Ora nei campi dedicati all'immissione di una partita iva o codice fiscale il programma, al momento della conferma, ne controlla la correttezza formale.

E' stato modificato il controllo che vincolava l'immissione manuale dei subentri della gestione precedente al fatto di trovarsi in una gestione appena aperta (quindi senza preventivi e rate generate): ora è possibile eseguire questa operazione anche se sono già state elaborate le rate definitive. L'unico vincolo che rimane è che non devono essere presenti subentri della gestione attuale nell'unità in cui si vogliono inserire subentri della gestione precedente.

Una volta aggiunti o tolti i subentri della gestione precedente è anche possibile, entrando in gestione del preventivo, rielaborare le rate definitive al fine di inglobare le modifiche effettuate.

Sono state apportate le seguenti migliori alle procedure per la stampa indirizzi/lettere (etichette, e-mail, circolari):

• La finestra del sistema di ricerca ora è inglobata in quella delle selezioni finali dove, tramite spunte, si scelgono i nominativi. Questo rende più lineare il processo di selezione in quanto si può passare da uno step all'altro semplicemente cliccando sui pulsanti "Prec." e "Succ.". Inoltre sono stati introdotti dei miglioramenti estetici per indicare meglio la fase in cui ci si trova.
• Sempre nella finestra di selezione, quando si è posizionati nella pagina dei checks, è possibile tramite un apposito pulsante aggiungere manualmente dei nominativi (da utilizzare nel caso in cui  i sistemi di ricerca non abbiano estrapolato alcuni nominativi oppure se si rende comunque necessario integrarne degli altri).
• Nella stampa etichette è stata migliorata la finestra di selezione del modulo da utilizzare: ora, oltre a nome/versione del modulo, viene anche evidenziata la stampante (con cassetto e carta) di destinazione: l'eventuale stampante associata è riportata in rosso, diversamente viene visualizzata in grigio quella predefinita.

Ora in fase di immissione anagrafica condòmini/fornitori, se si compila il campo codice fiscale/p.iva, il programma verifica che il dato immesso non sia presente in un'altra anagrafica (il controllo avviene sia in immissione che in correzione).

In caso affermativo non è possibile memorizzare l'inserimento/modifica fino a quando non si provvede a correggere tale dato.

Nella gestione dei subentri sono state introdotte alcune migliorie/correzioni al fine di una più precisa congruità dei dati (vedere apposita documentazione per le modalità operative). Le modifiche sono le seguenti:

• nella pagina dei subentri, sopra l'elenco dei condòmini uscenti, vengono visualizzati i nomi di proprietario e inquilino attuali (così si evita di dover cliccare sulla pagina precedente per ottenere questa informazione);
• i subentri fittizi (quelli che servono al programma per sapere che un proprietario abitante ha venduto l'unità ma ne è rimasto come inquilino) vengono evidenziati con un apposito simboletto grafico e una scritta;
• in presenza di subentri fittizi è obbligatorio, in caso di cancellazioni, cancellare prima il subentro fittizio (il programma impedisce la cancellazione degli altri subentri fino a quando non si è cancellato quest'ultimo);
• cancellando un subentro fittizio, nella versione precedente il programma chiedeva all'operatore se voleva cancellare il nominativo dell'inquilino (in quanto identico a quello del proprietario). Adesso è stata tolta questa facoltà e il programma provvede automaticamente ad eliminare il nominativo dell'inquilino per ritornare in modo più congruo alla situazione di partenza.

Nella finestra di gestione della singola unità/proprietà è ora possibile, cliccando sull'apposita pagina, visualizzare l'elenco delle spese individuali e personali associate alla stessa.

Tramite il pusante "Modifica" (o un doppio click sulla riga desiderata) è possibile effettuarne eventuali variazioni mentre per otterne una stampa è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante.

Dopo aver introdotto il blocco nella modifica dei nominativi di proprietario e/o inquilino se sono già state generate le rate definitive o in presenza di cointestatari, ora per mantenere la procedura comunque controllata ma allo stesso tempo funzionale, è stata introdotta la possibilità di variare ugualmente il nominativo anche se questo risulta bloccato.

Facciamo presente che questa operazione NON dove essere effettuata per "aggirare" la gestione dei subentri (che comunque rimane la procedura corretta in caso di cambiamento di proprietario e/o inquilino) ma piuttosto per ovviare ad un eventuale errore materiale di indicazione del nominativo (es. è stato impostato come proprietario ROSSI MARIO al posto di ROSSI MARCO).

