Fino ad ora, se il piano dei conti nell'azienda dell'anno in corso era diverso da quello della gestione precedente, ogni volta che si richiamava un E/Conto Contabile compariva un messaggio del tipo "attenzione: il piano dei conti delle due ditte risulta differente".

Tale segnalazione è stata tolta poichè, di fatto:

• se nel nuovo anno manca un sottoconto (o un cliente o un fornitore), cercando di richiamarlo per ottenerne l'e/conto risulterebbe "inesistente" ed è quindi ovvio che va inserito;
• se invece, al contrario, il sottoconto (o il cliente o il fornitore) richiamato è presente nell'anno in corso ma non in quello precedente, viene ora visualizzato un apposito messaggio sullo sfondo della pagina.

Con l'intento di sfuttare al meglio le enormi potenzialità di calcolo presenti negli elaboratori di ultima generazione dotati di processori multi core e quindi in grado di eseguire in parallelo più processi, anche Metodo, in alcuni programmi e a discrezione dell'utente, è in grado di usufruire di queste risorse.

Per attivare questo "potenziamento" è sufficiente entrare in "Gestione parametri - Parametri Generali - pagina Avanzate" e spuntare la richiesta "Utilizza elaborazione in parallelo ove possibile". A questo punto Metodo, essendo in grado di rilevare se il processore di cui è dotato l'elaboratore è adeguato a questo tipo di elaborazioni, ne sfrutterà le potenzialità nei seguenti programmi:

• Invio azienda al servizio di Assistenza (attiva solo per i clienti in assistenza diretta con Multysoft Srl): in questo caso il programma esegue l'invio dell'azienda in "background" e quindi, nel contempo, è possibile continuare a lavorare sia dal proprio terminale che dagli altri. Ovviamente sarà impedita l'uscita da Metodo fino a quando l'invio non è completato.
• Apertura ordini clienti/fornitori: in questo caso il programma esegue contemporaneamente l'apertura degli ordini clienti e quella degli ordini fornitori (vedi specifica novità).

Questi sono i primi programmi che sfruttano questa nuova potenzialità ma, nelle versioni future, verrà estesa anche ad altri nei quali può avere senso una elaborazione "parallela".

Con l'attivazione delle estensioni C/S sugli archivi di Metodo è diventata possibile la gestione differita delle e-mail. Se, nei "parametri e-mail", si spunta l'invio differito in una azienda con il DB C/S attivo, le seguenti procedure invece di inviare automaticamente le e-mail appena create le parcheggiano in un archivio di transito dal quale, successivamente si provvederà all'invio (per ora manualmente):

• invio fatture immediate, differite in PDF
• invio DDT in PDF
• invio conferme ordine e affini in PDF
• invio mail cumulative a clienti e fornitori
• invio mail a clienti insolventi

Per il dettaglio e le istruzioni sull'utilizzo della nuova procedura di gestione delle e-mail rimandiamo al documento sulle estensioni C/S di Metodo.

Con l'attivazione delle estensioni C/S sugli archivi di Metodo è possibilie usufruire di una nuova agenda completamente rinnovata. Per il dettaglio e le istruzione sull'utilizzo rimandiamo al documento sulle estensioni C/S di Metodo.

Con l'attivazione delle estensioni C/S sugli archivi di Metodo è possibilie usufruire di un nuovo sistema per la gestione di annotazioni e promemoria, personali o di rete, nonchè di una sorta di messaggistica interna tra gli utenti. Per il dettaglio e le istruzioni sull'utilizzazione rimandiamo al documento sulle estensioni C/S di Metodo.

Da questa versione di Metodo è possibile affiancare agli archivi tradizionali, dei nuovi archivi C/S (client/server) inizialmente destinati allo sviluppo di funzionalità avanzate del programma tra le quali:

• gestione di annotazioni/promemoria e messaggistica interna
• gestione avanzata delle e-mail con possibilità di invio differito delle stesse
• ricerca di CAP e BANCHE più efficiente e veloce
• gestione avanzata dell'agenda
• possibilità di tenere traccia delle modifiche apportate nei vari archivi per interazioni con il Server COM

Per il dettaglio delle specifiche relative all'installazione e alla configurazione, nonchè all'utilizzo delle nuove procedure, rimandiamo all'apposito documento.

