Dopo aver introdotto il blocco nella modifica dei nominativi di proprietario e/o inquilino se sono già state generate le rate definitive o in presenza di cointestatari, ora per mantenere la procedura comunque controllata ma allo stesso tempo funzionale, è stata introdotta la possibilità di variare ugualmente il nominativo anche se questo risulta bloccato.

Facciamo presente che questa operazione NON dove essere effettuata per "aggirare" la gestione dei subentri (che comunque rimane la procedura corretta in caso di cambiamento di proprietario e/o inquilino) ma piuttosto per ovviare ad un eventuale errore materiale di indicazione del nominativo (es. è stato impostato come proprietario ROSSI MARIO al posto di ROSSI MARCO).

Dal punto di vista operativo, se nella finestra di gestione delle proprietà il nominativo risulta bloccato, in fianco alla scritta che ne commenta la motivazione il programma evidenzia un pulsante rappresentato da un lucchetto. Cliccando su tale pulsante il programma apre una apposita finestra dalla quale è possibile richiamare il nominativo che deve sostituire quello presente. Dopo la conferma il programma esegue la variazione.

N.B.: in presenza di preventivi e/o rendiconti, il programma li rilegge tutti per aggiornare automaticamente anche qui i nominativi.

Nella finestra di gestione proprietà sono stati rivisti i settori dedicati all'inserimento di proprietario e inquilino al fine di ricavare lo spazio per la visualizzazione diretta dei seguenti dei dati anagrafici:

• Indirizzo
• Città
• Telefono
• Cellulare

Inoltre, per rendere più leggibile la finestra stessa, da questa versione i settori per l'immissione di proprietario e inquilino sono distinti.

Nelle procedure di "Stampa indirizzi/lettere" si è fatto in modo che il "risultato" dell'elaborazione (etichette, distinta raccomandate ecc.) sia riordinato come quello della fase iniziale di selezione e quindi:

1. o in ordine di numero proprietà
2. o in ordine alfabetico.

Prima si potevano riordinare i dati solo nella selezione ma poi l'elaborazione vera e propria veniva presentata sempre in ordine alfabetico.

Facciamo presente che rimane memorizzata l'ultima impostazione utilizzata.

In fase di elaborazione del Rendicondo, nella finestra iniziale di imputazione dei parametri, è stata introdotta una nuova sezione "Subentri" con la possibilità di spuntare o meno la voce "Elaborazione dei subentri" al fine di definire, rendiconto per rendiconto, se evidenziarli o meno. Facciamo presente che è stato spostato in questa sezione anche il pulsante per l'immissione manuale dati subentri.

Di defautl il nuovo parametro è spuntato e quindi il programma si comporta esattamente come prima evidenziando cioè i nominativi di tutti i subentri con le relative quote di competenza.

Se si toglie la spunta, invece, nell'elaborazione del Rendiconto non vengono più elencati i subentri e TUTTE le spese risultano addebitate al proprietario/inquilino presente in quel momento nella proprietà. Ribadiamo "tutte le spese": quindi anche le personali, individuali, gli interessi e i versamenti "di competenza" di proprietari/inquilini "usciti" vengono assegnati ai proprietari/inquilini attuali. Gli unici "subenti" che vengono comunque evidenziati sono quelli della gestione precedente.

Questa opzione può risultare utile se, indipendentemente dai cambiamenti di proprietari e/o inquilini avvenuti durante la gestione, l'amministratore fornisce la ripartizione delle spese solo ed esclusivamente a quelli attualmente in essere che quindi regoleranno in autonomia con chi li ha preceduti le rispettive spettanze.

Nella procedura di "stampa rate" è stata aggiunta una colonna dove, per ogni singolo nominativo, viene riportato il totale delle stesse relativo alla gestione in questione.

E' stato introdotto un nuovo controllo per cui, pur chiedendo la stampa dei MM, non viene stampata la colonna di quelli relativi al Riscaldamento se la spesa è a totale carico dei contaore.

Ora i tipi di preventivo a disposizione sono i seguenti:

1. Preventivo ordinario: normale preventivo di inizio gestione. Se non ci sono preventivi in archivio la generazione del primo viene automaticamente attribuita a questo tipo.
2. Preventivo straordinario completo: preventivo di tipo straordinario nel quale è però possibile indicare anche spese ordinarie.
3. Preventivo straordinario ridotto (NUOVO): questo nuovo tipo di preventivo permette l'impostazione di sole spese "straordinarie" e quindi, in tutto il ciclo di gestione ad esso relativo (dal preventivo, alle rate, al rendiconto), eventuali spese ordinarie NON vengono considerate così come, nelle varie stampe, NON vengono evidenziati i nominativi degli inquilini.

Entrando, dal menù "Utilità", in"Gestione parametri" è possibile, posizionandosi nella pagina "Ripartizioni", decidere il livello di intensità dello sfondo grigio delle colonne "dati" e "intestazioni".