Dal punto di vista operativo, se nella finestra di gestione delle proprietà il nominativo risulta bloccato, in fianco alla scritta che ne commenta la motivazione il programma evidenzia un pulsante rappresentato da un lucchetto. Cliccando su tale pulsante il programma apre una apposita finestra dalla quale è possibile richiamare il nominativo che deve sostituire quello presente. Dopo la conferma il programma esegue la variazione.

N.B.: in presenza di preventivi e/o rendiconti, il programma li rilegge tutti per aggiornare automaticamente anche qui i nominativi.

Nella finestra di gestione proprietà sono stati rivisti i settori dedicati all'inserimento di proprietario e inquilino al fine di ricavare lo spazio per la visualizzazione diretta dei seguenti dei dati anagrafici:

• Indirizzo
• Città
• Telefono
• Cellulare

Inoltre, per rendere più leggibile la finestra stessa, da questa versione i settori per l'immissione di proprietario e inquilino sono distinti.

Nelle procedure di "Stampa indirizzi/lettere" si è fatto in modo che il "risultato" dell'elaborazione (etichette, distinta raccomandate ecc.) sia riordinato come quello della fase iniziale di selezione e quindi:

1. o in ordine di numero proprietà
2. o in ordine alfabetico.

Prima si potevano riordinare i dati solo nella selezione ma poi l'elaborazione vera e propria veniva presentata sempre in ordine alfabetico.

Facciamo presente che rimane memorizzata l'ultima impostazione utilizzata.

Se in una proprietà è presente solo il proprietario perchè lo stesso è anche "abitante" (oppure perchè l'unità è sfitta) e, in corso di gestione, si rende necessario inserire un inquilino vero e proprio, fino ad ora si doveva immettere manualmente nell'inquilino il nome del proprietario e poi effettuare un subentro di inquilino.

Ora la procedura è stata automatizzata ed inclusa nella fase di immissione del subentro di "abitante" dove, oltre ai dati del subentrante, il programma fa un ulteriore richiesta in cui si deve indicare se si tratta di:

• un subentro di abitante: caso standard fino ad ora gestito e cioè di un proprietario che passa ad un altro proprietario l'unità sfitta o nella quale abitava;
• un ingresso di inquilino: caso in cui il proprietario "abitante" esce per far entrare un nuovo inquilino oppure affitta l'unità precedentemente non locata.

Nel primo caso il programma si comporta come prima. Nel secondo caso invece, una volta confermato il subentro, il programma provvede in automatico ad inserire il nominativo del proprietario anche come inquilino e ad effettuare il "subentro di inquilino". Ovviamente in questo caso non scatta alcun automatismo che associa eventuali versamenti o spese personali/individuali del proprietario al subentro, così come, nel caso ci sia un saldo precedente assegnato all'inquilino, il programma provvede a sommarlo al saldo precedente del proprietario.

Inoltre, se si decide di cancellare il subentro, il programma riconosce che si trattava di un subentro di abitante e chiede se si vuole ripristinare la situazione di partenza (proprietario compilato e inquilino vuoto) oppure lasciare lo stesso nominativo sia come proprietario che come inquilino.

La finestra di selezione degli indirizzi per la stampa etichette, distinte, circolari ecc. è ora ridimensionabile dall'Utente che, a propria discrezione, può impostarne la grandezza desiderata (che rimane memorizzata).

Introdotta la possibilità di indicare uno o più cointestatari all'interno di una unità allo scopo di inviare comunicazioni, quali mail e circolari e stampare etichette, anche in relazione a questi soggetti.

I cointestatari possono essere comproprietari oppure coinquilini e non ci sono limiti al loro numero.

Per inserire un nuovo cointestatario si deve, dalla "gestione dati proprietà", entrare in quella interessata e cliccare sull'apposito pulsante "Nuovo Compropr." o "Nuovo Coinquilino" (che risulterà abilitato solo nel caso in cui NON siano già state elaborate le Rate Definitive). Viene quindi aperta una finestra dove si deve richiamare l'anagrafica del cointestatario e, se necessario, del suo eventuale procuratore. Nel caso di abitante (cioè un proprietario che è anche inquilino) si può definire se si sta immettendo un comproprietario o un coinquilino perché in tale caso, ovviamente, la possibilità è duplice.