N.B.: l'attivazione di queste nuove funzionalità non è nè obbligatoria nè necessaria; chi non dovesser essere interessato continua ad installare ed utilizzare Metodo esattamente nello stesso modo di prima.

Al fine di ottimizzare le risposte fornite ai clienti a seguito di invio dell'azienda per l'analisi di determinate problematiche, è stato predisposto un campo e-mail in cui il cliente può indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale desidera avere risposta in merito a quanto segnalato. Tale indirizzo viene memorizzato per terminale e quindi, ad un eventuale successivo invio, viene automaticamente riproposto.
E'stato aggiunto inoltre un messaggio relativo alla normativa sulla privacy.

N.B.: il pulsante "invia", presente nel "cambio azienda operativa" (che consente all'utente di mandare l'azienda su cui e' posizionata la linea luminosa al servizio di assistenza) è attivo solo ed esclusivamente per i clienti in assistenza diretta con Multysoft Srl.

E' stata effettuata una modifica per cui, quando si elabora una conferma ordine cliente/fornitore per inviargliela tramite e-mail, è possibile, oltre al file PDF ad essa relativo, allegare a proprio piacimento anche altri files.

Per aggiungerli è sufficiente cliccare sulla scritta "aggiungi" (con il simbolo + in fianco) e il programma apre la classica finestra dialog di selezione file di Windows. I files inseriti vengono visualizzati, uno sotto l'altro, subito sotto quello principale.
Per rimuovere eventuali files aggiunti erroneamente è sufficiente cliccare sul simboletto (una "x") che compare in fianco al file stesso.

Sono state apportate le seguenti modifiche alle varie procedure di gestione del "corpo documenti":

• rivista l'estetica e la funzionalità della sezione relativa alle informazioni sul cliente/fornitore del documento;
• in fianco alle condizioni di pagamento (se presenti) vengono ora evidenziati in rosso (sempre se presenti) i campi con i giorni di posticipo e i mesi di sospensione;
• in immissione DdT o Fatture Immediate viene visualizzata anche l'informazione sulla generazione ed eventuale invio del file PDF.

Da questa versione è possibile, anche per i  DdT a Fornitori, generarne il PDF ed eventualmente inviarlo x e-mail.
E' necessario, tramite la variazione tracciati anagrafe fornitori, creare l'apposito campo aggiuntivo con codice attivazione 55 che di default, assumerà valore "Genera PDF". Nel caso lo si voglia modificare si entra nelle anagrafiche desiderate e si sceglie l'opzione desiderata tra: "genera pdf", "genera pdf e invia e-mail", "non generare".
Se si vuole modificare automaticamente l'impostazione su tutti i fornitori (o su parte di essi se identificabili con un sistema di ricerca) si può utilizzare la procedura "Variazione contenuto campi fornitori" per inserire 0, 1 o 2 tenendo presente che:

• 0 = genera pdf
• 1 = genera pdf e invia e-mail
• 2 = non generare pdf

Naturalmetne l'invio tramite posta elettronica è subordinato al fatto che il campo e-mail (amministrativa o generica) sia compilato.

Al fine di rendere più visibile la modalità di inserimento/correzione/cancellazione di una riga in fase di immissione/gestione contabilità iva, sono state apportate le seguenti modifiche:

• in immissione prima nota, nella toolbar in testa alla finestra, sono stati aggiunti due nuovi pulsanti che permettono rispettivamente di correggere (equivale alla pressione del tasto "invio") o cancellare (equivale alla pressione del tasto "canc") la riga selezionata. Il pulsante dedicato alla correzione funziona anche come immissione se il cursore è posizionato sull'ultima riga;
• in immissione fatture di acquisto/vendita sono stati aggiunti, in fianco alla griglia di visualizzazione dei dati inseriti, due pulsanti simili ai precedenti che permettono di correggere o cancellare la riga selezionata. Anche in questo caso la correzione eseguita sull'ultima riga vuota equivale all'immissione di una nuova riga;
• in correzione di una registrazione contabile/iva, a fianco delle griglie relative alla specifica sezione, sono presenti dei pulsanti per la correzione o cancellazione delle righe esistenti e, limitatamente alla parte contabile, per l'inserimento di nuove.

