazione Stampato (accanto a "Data di Stampa").

Nella "Gestione Parametri - Parametri Generali - PDF", è stata aggiunta la nuova voce "Trattamento Fonts" che permette di "calibrare" la dimensione dei files PDF generati da Metodo. Attualmente viene utilizzata l'opzione "Incorpora Fonts" che li rende di dimensioni particolarmente "corpose" in quanto vengono sempre e comunque inclusi tutti gli stili utilizzati (così facendo si ha però la sicurezza che l'eventuale stampa del PDF risulti sempre e comunque uguale all'originale). D'ora in poi, invece, è possibile decidere di "Non Incorporare" oppure di "Interpretare" i fonts del documento: nel primo caso sarà Acrobat Reader a decodificare gli stili con possibilità, però, di non rispecchiare quelli originali (in cambio si ottiene un file di dimensioni molto ridotte); nel secondo caso, invece, il generatore del file PDF cerca di includere, nei limiti del possibile, anche i fonts utilizzati nel documento (in questo caso il file ha una dimensione leggermente superiore al precedente ma è sicuramente di qualità migliore). Per confrontare i risultati si devono effettuare delle prove con ognuno dei parametri possibili e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze (soprattutto chi utilizza la generazione delle FATTURE in PDF potrebbe ottenere significative riduzioni nella dimensione dei files).

Anche nei tabulati personalizzabili è ora possibile decidere se stampare o meno il logo dell'azienda (se presente).