E' stato ampliato il numero massimo di caratteri impostabile per i campi aggiuntivi che da 35 è passato a 50. ATTENZIONE: nel momento in cui si imposta anche un solo campo con lunghezza maggiore di 35 caratteri, automaticamente viene disabilitata la gestione dell'archivio in questione da Metodo Dos dal quale si potranno solo richiamare le anagrafiche già esistenti senza però possibilità di modifica o immissione.

Introdotta, nella gestione dell'anagrafe cliente, la possibilità di effettuare una rivalutazione percentuale dei PREZZI ASSOLUTI o SCONTABILI indicati nella pagina delle condizioni di vendita.

La sequenza operativa è la seguente:

1. da Gestione Clienti richiamare il nominativo interessato;
2. posizionarsi sulla pagina "Condizioni di Vendita";
3. cliccare sul pulsante "Riv.Prezzi" posto a destra della videata e compilare secondo esigenza i dati richiesti;
4. quindi cliccare su "Succ." e impostare il sistema ricerca relativo agli articoli che si desiderano rivalutare.

N.B.: per un corretto utilizzo della procedura si deve tenere presente che:

• il programma esegue la rivalutazione delle sole condizioni che hanno un articolo indicato per "numero o per codice" e non per quelle legate ad un raggruppamento;
• il programma non esegue la rivalutazione di quelle condizioni il cui prezzo è indicato non come valore assoluto ma come codice del prezzo di vendita da applicare (es.: #2 = prezzo di vendita 2);
• il programma, una volta eseguita la rivalutazione impostata, non modifica subito i nuovi dati ma lo fa solo al momento della conferma dell'anagrafica del cliente in oggetto. In questo modo, se ci si accorge di aver effettuato una rivalutazione errata si può uscire tramite il pulsante "Uscita" evitando che le variazioni eseguite diventino definitive.

Introdotta la possibilità di gestire l'archivio dei centri di costo "ditta per ditta" al fine di poter immettere, in ognuna di esse, solo quelli di competenza dell'azienda stessa (attualmente la struttura di supporto generata a tale scopo contiene i centri di costo di TUTTE le aziende in cui gli stessi sono gestiti). Questo tipo di attivazione comporta le seguenti modifiche a livello di archivi:

• Il nuovo archivio con l'elenco dei centri di costo è memorizzato all'interno della ditta stessa e non fa più parte delle strutture di supporto.
• A tale scopo è presente, nel menù Anagrafiche, un'apposita procedura per la gestione dei centri di costo.
• Il codice del centro di costo è stato ampliato da 5 a 10 caratteri.
• la descrizione del centro di costo è stata ampliata da 25 a 50 caratteri.

Per attivare questa nuova gestione è sufficiente, dal Menù Utilità, entrare in "Attivazione Gestioni Specifiche" e, nella pagina "Contabilità/Iva", cliccare su "Attivazione Centri di Costo Locali".

A questo punto, se si vuole riportare sul nuovo archivio l'elenco dei centri di costo presenti nell'apposita struttura di supporto, è sufficiente, dal Menù Anagrafiche, entrare in "Gestione Centri di Costo" e cliccare sul pulsante "Imp.Dos" (N.B. questa importazione si può effettuare una sola volta; dopo la conferma il pulsante verrà disabilitato). Successivamente sarà possibile eliminare i centri di costo non di competenza della ditta in oggetto e/o modificare quelli presenti o introdurne di nuovi.

Come per i fornitori, prevista anche nell'anagrafe clienti la possibilità di aggiungere il campo "contropartita prevalente" (cod.att.75) che però viene proposto solo ed esclusivamente in fase di Registrazione manuale Fatture Clienti (non derivanti quindi da fatturazione automatica nel qual caso vengono considerati i sottoconti impostati nei Parametri Fatturazione - Contropartite Automatiche).

Implementata la gestione e stampa dei preventivi delle commesse.