Sono stati potenziati i controlli sulla validità dei dati inseriti nella procedura di generazione rate. Prima non veniva effettuato alcun controllo sulla congruità di quanto immesso; ora invece il programma esegue le seguenti verifiche:

• la prima data (base di partenza per il calcolo delle altre) non può essere inferiore alla data inizio gestione;
• la rata di un preventivo ordinario deve avere una data compresa nei limiti della gestione;
• la rata di un preventivo straordinario deve avere una data maggiore o uguale alla data inizio gestione;
• la sequenza delle rate deve rispettare una progressione di data scadenza (la rata n.2, ad esempio, non può avere una data scadenza inferiore a quella della rata n.1).

All'interno delle varie stampe messe a disposizione dal programma è possibile indicare se, e in quali pagine, si desidera vengano evidenziati "intestazione" (intesa come dati del condominio attivo) e "filtri" selezionando una delle seguenti possibilità:

• Su tutte le pagine
• Solo sulla prima pagina
• Su nessuna pagina

Tale opzione è stata ora estesa anche al "Titolo" che quindi può anch'esso essere stampato o meno a seconda della scelta impostata alla richiesta "Stampa Titolo".

Nella "Stampa riepilogo finale fatture", sotto il check "Stampa Dettaglio Spese Personali", è stata un aggiunta una nuova richiesta denominata "Stampa anche il nominativo" che consente, se lo si desidera, di evidenziare il nominativo a cui la spesa personale fa riferimento.

E' stata introdotta la possibilità di scegliere se stampare o meno (il default è "non stampare") la colonna relativa al numero di protocollo nelle seguenti stampe:

• Stampa archivio fatture - Estratto conto per codice spesa
• Stampa archivio fatture - Elenco archivio fatture

Aggiornato l'archivio in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

Come noto entrando dal menù "Utilità" nella procedura "Associazione Stampanti" è possibile associare ad ogni tipo di etichetta la stampante su cui deve essere stampata (ed eventualmente anche il cassetto se la stampante è provvista di più cassetti) a prescindere da quale sia quella predefinita di Windows.

Oltre a stampante e cassetto è ora possibile indicare e forzare anche il "tipo di carta" (A4, B5 ecc. tra quelli ovviamente supportati dalla stampante).

N.B.: questa modifica permette di risolvere i problemi verificatisi con stampanti particolari (tipo le Dymo) soprattutto se le stesse installano in Windows "tipi di carta" personalizzati che fino ad ora non erano riconoscibili da Metodo in modo univoco in quanto quest'ultimo si basava, per la loro definizione, esclusivamente sul codice numerico del tipo di carta (che anche se specificato nel file del modulo stesso è nel tempo risultato non essere sufficiente). Su elaboratori diversi, infatti, a parità di stampante e tipo carta tale codice può non essere lo stesso (esempio: il formato A4, essendo un tipo di carta standard a livello mondiale e riconosciuto da tutte le stampanti, ha per Windows un codice numerico univoco in tutti gli elaboratori pari a 9; il tipo di carta "30252 Address" della Dymo, invece, vale solo per la Dymo ma, ad ogni installazione di questo tipo di stampante, a seconda della versione di Windows e a quante stampanti sono già installate nell'elaboratore in questione, il codice numerico che gli viene attibuito può essere diverso da computer a computer).

Le procedure che permettono il cambio dell'utente attivo e la gestione di utenti e password sono state spostate da "Utilità database" alla nuova voce di menù "Utilità Utente".

Lo scopo è quello di agevolare le operazioni che solitamente si fanno nel passaggio da un vecchio computer ad un uno nuovo (se monoterminale) o in caso di cambio del server (se multiterminali) in modo che l'utente possa facilmente trasferire gli archivi da un elaboratore all'altro. A tal fine sono state aggiunte, nel menù "Utilità" - "Utilità Database", due procedure che permettono di eseguire in modo guidato le seguenti operazioni:

1. Trasferisci database ad altro computer: questa opzione permette di salvare gli archivi utilizzati in quel momento dal terminale che lo richiede, in un apposito file zip (nella cartella o nel disco indicato dall'utente). Questa opzione può essere usata anche se si vogliono semplicemente salvare gli archivi in locale.
2. Trasferisci database da altro computer: questa opzione permette di trasferire gli archivi prelevandoli dal file generato con la procedura precedente. N.B.: gli archivi correnti vengono sovrascritti.

Tornando al caso di trasferimento da un vecchio server ad uno nuovo, siccome quando si è appena installato il software è difficile raggiungere la seconda delle voci di cui sopra, il programma, se riconosce di essere al primo avvio dopo l'installazione del server (accorgendosi cioè della necessità di creare gli archivi poichè non ancora presenti) permette, tramite apposita richiesta, di effettuare direttamente la procedura di trasferimento. Se, a tale richiesta, si annulla la procedura (in quanto nessun file è disponibile) il programma si comporta come di consueto procedendo alla creazione del database vuoto.

Riassumendo, le operazioni da eseguire se si vogliono travasare gli archivi da un server ad un altro sono:

1. Con ancora il vecchio server collegato, salvare gli archivi in un disco di rete o pen drive tramite la procedura Trasferisci database ad altro computer.
2. Dopo aver collegato il nuovo server, entrare nel programma condomini, indicare il server tra i parametri di connessione al database e confermare. Alla richiesta se si è in possesso di un file contenenti gli archivi travasati, rispondere SI, selezionare il file che si è creato come da punto 1 e confermare il tutto.