In presenza di comproprietari il programma "blocca" la modifica dell'anagrafica del proprietario così come, se ci sono coinquilini, viene "bloccata" la modifica dell'anagrafica dell'inquilino.

Per visualizzare e gestire i cointestatari è sufficiente posizionarsi nell'apposita pagina dalla quale si possono vedere, modificare o cancellare i nominativi.

In caso di accorpamento di una o più proprietà il programma provvede alla cancellazione automatica di tutti i comproprietari/inquilini facenti capo all'accorpamento.

In caso di subentri chi esce si porta dietro anche i suoi eventuali cointestatari in modo da consentire al programma, in caso di cancellazione del subentro, di ripristinare i cointestatari precedenti. Ovviamente nel caso si fossero inseriti dei cointestatari anche al subentrato, cancellando il subentro vengono cancellati anche i cointestatari. I cointestatari legati ad un subentro, infine, non sono cancellabili.

Nella preparazione della Nuova Gestione, il programma non riporta i cointestatari degli eventuali subentri ancora in essere.

I cointestatari sono "selezionabili" nelle procedure di mailing e cioè nella "Stampa Etichette Indirizzi", "Stampa Distinta Raccomandate", "Stampa Circolari" e "Invio e-mail". I nominativi dei comproprietari vengono posizionati sotto il proprietario mentre quelli dei coinquilini sotto l'inquilino. In entrambi i casi i cointestatari vengono visualizzati in un colore più tenue (inoltre ora i proprietari sono evidenziati in blu e gli inquilini in verde a prescindere dai cointestatari) e possono essere selezionati/deselezionati come tutti gli altri nominativi.

Per quanto riguarda le anagrafiche sono stati potenziati i controlli sulla cancellazione, per cui, se un nominativo è utilizzato come cointestatario (o come procuratore del cointestatario) non sarà possibile cancellarlo. Per verificare dove un'anagrafica è stata utilizzata si usa sempre l'apposita procedura che è stata anch'essa modificata per gestire i cointestatari.

N.B. I cointestatari sono gestiti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nelle procedure di mailing; in tutte le altre fanno testo, sempre e comunque, solo il proprietario o l'inquilino principale.

In seguito a problemi verificatisi a causa di un utilizzo non corretto del programma (e al fine di salvaguardare l'integrità degli archivi), ora in "gestione dati proprietà" i campi proprietario e inquilino risultano bloccati se sono state generate le rate definitive.

Ciò si è reso necessario in quanto, essendo tali informazioni memorizzate direttamente nel preventivo, se, dopo la generazione definitiva rate, si andava a modificare un nominativo nella gestione proprietà, si sarebbero potute successivamente manifestare delle anomalie.

In presenza di questo tipo di necessità il modo corretto di cambiare il nominativo è quello di immettere un subentro.

Al fine di rendere più chiara la visualizzazione dei dati, la finestra di "Gestione Proprietà" è stata leggermente ritoccata nella disposizione delle informazioni.

La modifica più rilevante è legata al "pannello" di immissione dei nominativi di "proprietario/inquilino" nel quale sono stati resi più evidenti i pulsanti per la creazione dei nuovi subentri come pure le informazioni riassuntive dell'eventuale presenza degli stessi.

Inoltre, ingrandendo la finestra, le varie sezioni si adattano automaticamente e quindi lo spazio viene sfruttato meglio consentendo di vedere più tabelle millesimali e anche più righe di note (sempre se si dispone di un monitor sufficientemente grande).

Accanto ai pulsanti dedicati alla creazione dei subentri ne sono stati aggiunti due di nuovi che consentono la creazione di eventuali subentri della "gestione precedente".

Questa funzione si rende necessaria, ad esempio, quando si inizia a gestire un condominio nuovo all'interno del quale devono essere inseriti i dati provenienti dalla gestione precedente tenuta da un altro amministratore.

Si fa presente che questi pulsanti sono disponibili solo nelle seguenti condizioni:

• non devono essere stati inseriti subentri della gestione attuale;
• non devono essere state generate le rate definitive.

Questo tipo di immissione differisce da quello di un subentro della gestione attuale in quanto si limita semplicemente a richiedere il nominativo e il saldo di chi occupava l'unità in questione nella gestione precedente. Non viene quindi eseguito alcuno "spostamento" di proprietario/inquilino attuale.

