Nei cotatori dell'acqua e nei contaore riscaldamento è stato aumentato da 2 a 3 il numero di decimali digitabili.

Dato che dal 1° gennaio 2008 l'esecuzione di un bonifico richiede obbligatoriamente l'indicazione del codice IBAN è stato aggiunto nell'anagrafica della singola gestione di ogni condominio (settore Banca) il campo "prefisso IBAN" che, insieme agli altri già presenti (cin, abi, cab e c/c), concorre alla formazione del codice completo IBAN. Nel primo campo la sigla IT è già impostata e quindi è sufficiente integrarla con i 2 caratteri del codice di controllo.

Inoltre, nel testo personalizzabile per la stampa del tabulato rate (pagina "Note" dell'anagrafe del condominio) sono stati aggiunti i seguenti nuovi codici (selezionabili anche tramite pressione del tasto destro del mouse):

• #PREFIBAN# = prefisso IBAN (ITxx)
• #IBAN# = codice IBAN completo con spazi
• #IBANNOSP# = codice IBAN completo senza spazi

Il testo di default è stato comunque modificato e i codici abi, cab, cin e C/C precedentemente im-postati vengono ora sostituiti dal codice IBAN spaziato.

Inoltre, per poter stampare tale informazione anche nelle lettere di sollecito, sono stati aggiunti i seguenti campi tra quelli del mergefield selezionabili nel documento Ms Word:

• GS_IBAN = codice IBAN spaziato
• GS_IBANNOSP = codice IBAN senza spazi

N.B.: se in archivio il codice IBAN non è stato digitato per intero, il programma sostituisce i dati che non trova con dei punti di domanda in modo da rendere evidente che il campo è incompleto.

Anche nei FORNITORI è stato aggiunto il campo per il "prefisso IBAN".

Nell'intestazione delle stampe per l'anagrafe tributaria ora è stato aggiunto anche l'anno solare.

Se si gestiscono i solleciti su più livelli è ora possibile, all'interno della proprietà, cancellare i solleciti inviati di modo da far retrocedere il numero di livello.

La cancellazione può avvenire solo a ritroso: se, ad esempio, si è arrivati al livello 4 e si desidera ritornare al 2 è necessario cancellare prima il sollecito del livello 4 e poi quello del livello 3 (il pro-gramma effettua comunque automaticamente dei controlli a riguardo).

Solo in caso di gestione manuale (quindi in mancanza di livelli) i solleciti possono sempre e comunque essere cancellati.

Ripristinato quello che nei condomini dos era il numero di immissione di fatture e versamenti (che ora chiameremo "numero protocollo"). In fase di inserimento dati il programma attribuisce automaticamente, al documento che si sta inserendo, un numero progressivo. Tale valore non è modificabile e, in caso di cancellazione, il numero eliminato non viene recuperato. In "gestione fatture/versamenti" le registrazioni vengono elencate in "ordine di protocollo".

L'aggiornamento alla versione 1.08 effettua automaticamente l'attribuzione di tale numero a tutte le fatture e versamenti presenti in negli archivi.

Nelle versioni precedenti, il programma non teneva conto della ritenuta d'acconto nella procedura in oggetto. Infatti nella stampa dell'elenco fatture, scegliendo solo quelle da pagare, riportava erroneamente anche quelle già pagate in quanto non teneva conto della differenza dovuta alla ritenuta d'acconto.

Ora, oltre ad avere corretto l'errore nella stampa dell'elenco delle fatture, è stata aggiunta una nuova selezione tra i parametri iniziali che permette di stampare, a richiesta, l'elenco delle ritenute d'acconto (nessuna,tutte o solo quelle ancora da pagare). Valgono gli stessi criteri di selezione delle fatture, quindi vengono elencate le ritenute d'acconto relative alle fatture del preventivo selezionato e indicando i limiti di data viene considerata la data della fattura collegata alla ritenuta.

N.B. Il programma ora in parte alle fatture con ritenuta d'acconto stampa un asterisco.

Nella Gestione Dati Proprietà è stato aggiunto un nuovo campo denominato "% riduzione spese riscaldamento" che consente di diminuire la spesa relativa al riscaldamento nelle unità desiderate (può esserci, ad esempio, un accordo condominale che prevede tale possibilità per gli appartamenti "non abitati"). Le spese di riscaldamento spettanti all'unità in questione vengono ridotte (sia nel preventivo che nel rendiconto) della % qui indicata e la parte eccedente viene proporzionalmente addebitata (in base ai millesimi di riscaldamento) alle altre proprietà prive di abbattimento. In presenza di riduzioni viene automaticamente aggiunta, sia nel preventivo che nel rendiconto, una apposita colonna indicante, nelle proprietà interessate, la relativa percentuale di abbattimento. Ovviamente in presenza di più centrali termiche il calcolo viene effettuato in base a proprietà e spese appartenenti alla medesima centrale.

In fase di elaborazione del preventivo o del rendiconto il programma esegue alcuni controlli di congruità del tipo:

• validità della % di riduzione (all'interno di una proprietà non deve essere digitata una percentuale superiore a 100);
• verifica che NON sia presente una % di riduzione in TUTTE le UNITA' (in questo caso non sa-rebbe possibile ripartire l'eccedenza);
• verifica della presenza di millesimi di riscaldamento sulle proprietà prive della % di riduzione (sempre per poter addebitare l'eccedenza deve esserci un dato significativo in almeno una delle proprietà del condominio).