N.B.: in fase di salvataggio degli archivi il programma permette, tramite appositi check, di decidere se salvare solo il database principale con gli archivi dei condomini, oppure il database di supporto contenente gli archivi di supporto (compresi abi-cab e cap) oppure entrambi. Anche in fase di trasferimento da un altro elaboratore è possibile decidere se trasferire uno o l'altro database oppure entrambi (sempre che siano presenti).

Al fine di agevolare le operazioni che solitamente si fanno nel passaggio da un vecchio computer ad un uno nuovo (o in caso di reinstallazione di Windows) e fare in modo che l'utente possa ritrovare inalterate tutte le sue impostazioni personalizzate (dimensione finestre, colonne nelle griglie, impostazioni di stampa ecc.) sono state aggiunte, nel menù "Utilità" - "Utilità Terminale", due procedure che permettono di eseguire in modo guidato le seguenti operazioni :

1. Trasferisci impostazioni ad altro computer: questa opzione permette di salvare tutte le impostazioni del terminale in un apposito file zip (nella cartella o nel disco indicato dall'utente). Questa opzione può essere utilizzata anche se si vogliono semplicemente salvare le impostazioni del terminale.
2. Trasferisci impostazioni da altro computer: questa opzione permette di ripristinare le impostazioni prelevandole dal file generato con la procedura precedente. N.B.: tutte le impostazioni correnti vengono sovrascritte. Una volta terminata l'importazione il programma viene riavviato.

Tornando al caso del trasferimento da un vecchio PC ad uno nuovo, siccome quando si è appena installato il programma è difficile raggiungere la seconda voce di cui sopra, il programma, se riconosce di essere al primo avvio dopo l'installazione (e quindi non vi sono i files di configurazione) permette, tramite apposita richiesta, di effettuare la procedura sopra indicata direttamente in questa fase. Se, alla richiesta di importare un file di configurazione, si risponde NO (in quanto non disponibile) il programma si comporta come prima procedendo alla richiesta del server e del database da utilizzare.

Riassumendo, le operazioni da eseguire se si vogliono travasare le impostazioni da un computer ad un altro sono:

1. Dal vecchio computer salvare il file con le impostazioni in un disco di rete o pen drive tramite la procedura Trasferisci impostazioni ad altro computer.
2. Dal nuovo computer installare il programma Condomini, eseguirlo, rispondere SI alla richiesta di importazione del file di configurazione (che sarebbe quello creato con l'esecuzione del punto 1), selezionarlo e confermare il tutto.

Dal menù "Help" c'è ora un'apposita voce che consente di ottenere il manuale in PDF.

A seguito di alcune segnalazioni di errore dovute alla perdita di collegamento al server, inviateci da qualche utente che utilizza il programma in rete, è stata apportata una modifica per cui un particolare meccanismo di protezione si attiva nel momento in cui tale connessione dovesse interrompersi.

Ciò può avvenire, ad esempio, nei computers con il risparmio energetico attivato sulla scheda di rete qualora l'operatore lasciasse inattiva la postazione di lavoro per un numero di minuti sufficiente a far entrare in funzione il risparmio energetico stesso.

Nel caso dovesse verificarsi la perdita di connessione al server, tutte le operazioni in corso sugli archivi verranno automaticamente terminate e il programma tenterà il ripristino automatico del collegamento: se la causa fosse una microinterruzione sulla rete c'è una buona probabilità che la stessa venga ripristinata; diversamente il programma, dopo 5 tentativi di ripristino intervallati di 5 secondi uno dall'altro, chiederà all'operatore se terminare l'applicazione oppure riprovare con altri 5 tentativi.

Se il problema dovesse persistere sarà necessario ricercarlo nella connessione di rete o in eventuali problemi sull'hardware oppure nelle impostazioni di Windows.

Implementata una nuova procedura per la gestione di Note, Promemoria e Messaggi tra Utenti all'interno della rete (per quest'ultima funzione è necessario che ogni Utente sia in possesso del proprio user name).

La procedura è accessibile dal menù "Utilità" - "Gestione Note/Promemoria/Messaggi", o tramite pressione dei tasti CTRL-N, oppure, in presenza di Note, cliccando sull'apposito specchietto riepilogativo che compare sullo sfondo dello schermo.

La procedura consente di eseguire le seguenti operazioni:

• inserire annotazioni personali (che possono essere visualizzate e gestite solo dall'utente che le crea);
• inserire annotazioni globali (che sono condivise con tutti gli altri utenti);
• inviare messaggi ad uno o più utenti del programma;
• rispondere ad eventuali messaggi ricevuti.

Le "annotazioni/messaggi" riguardanti l'Utente che sta utilizzando il programma vengono riassunte sullo sfondo del menù e possono essere modificate e/o cancellate (se create dal medesimo Utente) oppure segnate come "fatte" (il che le fa sparire fisicamente dall'elenco).

N.B.: annotazioni e messaggi vengono memorizzati nel database degli archivi e quindi, per consultarli, è necessario accedere al programma.