E' stata infine prevista anche la possibilità di cancellare i subentri della gestione precedente nel caso si fosse commesso un errore di inserimento. Tali subentri sono ovviamente cancellabili solo in assenza di versamenti ad essi associati.

Ora il programma di "immissione nuovo subentro" non accetta date successive all'ultimo giorno della gestione attuale.

Nei programmi di stampa indirizzi/lettere a proprietari/inquilini, è stata aggiunta, al momento della selezione dei nominativi, la possibilità di visualizzare i nomi in ordine alfabetico (la selezione impostata viene memorizzata per tipo di elaborazione e per utente).

Questa modifica è applicata ai seguenti programmi :

1. stampa etichette
2. stampa distinta raccomandate
3. stampa circolare da Word
4. invio e-mail

Per passare dal riordino standard (per numero di proprietà) a quello alfabetico è sufficiente spuntare l'apposito check posto sotto la "Selezione Nominativi".

Il riordino alfabetico mantiene sempre compatti i blocchi di una proprietà (quindi proprietario ed inquilino vengono comunque visualizzati uno sotto l'altro) tranne in caso di "Selezione Nominativi" impostata su "Proprietari ed Inquilini" dove viene rispettato l'ordine alfabetico della globalità dei nomi.

Analogamente a quanto già presente nella Gestione Archivio Anagrafiche, è stata prevista anche nella Gestione Archivio Fornitori la possibilità di ottenere un elenco analitico dei condomìni e relative gestioni in cui un fornitore è stato utilizzato.

Entrando nella procedura sono presenti due pulsanti denominati "Contr.Uso" mediante i quali si ottiene un prospetto che indica il nome del condominio, la gestione e le fatture relative al fornitore su cui è posizionata la linea luminosa (se si è cliccato il primo pulsante) oppure a tutti i fornitori movimentati (se si è cliccato il secondo pulsante).

Nei cotatori dell'acqua e nei contaore riscaldamento è stato aumentato da 2 a 3 il numero di decimali digitabili.

Dato che dal 1° gennaio 2008 l'esecuzione di un bonifico richiede obbligatoriamente l'indicazione del codice IBAN è stato aggiunto nell'anagrafica della singola gestione di ogni condominio (settore Banca) il campo "prefisso IBAN" che, insieme agli altri già presenti (cin, abi, cab e c/c), concorre alla formazione del codice completo IBAN. Nel primo campo la sigla IT è già impostata e quindi è sufficiente integrarla con i 2 caratteri del codice di controllo.

Inoltre, nel testo personalizzabile per la stampa del tabulato rate (pagina "Note" dell'anagrafe del condominio) sono stati aggiunti i seguenti nuovi codici (selezionabili anche tramite pressione del tasto destro del mouse):

• #PREFIBAN# = prefisso IBAN (ITxx)
• #IBAN# = codice IBAN completo con spazi
• #IBANNOSP# = codice IBAN completo senza spazi

Il testo di default è stato comunque modificato e i codici abi, cab, cin e C/C precedentemente im-postati vengono ora sostituiti dal codice IBAN spaziato.

Inoltre, per poter stampare tale informazione anche nelle lettere di sollecito, sono stati aggiunti i seguenti campi tra quelli del mergefield selezionabili nel documento Ms Word:

• GS_IBAN = codice IBAN spaziato
• GS_IBANNOSP = codice IBAN senza spazi

N.B.: se in archivio il codice IBAN non è stato digitato per intero, il programma sostituisce i dati che non trova con dei punti di domanda in modo da rendere evidente che il campo è incompleto.

Anche nei FORNITORI è stato aggiunto il campo per il "prefisso IBAN".

Introdotto alcuni nuovi controlli in gestione delle proprietà per evidenziare anomalie ma anche per avere maggiori informazioni :

• adesso nel caso in cui ci siano subentri in una proprietà, a fianco del nome del proprietario o dell'inquilino, vengono evidenziati in modo riassuntivo quanti subentri ci sono, distinguendo tra gestione attuale e gestione precedente, questo per avere subito un colpo d'occhio sulla presenza di subentri o meno;
• sempre nel caso di subentri (della gestione attuale in questo caso) se per caso è compilato il campo del saldo della gestione precedente ora il programma evidenzia in fianco a tale campo una serie di punti di domanda per attirare l'attenzione dell'operatore in quanto in caso di subentri, il saldo della gestione precedente viene infilato nel primo uscente quindi è un errore concettuale compilare il campo per il proprietario o inquilino attuale e può generare problemi in caso di rendiconto.