Dalla procedura di estratto conto articolo è ora possibile entrare direttamente nella correzione della registrazione di magazzino sulla quale è posizionato il cursore. Si consiglia di tener ben presenti le seguenti considerazioni:

• tutti i movimenti di magazzino che non derivano da un carico/scarico manuale o da un carico/scarico esterno a Metodo (ad esempio tramite Server COM) non dovrebbero in alcun caso essere modificati dalla gestione registrazioni ma si dovrebbe agire, sempre e comunque, sul documento che li ha generati (DdT, Ft.Imm., Doc.di Carico);
• la correzione dall'estratto conto consente di modificare solo i movimenti dell'anno in corso (quindi in caso di e/conto su più anni non si può agire sui movimenti di quelli precedenti);
• per entrare nella correzione del movimento selezionato si procede, come di consueto, cliccando sull'apposito pulsante, premendo invio o doppio click. Se la modifica non è possibile  il pulsante risulta disattivato e la pressione di invio o doppio click non ha alcun esito se non un segnale acustico.

Sono state aggiunte alcune nuove colonne nella finestra di gestione degli ordini, sia a livello di testata che di corpo.

A livello di "testata" è possibile aggiungere, con il solito click destro sull'intestazione della griglia, il codice ID del documento (che può risultare utile nel caso di interazione con programmi esterni che sfruttano il Server COM di Metodo).

A livello di "corpo" vengono invece visualizzate di default, in coda a tutte le altre, le seguenti colonne:
- Importo : importo netto complessivo di riga
- Pr.Netto: prezzo netto unitario
- ID Doc: ID del documento (stesso dato che si può aggiungere in testata e sopra descritto)
- ID Riga: ID della riga del documento che indica il codice univoco con cui Metodo riconosce la riga ordine
- N.Art.: numero articolo

Le stesse considerazioni valgono naturalmente anche per preventivi e richieste di offerta.

Nella funzione "Copia da altro ordine" (o preventivo), presente nel menù "gestione" all'interno del corpo ordine, è stata aggiunta la possibilità di selezionarlo, oltre che dalla ditta attuale, anche da una di quelle "collegate" (anagrafe principale - pagina "anni precedenti").

La scelta avviene tramite apposita combobox e, dopo aver indicato "l'azienda da cui importare", si procede nel modo consueto tenendo  presenti le seguenti limitazioni:

• se si copia da magazzini diversi è necessario che gli articoli siano presenti in entrambe le ditte in quanto il programma non è in grado di creare in automatico l'articolo prelevandolo da un'azienda collegata;
• se nell'azienda collegata il tracciato degli archivi ordini dovesse essere diverso (magari a seguito di variazioni di campi effettuate nel tempo), potrebbe non esserci la corrispondenza esatta dei dati di riga e quindi la copia potrebbe risultare parziale.

Se nella ditta è attivata la gestione delle annotazioni specifiche per i tipi di documento (vedere novità della versione 2.30 "potenziamento Notes Cli./For. per visualizzazione messaggi in immissione documenti"), inserendo un ordine o un preventivo cliente/fornitore il programma visualizza la finestra con le apposite annotazioni inserite nell'anagrafica richiamata.
Ora tale parte del "notes" viene visualizzata anche nel momento in cui si trasforma un preventivo (o richiesta di offerta) in ordine dato che questa operazione ne simula a tutti gli effetti una nuova immissione.

La "Preparazione Ditta per Nuovo Anno" provvede ora ad incrementare automaticamente l'anno di riferimento nei Parametri modelli INTRA".