In caso utilizzo di tale procedura per l'immissione di corrispettivi, si è fatto in modo di poter inserire contemporaneamente fino a 4 aliquote/esenzioni diverse.

Ora viene memorizzato, per terminale, l'ultimo riordino selezionato nella finestra di gestione delle registrazioni Cont./Iva.

Nella gestione dello scadenzario è stata introdotta la possibilità di visualizzare le sole scadenze dei clienti oppure dei fornitori.

Analogamente a quanto presente nei clienti sono stati aggiunti anche per i fornitori i campi per la gestione dei mesi di sospensione e dei giorni di posticipo nel calcolo delle scadenze relative a R.B.

Per ottenere ciò è necessario, tramite la variazione tracciati anagrafe fornitori, creare i seguenti campi aggiuntivi e quindi compilarli secondo esigenza:

• Mese sospensione 1 (Cod. Att. 40)
• Mese sospensione 2 (Cod. Att. 41)
• Giorni di posticipo (Cod. Att. 42)

Nel menù "Programmi di Servizio" è stata inserita una procedura che effettua, nell'azienda in cui si è posizionati, la copia delle causali presenti in un'altra ditta.

N.B.: eventuali causali già presenti vengono cancellate. Inoltre, se nelle causali ci sono automatismi a livello di richiamo sottoconti, il programma NON fa alcun controllo sull'uguaglianza del piano dei conti tra le due aziende.

E' stata riportata la procedura per la registrazione dei movimenti giornalieri.

Il programma rispecchia a grandi linee quello presente in Metodo DOS e quindi permette la registrazione "cumulativa" di movimenti uguali di cui cambia solo la data e l'importo (es.:registrazione corrispettivi). Rispetto allo stesso programma presente in Metodo DOS sono state fatte le seguenti migliorie :

• nella richiesta delle descrizioni dare/avere è ora possibile con il tasto F2 richiamare le causali "descrittive" (quelle che non hanno automatismi)
• è ora possibile eseguire la registrazione anche della parte IVA dei corrispettivi (se sono stati attivati i corrispettivi da Metodo Windows); in questo caso vengono chiesti anche il registro Iva e l'eventuale aliquota (sempre che non ci sia la ventilazione attivata)

Ora viene memorizzato, per terminale, l'ultimo riordino selezionato nella finestra di gestione di D.d.T./Fatture Immediate/Prestazioni Servizi.

Al termine dell'inserimento dati è stata prevista la possibilità di effettuare la "sola memorizzazione" della fattura al fine di eseguire tutte le operazioni legate a tale procedura (scarico magazzino, scarico contabile, generazione R.B., aggiornamento scadenzario, evasione ordine, generazione distinta provvigioni, ecc.) senza però stampare fisicamente il documento su carta che, all'occorrenza, potrà essere ottenuto tramite la Ristampa.

Prevista la possibilità di ristampare una fattura immediata "senza importi" (intesi come prezzi, sconti, imponibili, iva, scadenze ecc.).

Ciò può risultare utile in caso di trasporto a mezzo Vettore se si vuole consegnare allo stesso una copia del documento priva di ogni riferimento al valore della merce.

Nel "tipo operazione" da assegnare ad ogni componente di distinta base, è stata aggiunta l'opzione "Articolo Collegato 2" che si differenzia dall' "Articolo Collegato 1" poiché, in fase di IMMISSIONE DDT, FT.IMM. e ORDINI, la quantità definita in distinta base viene moltiplicata per la quantità di prodotto finito qui specificata.

Con l'opzione "Articolo collegato 1," invece, la quantità definita in distinta base è indipendente e non viene in alcun modo variata automaticamente dal programma qualunque sia la quantità di prodotto finito immessa.

Si deve tenere presente che, in fase di immissione DDT, FT.IMM. e ORDINI, la q.tà degli articoli collegati può essere modificata manualmente dall'operatore a suo piacimento e in qualunque caso poiché gli "Articoli Collegati" non sono dei veri e propri "componenti" dell'articolo di riferimento ma possono piuttosto essere paragonati a prodotti "abbinati" che devono essere forniti insieme all'articolo stesso ma sono autonomi per quanto riguarda quantità e prezzo.