Nella procedura "Stampa Indirizzi/Lettere Fornitori" del menù Anagrafiche, è stata aggiunta la voce "Invio e-mail"; tramite questa funzione è possibile inviare mail a più fornitori contemporaneamente in base al sistema di ricerca che si andrà ad impostare. Dopo averlo inserito il programma presenterà a video l'elenco dei nominativi corrispondenti allo stesso e, una volta confermato, verrà richiesto l'oggetto della mail e il relativo testo; cliccando quindi sul pulsante "invia" le mail verranno inserite tra la "posta in uscita" del programma di posta elettronica utilizzato.

Come già previsto per i condòmini, sono state estese le procedure di Stampa Lettere da Word e Stampa Etichette Indirizzi anche alle anagrafiche Fornitori. Le modalità di utilizzo sono analoghe. Per i codici di collegamento da impostare nel posizionamento dei campi rimandiamo alla tabella relativa.

Implementato il programma per eseguire una stampa di controllo dei subentri. Vengono evidenziate le date di ingresso/uscita i giorni di abitazione/riscaldamento e le letture. I dati vengono presentati in ordine cronologico quindi il proprietario/inquilino attuale è sempre l'ultimo della serie.

Entrando nella procedura "Rendiconto Finale" è stato aggiunto, in basso a sinistra, un pulsante denominato "Immissione dati manuali subentri" che, come nel programma dos, consente di inserire gli importi a carico del subentro che devono essere riportati nel rendiconto. Accanto alla casella da compilare manualmente sono evidenziati, a solo scopo informativo, il valore totale della spesa in oggetto e quello di competenza del subentro calcolato in automatico dal programma.

In immissione versamenti, nel campo di selezione del preventivo, è ora possibile richiamare quello di riferimento per numero (il preventivo ordinario è sempre 1).

Nelle precedenti versioni del programma le spese individuali (codice spesa 3), in caso di subentri, potevano risultare incongruenti se non ne veniva rispettato il perfetto ordine temporale di inserimento.

Da questa versione è possibile, in presenza di subentri, cambiare al volo il nominativo a cui "addebitare" la spesa individuale in quanto, nelle unita' in cui sono presenti subentri, la finestra di selezione proprietari/inquilini presenta il nominativo evidenziato in giallo e, cliccando con il mouse sulla cella, si apre una combobox per la selezione del nominativo a cui attribuirla.

Nella finestra di gestione delle fatture/spese sono stati aggiunti, sotto la barra dei pulsanti, due nuovi campi per "filtrare" i dati visualizzati che consentono di evidenziare:

• solo le fatture di uno specifico codice spesa
• solo le fatture di uno specifico fornitore.

Nelle finestre dove è prevista una selezione multipla a check, è ora possibile salvare la dimensione e la posizione della finestra stessa.

Sono ad esempio interessate a questa modifica le seguenti finestre:

• ripartizione delle spese individuali
• selezione delle spese personali multiple
• selezione nominativi proprietà per stampa etichette/raccomandate ecc.
• selezione fornitori per etichette/lettere ecc.
• elaborazione selettiva rendiconto.

Nelle versioni precedenti se in immissione versamenti si indicava un nominativo specifico (dal campo "Nominativo" e non dal campo "Proprietà") e poi ci si accorgeva di avere richiamato un'anagrafica sbagliata, nel momento in cui si cancellava il nome errato il cursore si posizionava sul campo "Proprietà" e non rimaneva sul campo "Nominativo". Ora questa imperfezione è stata corretta.

Da questa versione del programma, se la gestione attiva risulta chiusa, viene impedita la cancellazione di versamenti e fatture in essa registrate. La possibilità di correggere un documento è consentita limitatamente ai dati relativi all'eventuale Ritenuta d'Acconto e Scadenze.

Modificato il programma per cui ora la richiesta "Documenti NON PAGATI" ha una triplice possibilità:

• NON Stampare: in questo caso vengono esclusi dall'elenco i documenti aventi la Data Pagamento Fattura NON compilata.
• Stampa solo quelli dell'anno: con questa opzione vengono elencati anche i documenti aventi la Data Pagamento Fattura NON compilata ma solo se facenti parte dell'anno solare da considerare.
• Stampa globale di tutti gli anni: questa scelta elimina la possibilità di indicare "l'anno solare da considerare" ed include tutti i documenti aventi la Data Pagamento Fattura NON compilata indipendentemente dalla gestione di appartenenza. In pratica si utilizza questa opzione se si vuole un elenco di tutte le fatture soggette a Ritenuta d'Acconto.