Sono state apportate le seguenti migliorie alla procedura degli Elenchi Operazioni Rilevanti:

• possibilità di assegnare "in blocco", ad un gruppo di registrazioni selezionate tramite apposito check, la stessa modalità di pagamento;
• possibilità di aggiungere, in gestione movimenti, la colonna "Modalità Pagamento";
• indicazione automatica, nella procedura "Generazione Operazioni rilevanti", del "File da generare" proposto come  "Spesometroxxxx" (dove xxxx è l'anno di riferimento) e salvato nella cartella della relativa contabilità (CONTABxx).

Nell'immissione registrazioni relative ad INTRA di beni il campo "Natura transazioni" non è più a compilazione obbligatoria per cui viene accettato anche se lasciato vuoto.

Aggiornato l'archivio in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

Siccome, in elaborazioni molto lunghe (quali ad esempio le aperture), il mancato refresh del video poteva indurre l'operatore a pensare che il programma fosse bloccato, è stata completamente rivista, nell'aspetto e nella funzionalità, la finestra che visualizza la  progressione dell'elaborazione. Ora il programma evidenzia (in termini di tempo) in basso a destra il procedere dell'operazione aggiornandolo continuamente per sottolineare che il programma non è bloccato.

Con l'occasione è stata ricondotta a questo tipo di visualizzazione anche la procedura di "Ricostruzione Indici".

Al fine di velocizzare l'elaborazione di apertura ordini/preventivi, l'omonimo programma presente nel menù "Bilanci - Bilancio di Apertura", è stato internamente rivisto e parzialmente ottimizzato.

Per sfruttare l'enorme potenza di calcolo offerta dai processori di ultima generazione è stata attivata in via sperimentale, in questa procedura, la gestione dell'elaborazione in parallelo (va comunque attivata nei parametri generali - pagina "avanzate") che prevede, in presenza di un elaboratore multi core, l'elaborazione contemporanea dell'apertura ordini clienti e fornitori (o preventivi clienti e richieste di offerta). Questo accorgimento dovrebbe far guadagnare ulteriore tempo rispetto a quello complessivo di elaborazione che, in presenza di una mole corposa di dati, è piuttosto rilevante.

Sono state aggiornate, come da files dell'Agenzia delle Dogane, alcune delle tabelle utilizzate da Metodo per la gestione della "telematizzazione accise".

Nella Distinta R.B., se nell'attivazione gestioni specifiche del menù Utilità è stata spuntata la richiesta "Gestione CIG e CUP su RIBA", viene ora stampato, se compilato, anche il contenuto di tali campi. Si devono tener presenti le seguenti considerazioni: 

• CIG e CUP vengono stampati solo se nei parametri della banca (Utilità - Gestione Parametri - Archivio Banche x Riba/Mav...- pagina Distinta Ricevute) è spuntata le richiesta "indirizzo cliente";
• l'ubicazione di CIG e CUP è nella 3^ e 4^ riga della colonna Banca appoggio (in presenza di uno solo dei due dati viene ovviamente stampata solo una riga); questo vale anche se nei parametri della banca non è spuntata la richiesta "seconda riga banca" (che quindi rimarrebbe comunque vuota).

Nota: sono definite "finestre modali" quelle che richiedono obbligatoriamente una conferma da parte dell'utente per procedere con l'elaborazione.

In computers particolarmente datati, con sistema operativo Windows XP e scheda video non particolarmente performante, l'effetto di Metodo che, al fine di evidenziare le finestre modali, sbiadisce lo sfondo in "alpha blending" poteva rallentare sensibilmente l'interfaccia e l'interazione con il programma. Per evitare una disattivazione completa della grafica avanzata (unica soluzione fino ad ora) è stato aggiunto, in Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali - Grafica, un nuovo check che permette di disattivare in modo mirato solo l'evidenziazione delle finestre modali.