Relativamente agli "Articoli Collegati 2" si deve inoltre tenere presente che la q.tà degli stessi viene moltiplicata per la q.tà del prodotto di riferimento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al momento del PRIMO richiamo del prodotto finito in DDT/FT.IMM./ORDINI; una eventuale CORREZIONE di q.tà di quest'ultimo NON effettua alcuna variazione automatica della q.tà dell'articolo collegato che deve quindi, se necessario, essere modificata manualmente.

A seguito della nuova possibilità sopra indicata, anche i parametri di immissione DDT, FT.IMM. e ORD.CLI. sono stati modificati. Le opzioni sono ora le seguenti:

Nei "PARAMETRI IMMISSIONE DDT/FT.IMM. - Distinta Base"

• No Distinta base (no componenti - no articoli collegati)
• Solo primo livello (componenti primo livello e articoli collegati)
• Solo materie prime (componenti ultimo livello e articoli collegati)
• Solo articoli collegati (Nuovo)

Scegliendo l'ultima voce, al momento del richiamo del prodotto finito in DDT/FT.IMM., vengono automaticamente riportati, nel corpo del documento, solo quegli articoli che, in distinta base, sono stati definiti come "collegati" (sia di tipo 1 che 2); non viene naturalmente effettuato il "carico da produzione" del prodotto finito in quanto non sono presenti i reali componenti di distinta base, ma solo i prodotti che, una volta richiamati dalla distinta, diventano a se' stanti a tutti gli effetti.

Nei "PARAMETRI IMMISSIONE ORDINI CLIENTI - Distinta Base" il parametro che prima era un singolo check "Esplosione componenti nell'ordine" è ora diventato una triplice scelta :

• No distinta base (no componenti - no articoli collegati)
• Esplosione componenti (componenti primo livello e articoli collegati)
• Esplosione solo articoli collegati (Nuovo)

N.B. SE SI SCEGLIE "ESPLOSIONE SOLO ARTICOLI COLLEGATI" IN ORDINE E' OBBLIGATORIO FARE ALTRETTANTO IN D.D.T./FT.IMM. (E VICEVERSA) ALTRIMENTI POTREBBERO VERIFICARSI COMPORTAMENTI ANOMALI NELL'ELABORAZIONE DEI DATI.

Per verificare in quali articoli è presente come "componente di distinta base" un certo prodotto è sufficiente, dalla Gestione Articoli, posizionarsi su quello desiderato, premere il click destro del mouse e scegliere "Implosione Componente" oppure accedere a tale funzione tramite il pulsante "Statist." presente nella parte superiore della videata.

Il potenziamento apportato sta nel fatto che ora questa procedura non si limita a verificare la presenza dell'articolo selezionato solo nel "primo livello" delle distinte basi ma, a ritroso, li scandisce tutti.

E' stata per questo inserita una nuova colonna, che indica in quale livello di distinta base è presente l'articolo in questione e sono stati aggiunti degli appositi riordini legati al livello stesso.

Nell'archivio articoli di magazzino è presente la pagina "Equivalenze" all'interno della quale si possono indicare eventuali articoli "simili" a quello in oggetto. Ora, in fase di richiamo articoli, quelli aventi prodotti "equivalenti" vengono evidenziati in blu e, tramite il pulsante "equivalenze", è possibile visualizzarli e selezionarli.

Nel programma "Condizioni Vendita/Fornitori", presente nel menù Magazzino, è stata aggiunta la "Stampa Equivalenze" che fornisce un tabulato dove vengono elencati gli articoli aventi dei prodotti equivalenti affiancati da codice e descrizione degli stessi.