Nella procedura di immissione registrazioni cassa/banca è stato aggiunto, a sinistra dei pulsanti "registra", "annulla" e "chiudi", il saldo della stessa che viene riportato in rosso qualora risultasse negativo.

Con questa modifica si è fatto in modo di consentire l'immissione di versamenti anche se nella gestione non sono ancora stati confermati e resi definitivi dei preventivi.

Nel caso in cui si immetta un versamento nelle condizioni sopraindicate il programma si comporta in questo modo:

• Non viene ovviamente visualizzata, nel riquadro di destra, la situazione di rate e versamenti già effettuati in quanto le rate ancora non esistono.
• Viene visualizzato in rosso un messaggio che sottolinea l'immissione di un versamento senza aver ancora creato e confermato un preventivo.
• Viene visualizzato, in un riquadro verde, l'eventuale totale di versamenti già effettuati per il proprietario e/o inquilino selezionato.
• Nella procedura di gestione versamenti, quelli così inseriti vengono evidenziati in rosso.

La presenza di versamenti slegati dai preventivi viene segnalata dal programma mediante un apposito messaggio posto sullo sfondo del menù.

In mancanza di preventivi rimangono inibite tutte le procedure che comportano la selezione degli stessi. In presenza di versamenti di qualsiasi genere è impedita la possibilità di modificare la struttura (accorpamenti, blocchi ecc.) del condominio.

La creazione di un preventivo ordinario e la relativa generazione delle rate definitive provvede ad associare automaticamente, al preventivo stesso, tutti gli eventuali versamenti immessi in precedenza.

Relativamente alle disposizioni in essere (in merito al quadro AC del modello unico), le fatture assoggettate a ritenuta d'acconto non devono essere incluse nel prospetto da consegnare all'anagrafe tributaria. Fino alle versioni precedenti del programma l'esclusione era mirata sul fornitore (agendo sull'apposita spunta dell'anagrafica) e non sulla singola fattura.

Potendosi però verificare dei casi in cui lo stesso fornitore emette fatture sia "con" che "senza" ritenuta d'acconto, il programma ora esclude automaticamente dal prospetto le prime.

N.B. tale automatismo viene attuato solo ed esclusivamente se in fase di immissione fatture viene correttamente compilata la parte relativa alla ritenuta d'acconto.

La procedura "Elenco movimenti Cassa/Banca/Fondi" è stata modificata con l'introduzione di un nuovo parametro di selezione che permette di definire se devono essere evidenziati anche i movimenti relativi ai fondi.

In caso di risposta affermativa il programma elenca prima tutti i movimenti di cassa/banca (con i rispettivi totali) e poi tutti i movimenti dei fondi evidenziando nella prima riga il saldo della gestione precedente. Se sono presenti sia movimenti di cassa/banca che di fondi viene evidenziata una riga finale con il totale complessivo.

N.B.: se, a livello di selezioni iniziali, si indica una data di partenza diversa da quella di inizio gestione, non viene stampato il saldo fondi della gestione precedente.

Fino ad ora, nel caso si fosse aperta a tutti gli effetti la nuova gestione (saldi e letture compresi) e in quella precedente fossero rimaste delle fatture da pagare, l'immissione di un movimento cassa/banca con il richiamo di un fornitore non consentiva la scelta di documenti delle gestioni precedenti.

Ora invece, solo però se di ogni fattura è stata correttamente generata la registrazione nello scadenzario, nel momento in cui si inserisce un movimento di prelievo e si richiama un fornitore, il programma propone tra le fattura da pagare anche quelle di gestioni precedenti le cui scadenze risultano "non chiuse" (ricordiamo che una scadenza si considera "chiusa" se ha compilata la "data pagamento"). Tali documenti vengono evidenziati in rosso ed appositi messaggi ne fanno notare la caratteristica. Confermandone il pagamento viene inserita la data nelle relative scadenze che così si trasformano in "chiuse". Facciamo presente che nella gestione precedente le fatture (non le scadenze) rimarranno come "non pagate" in modo da ottenere sempre e comunque una corretta "Situazione Finanziaria".