E' stata prevista la possibilità (da richiedere al proprio rivenditore come personalizzazione) di inserire tra i campi di "testata ordine" anche CIG e CUP che, se compilati, saranno riportati automaticamente (anche in questo caso solo se opportunamente personalizzati) negli omonimi campi finali  del DdT o Fattura Immediata che lo evade.
N.B.: si ricorda che con tale automatismo si deve evadere un solo ordine per ogni documento oppure, se si selezionano più ordini, si deve fare attenzione che abbiamo lo stesso CIG e CUP.

Dato che funzionava correttamente solo in particolari condizioni operative, l'utility di cui all'oggetto è stato eliminata in attesa di una eventuale sostituzione con una funzione più valida.

Nella versione precedente di Metodo si erano manifestate delle anomalie di visualizzazione nelle finestre di Metodo in alcuni elaboratori dove risultava impostato Windows per il funzionamento con i "caratteri grandi".

Per ovviare a questo problema sono stati presi degli accorgimenti per cui Metodo ignora l'impostazione di sistema dei caratteri grandi di Windows ma, alla prima partenza in un elaboratore in cui gli stessi risultano attivati, chiede all'operatore se vuole applicare automaticamente lo zoom necessario ad allineare anche la dimensione dei caratteri di Metodo a quella di Windows (es.: se in Windows sono settati 120 DPI il programma propone in automatico un zoom del 125%).
Tale richiesta viene effettuata solo la prima volta che si entra in Metodo (a prescindere dalla risposta che viene data) e comunque è possibile impostare successivamente lo zoom tramite l'apposita procedura presente già da tempo in "Utilità - Gestione Parametri - Parametri Generali" nella pagina "Grafica".

Dato che l'invio di e-mail tramite Metodo sta diventando sempre più importante, da questa versione si devono tener presenti le seguenti considerazioni:

• se in un elaboratore è installato MS OUTLOOK (N.B.: non Outlook Express ma Ms Outlook che è la versione professionale del client di posta della Microsoft solitamente installata con il pacchetto Ms Office) questo DEVE essere impostato come client di posta predefinito;
• per il momento è preferibile, potendo scegliere, installare la versione a 32bit di Ms Outlook poichè alcune funzionalità avanzate di Metodo, nell'interazione con il client di posta elettronica, non sono ancora pienamente supportate per la versione a 64bit.

Alla luce di ciò (e delle segnalazione pervenuteci negli ultimi mesi) sono stati apportati i seguenti potenziamenti:

• nella procedura "Gestione Parametri" del menù Utilità, quelli relativi alle "e-mail" non sono più inglobati nei "Parametri Generali" ma hanno una voce dedicata;
• se Ms Outlook è il client di posta predefinito (che così deve essere se è installato) si possono indicare, oltre al profilo, anche le cartelle in cui memorizzare le e-mail e l'account da utilizzare per l'invio della posta da Metodo; combinando questi tre parametri è praticamente possibile decidere con precisione dove Metodo deve inserire le e-mail quando le manda tramite Ms Outlook;
• in presenza di più client di posta elettronica è possibile decidere quale usare (N.B.: non funziona con Ms Outlook 2010 a 64bit);
• nelle procedure in cui compare la finestra di Metodo dalla quale è possibile confermare l'invio dell'e-mail (es.: invio lettera estratto conto contabile, invio conferme ordini, ecc.), si possono forzare al volo i seguenti parametri:
  • client di posta da utilizzare;
  • cartella in cui memorizzare i messaggi (solo se Ms Outlook);
  • account di posta con il quale inviare i messaggi (solo se Ms Outlook).

Le ultime considerazioni riguardano infine l'eventuale configurazione di Ms Outlook per l'invio della posta elettronica tramite Ms Exchange. In questo caso, poichè si attivano dei meccanismi interni che limitano l'interazione con i software esterni (e quindi anche con il nostro), abbiamo dovuto introdurre in Metodo le seguenti restrizioni:

• nei parametri e-mail, se si sceglie un profilo con all'interno un account Ms Exchange, il programma non permette la selezione di cartella e account;
• per poter selezionare cartella e account deve per forza essere selezionato un profilo (non è possibile lasciare quello predefinito);
• nell'invio delle e-mail il programma permette di selezionare "al volo" cartelle e account solo se nei parametri è indicato un profilo e  all'interno dello stesso non è presente un account Ms Exchange.