Per chi è in possesso della procedura "Ordini", in fase di Carico Magazzino da Documento vengono ora riportate anche le eventuali righe descrittive (senza quindi né q.tà né prezzo) presenti nell'ordine stesso. Vengono considerate "righe digitate" tutte quelle che seguono l'articolo selezionato e che quindi si ritengono in qualche modo legate all'articolo stesso.

Tale legame termina nel momento in cui c'e' la riga con il successivo articolo con q.ta' e prezzo.

Per chi è in possesso della procedura "Ordini" è ora possibile, in fase di selezione degli ordini da evadere, visualizzare l'intero contenuto dell'ordine (come se si entrasse in correzione dello stesso) premendo il pulsante destro del mouse su quello desiderato (finestra di sinistra) e quindi cliccando su "Visualizzazione Ordine". Facciamo comunque presente che, da tale procedura, non è possibile eseguire alcuna modifica dei dati presenti.

Inserita, nel menù Utilità - Programmi di Servizio, la procedura "Intestazione Registri". Facciamo presente che può essere effettuata solo ed esclusivamente su fogli A4 e i dati richiesti sono:

1. testo
2. pagina iniziale
3. anno
4. numero di pagine da intestare

Aggiunta, nel menù Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali, la pagina "Registri Definitivi" nella quale è possibile indicare eventuali millimetri aggiuntivi di rientro dal margine standard previsto da Metodo.

Ciò può essere utile se la foratura dei fogli A4 compromette i dati della prima colonna; in questo caso è sufficiente indicare i millimetri aggiuntivi di rientro in modo che la stampa abbia un margine più ampio.

Prevista la possibilità di stampare tale documento scegliendo se i dati devono essere ricavati dai movimenti contabili (e/conto) oppure dallo scadenzario.

In quest'ultimo caso vengono lette le registrazioni presenti in tale archivio ed elencate nel documento le scadenze incluse nel periodo indicato.

Nella "Variazione Testo Lettera" è possibile impostare due differenti frasi, a livello di intestazione e commiato, a seconda che la lettera sia ricavata dall'estratto conto oppure dallo scadenzario.

E' stata anche aggiunta la possibilità, tramite apposito parametro, di stampare in alto a sinistra il logo e i dati dell'azienda (come già avviene in altre stampe).

Se viene richiesta la stampa della "contropartita" si è fatto in modo che, relativamente alle scritture di apertura e chiusura di Clienti e Fornitori, la contropartita evidenziata per tale registrazione sia sempre e comunque il sottoconto dell'ultima riga dell'articolo (corrispondente a "bilancio di apertura" o "chiusura"). Normalmente, per le registrazioni complesse (che cioè sono composte da piu' di 2 righe), non potendo indicare tutte le contropartite dell'articolo, viene evidenziata la prima di segno opposto.

N.B.: questa modifica viene applicata solo ed esclusivamente se chiusure e aperture sono state effettuate da Metodo Windows.

Nelle statistiche di vendita è stata aggiunta la possibilità di aggiungere, tra le colonne del tabulato, anche i prezzi di vendita.

Tra i campi selezionabili dei tabulati clienti/fornitori è ora possibile scegliere anche la "Descr.Cond.Pag." che permette di stampare tale dato non come codice ma in chiaro. Questo campo può essere anche utilizzato nei sistemi di ricerca.

E' stata riportata l'omonima procedura presente in Metodo Dos con alcune possibilità in più.

Il supervisore ha la possibilità di limitare agli Utenti, oltre che l'uso di determinate procedure presenti nel menù, anche la gestione specifica dei Prezzi di Acquisto e Vendita a livello di modifica o visualizzazione.

Tale limitazione può essere applicata anche ad alcune sezioni dell'anagrafe Clienti, Fornitori e Magazzino (es. Campi Aggiuntivi, Progressivi, ecc.).

Si può inoltre definire se un Utente, a livello di anagrafiche clienti, fornitori, magazzino e rappresentanti, ha il solo accesso alla VISUALIZZAZIONE dei dati senza però poterli correggere o annullare.