In fase di apertura "Saldi e Letture" dalla gestione precedente, il programma genera automaticamente anche una registrazione di cassa/banca con il saldo iniziale "segnandola" in modo particolare. Se però tale registrazione viene erroneamente cancellata oppure si inizia l'amministrazione di un condominio gestito in precedenza da altri, si può manifestare la necessità di immettere manualmente questo movimento.

A tale scopo è ora presente, nella procedura "Gestione cassa/banca", un pulsante denominato "Saldo G.P." (abilitato solo se la registrazione di apertura è inesistente) che permette di generare questo movimento. Cliccandoci sopra il programma richiede l'importo del saldo iniziale e quindi provvede a generare la relativa registrazione (come data viene messa quella di inizio gestione, viene creato un versamento o un prelievo a seconda che il saldo sia positivo o negativo e, per meglio evidenziarlo, viene visualizzato in un colore diverso).

Prevista la possibilità di creare un apposito archivio per l'immissione di registrazioni inerenti la costituzione e movimentazione di uno o più fondi di riserva. Lo scopo è quello di poter indicare, condominio x condominio, quanti dei soldi presenti nella cassa/banca sono "vincolati" e "perché". Se un condominio, ad esempio, ha il portiere assunto come dipendente, potrebbe essere utile "parcheggiare" una parte della liquidità a titolo di "accantonamento TFR". Oppure si può manifestare la necessità di identificare eventuali apporti richiesti ai condòmini a titolo di "deposito cauzionale".

Per gestire queste nuove informazioni si utilizzano le apposite procedure presenti su "Dati"-"Gestione Cassa/Banca - Fondi".

• Gestione Fondi : permette di creare/correggere o annullare, condominio per condominio, i fondi da gestire. Se da questa finestra si entra nel fondo vengono elencate tutte le movimentazioni in esso presenti (in grigio quelle al di fuori della gestione in corso, in verde gli incrementi, in rosso i decrementi).
• Immissione movimenti fondo : permette di inserire nei fondi i movimenti di incremento o decremento (corrispondenti a versamenti o prelievi dal fondo). Le registrazioni sono semplici e costituite da una data, una descrizione, dal tipo di movimento e dall'importo. La somma di tutti gli incrementi defalcata da quella di tutti i decrementi evidenzia il saldo del fondo.

Sono stati previsti i seguenti nuovi codici da poter indicare nella funzione "stampa/unione", mentre si prepara una lettera da Word, per ottenerne la stampa del relativo dato:

1. Prev_Data = Data del Preventivo
2. Prev_Desc = Descrizione del Preventivo
3. Prev_Totale = Totale del Preventivo

Nel menù relativo alle Ritenute d'Acconto è stata aggiunta la procedura per la stampa vera e propria del modello F24. Dopo aver verificato, tramite il "Prospetto Ritenute da versare", gli importi da pagare, si può procedere con la stampa dell'F24; i dati richiesti sono i medesimi con le seguenti aggiunte: data del versamento (mettendo la spunta su "stampa solo mese e anno" non viene stampato il giorno che può essere così scritto manualmente al momento dell'effettiva consegna in banca); check sulle copie che si desiderano stampare.

Nell'intestazione delle stampe per l'anagrafe tributaria ora è stato aggiunto anche l'anno solare.

Se si gestiscono i solleciti su più livelli è ora possibile, all'interno della proprietà, cancellare i solleciti inviati di modo da far retrocedere il numero di livello.

La cancellazione può avvenire solo a ritroso: se, ad esempio, si è arrivati al livello 4 e si desidera ritornare al 2 è necessario cancellare prima il sollecito del livello 4 e poi quello del livello 3 (il pro-gramma effettua comunque automaticamente dei controlli a riguardo).

Solo in caso di gestione manuale (quindi in mancanza di livelli) i solleciti possono sempre e comunque essere cancellati.

Ripristinato quello che nei condomini dos era il numero di immissione di fatture e versamenti (che ora chiameremo "numero protocollo"). In fase di inserimento dati il programma attribuisce automaticamente, al documento che si sta inserendo, un numero progressivo. Tale valore non è modificabile e, in caso di cancellazione, il numero eliminato non viene recuperato. In "gestione fatture/versamenti" le registrazioni vengono elencate in "ordine di protocollo".

L'aggiornamento alla versione 1.08 effettua automaticamente l'attribuzione di tale numero a tutte le fatture e versamenti presenti in negli archivi.