Sono state apportate le seguenti variazioni alla procedura di Gestione delle Operazioni Rilevanti:

• in importazione fatture dal/i registro/i iva quelle selezionate, ma di importo inferiore al limite, vengono automaticamente riportate con modalità di pagamento "Frazionato";
• nel tabulato di controllo è stata aggiunta la colonna "Modalità Pagamento" (al fine di agevolare la verifica della corretta imputazione del dato "Non Frazionato", "Frazionato", "Corrispettivi Periodici").
• nel tabulato di controllo vendite è stata corretta l'anomalia per cui non veniva evidenziata la "ragione sociale" degli eventuali soggetti  "non residenti".

Nella "barra di stato" di Metodo (pannello visualizzato nella parte finale inferiore della finestra), vengono visualizzate le informazioni sugli archivi che si stanno utilizzando.
Nel caso questi vengano letti da una cartella (e non da un disco) ora il programma, oltre alla descrizione della cartella (indicata dall'utente), visualizza in grigio anche il percorso.

Al fine di agevolare il servizio di assistenza nell'identificazione esatta della versione di Metodo installata, viene ora indicata, nel riquadro in basso a destra del menù, oltre alla versione del programma anche il numero di "build" che è fondamentale per sapere se sono stati effettuati gli eventuali aggiornamenti aggiuntivi rilasciati successivamente all'uscita della versione stessa (prima tale numero veniva riportato solo nel titolo della finestra principale del programma).

Dalle ultime versioni di Metodo i files temporanei vengono creati, come da specifiche Microsoft, nella cartella temporanea dell'utente che sta utilizzando l'elaboratore.

Siccome in alcuni particolari frangenti, e soprattutto con determinati tipi di antivirus, sembra che alcuni file temporanei spariscano improvvisamente, in questa versione è stata apportata una modifica per cui i files temporanei di Metodo hanno sempre un'estensione del tipo *.metodotmpXXX (dove XXX è il numero di sessione).

Questo permette di inserire tra i files da escludere dalla scansione in tempo reale dell'antivirus il pattern "*.metodotmp*".

Al fine di rendere Metodo il più flessibile possibile nell'utilizzo del protocollo SMTP per l'invio e-mail, soprattutto con i nuovi account di posta elettronica certificata (PEC) che richiedono degli standard di sicurezza superiori agli account di posta normali, sono stati introdotti due nuovi parametri per specificare in modo preciso la tipologia del sistema SSL/TLS utilizzato.
Tali parametri, impostabili tramite le due nuove combobox presenti nella procedura "Parametri Generali" pagina "SMTP" sotto la spunta "Usa SSL TLS", sono:

• "Modalità TLS" (TLS = "Transport Layer Security" è un protocollo crittografico per la comunicazione sicura su reti TCP/IP) che può assumere i valori: "TLS Esplicito" (valore di default versioni precedenti di Metodo), "TLS Implicito", "TLS Richiesto" e "NO TLS".
• "Versione del protocollo SSL TLS" che può assumer i valori: "TLS v1" (valore di default versioni precedenti Metodo), "SSL v2", "SSL v23" e "SSL v3"

Agendo su questi due nuovi parametri è possibile ottenere l'accesso SMTP anche a server di posta più sofisticati come ad esempio quello della PEC di Aruba che richiede il "TLS Implicito" e il "SSL v3".

Per gestire eventuali configurazioni diverse all'interno di una stessa rete, i parametri dei "corrispettivi con scontrino" vengono ora memorizzati per singolo utente.

Inoltre, nei parametri per il registratore di cassa Ditron, è stata aggiunta la possibilità di personalizzare le scritte dei totali finali così come  programmate nel proprio registratore.

Per agevolare l'immissione (in casi veramente eccezionali) di una eventuale fattura di acquisto avente più di 10 righe di "IVA indetraibile", è stato ampliato a 20 l'attuale limite di 10.