N.B.: questa problematica viene applicata solo alla parte millesimale della spesa di riscaldamento in quanto quella derivante da contaore è già gestita in base ai consumi effettivi.

E' stata prevista questa possibilità per risolvere l'esigenza di registrare l'addebito di una particolare spesa (ad esempio l'invio di una raccomandata) ad un nominativo relativo a un subentro della gestione precedente.

A tale scopo è stata potenziata la ricerca delle proprietà nell'immissione fatture che permette di selezionare anche i subentri della gestione precedente. La modifica si è resa anche necessaria nella procedura di rendicontazione in quanto per tale tipo di subentri prima venivano considerati solo i versamenti (perché si partiva dal presupposto che dovevano essere solo saldati o in positivo o in negativo).

Oltre alle migliorie sulle ripartizioni sono stati apportati anche i seguenti ritocchi:

• i nominativi vengono riportati in carattere evidenziato;
• tutte le colonne che non sono importi hanno lo sfondo di un grigio molto chiaro;
• i dati di colonne tipo Millesimi, numero BL e CT e i subentri vengono stampati in grigio.

Separata la richiesta "Stampa Numero Fattura e Fornitore" in "Stampa Numero Fattura" e "Stampa Fornitore" in modo da poter scegliere solo una delle due possibilità.

I dati richiesti risultano ora suddivisi in "Rete e Sistema" e "Metodo Condomini".

• Su "Rete e Sistema" sono impostati dati tecnici da modificare solo su indicazione del servizio di assistenza. L'unico punto che si può tranquillamente compilare è quello relativo al "Database Attivo" nel quale è possibile imputare una "Descrizione Archivi" (es.: Condomini Studio Alfa) e riportare i dati anagrafici del proprio studio.
• Su "Metodo Condomini", invece, si può impostare su "Cartelle" quella contenente le lettere di sollecito mentre su "Ripartizioni" la larghezza che si desidera abbiano le colonne "Importi, Millesimi e Contaore/Contatori" su Preventivi e Rendiconti.

Implementata la possibilità di generare e gestire degli archivi di supporto (quelle che nei Condomini Dos erano le "strutture di supporto") per l'inserimento di particolari dati da richiamare ove necessario (ad esempio una lista di "descrizioni" standard da richiamare automaticamente nell'omonimo campo dell'immissione fatture per evitarne la digitazione manuale).

Entrando nella procedura Gestione Archivi di Supporto presente nel menù UTILITA', il programma presenta una classica finestra di gestione archivi dove, nella parte destra, è presente un pannello dal quale è possibile creare, eliminare o modificare le strutture di tali archivi oltre a poter selezionare quello del quale si vogliono gestire i dati.

Esempio :

Supponiamo di voler creare un archivio con un elenco di descrizioni richiamabili successivamente nell'immissione fatture.

Prima di tutto si crea la STRUTTURA dell'archivio.

Cliccare sul pulsante "nuovo" posizionato nella parte inferiore della videata.

DATI ARCHIVIO:
Descrizione: digitare Descrizioni su reg.Fatture
nome tabella: dato attribuito automaticamente e non modificabile
codice attivazione: lasciare 0 (zero)

DEFINIZIONE DATI ARCHIVIO:
cliccare sul pulsante "nuovo" posto a destra della videata;
digitare la descrizione del campo (ad esempio DESCRIZIONE)
Tipo Dato: scegliere "stringa"
Dimensione Campo: digitare il numero di caratteri che si vogliono avere a disposizione (es.30)
Tasto: scegliere "nessun tasto"
Intestazione Colonna: digitare Descrizione

Confermare il tutto cliccando sul pulsante posto in basso a destra. Nel riquadro "Archivi di supporto" si potrà quindi notare la presenza di quello appena creato.

Si procede quindi con la COMPILAZIONE di tale archivio.

Cliccare sul pulsante "nuovo" posto in cima alla videata ed immettere le varie descrizioni che si vo-gliono poter richiamare in fase di immissione fatture (esempio: pulizia scale primo trim., pulizia scale secondo trim., enel gen.-feb., controllo annuale caldaia, ecc. ecc.). Al termine cliccare sul pulsante "Fine".

Per utilizzare questo archivio entrare in "Immissione Fatture", compilare Data Doc., N.Doc., Fornitore e Tipo di Spesa e su Descrizione premere il tasto F6. Si potrà quindi selezionare la struttura di supporto precedentemente creata e scegliere la descrizione da riportare automaticamente sul campo in oggetto.

Riportata la funzione presente nei condomini dos; la calcolatrice si richiama in qualsiasi punto del programma premendo il tasto F3. Se, al termine del calcolo, si preme il tasto F4 viene riportato il totale nel campo da cui è stata richiamata. Nella calcolatrice è presente una voce denominata "Finanz." che consente l'esecuzione dei calcoli finanziari a livello di Importo Rata, Numero Rate, Prestito Base e %Interesse. E' sufficiente impostare i dati desiderati e cliccare sul pulsante "calcola" per ottenere il risultato (che può essere stampato o esportato in excel tramite gli omonimi tasti).