Sul codice spesa 3 (spese individuali), e stata introdotta una nuova possibilità di ripartizione: oltre alla scelta tra suddivisione in parti uguali o millesimali c'è ora anche quella manuale; in questo caso, dopo aver digitato l'importo della spesa e cliccato sul tipo ripartizione "manuale", viene aperta una finestra con l'elenco dei condòmini a ciascuno dei quali non risulta però addebitato alcun importo; a questo punti ci si posiziona su quelli che partecipano alla spesa in oggetto e, in ognuno, si digita manualmente la cifra di competenza. Si può confermare definitivamente la registrazione solo quando la somma degli importi digitati è pari al totale della spesa.

Selezionando il codice spesa 7 (combustibile), sono ora presenti in immissione fatture, 2 ulteriori campi per l'eventuale indicazione di "Q.ta'" e "Unità di Misura" del combustibile acquistato. La specifica di tali dati farà in modo che nella stampa del riepilogo finale fatture, alla fine dell'elenco di quelle appartenenti al codice spesa 7, venga riportata una riga dove, per ogni Unità di Misura inserita, è indicato il Consumo Totale, il Costo Totale e il Costo Medio Unitario. Facciamo presente che l'U.M. può essere richiamata tra quelle previste (cliccando sul pulsante posto all'estremità del campo) oppure digitata manualmente. In quest'ultimo caso ricordiamo che, al fine del corretto riepilogo finale, la medesima sigla deve essere digitata sempre nello stesso modo (ad esempio NON talvolta MC, talvolta M.C o MC.).

Aggiunta la possibilità di richiamare la proprietà che ha effettuato il versamento estendendo la ricerca della stessa su tutti i condomìni presenti in archivio. Per fare questo e' sufficiente, quando il cursore è sul campo "Proprietà", premere il tasto ESC e posizionarsi su "Nominativo"; a questo punto si digita il nome desiderato e si aprirà una finestra con l'elenco di TUTTI i CONDOMINI in cui lo stesso è presente; sarà quindi sufficiente selezionare quello opportuno e procedere con l'immissione del versamento. In pratica il nome digitato nel campo "Proprietà" viene ricercato solo nel condominio in cui si è posizionati mentre quello nel campo "Nominativo" viene ricercato in tutti i condomìni presenti in archivio.

Introdotto un nuovo "filtro" che consente di visualizzare rapidamente "tutte le scadenze" oppure "solo le scadenze PAGATE" o "solo le scadenze DA PAGARE".

Da questa versione è possibile, al momento dell'immissione fatture, compilare anche i dati relativi all'eventuale ritenuta d'acconto presente nel documento. Da tale archivio si potranno quindi ottenere situazioni sulle ritenute da versare mensilmente, prospetti sulle ritenute acconto totali, versate e da versare e la certificazione da inviare annualmente ai fornitori. Per istruzioni dettagliate consultare il documento appositamente predisposto.

Oltre alla classica visualizzazione a "colonne" è ora presente anche quella "schematica" (pulsanti in basso a sinistra della finestra) che consente un colpo d'occhio più immediato dei dati di ogni fattura. Sono anche visualizzate delle apposite icone in corrispondenza di quei documenti per i quali è stata immessa una scadenza oppure una ritenuta d'acconto.

Si possono attribuire spese personali a più proprietà contemporaneamente lasciando vuoto il campo "condòmino" nella selezione proprietà; così facendo si apre una videata con l'elenco di tutti i proprietari e inquilini e, tramite apposito check, è possibile selezionare quelli desiderati. Al momento della conferma il programma genera tante registrazioni di spese personali quanti sono stati i nominativi scelti.

Nella procedura di "Immissione Versamenti" è stato aggiunto il pulsante "Ricevuta" che consente di ottenere un documento cartaceo relativo agli stessi. La ricevuta viene stampata in un foglio A4 dove il versamento viene ripetuto 2 volte (metà foglio si consegna al condòmino e l'altra metà si conserva come copia).

Sono state apportate le seguenti migliorie e correzioni alla procedura di esportazione preventivi e rendiconti in formato Ms Excel:

• corretta un'anomalia per cui, a causa di un errore nella formattazione delle celle, tutti i dati assimilabili a millesimi, numeri di unità, ecc. (quindi non importi e testi) venivano da Excel visualizzati in modo errato (il dato nelle celle era corretto ma essendo formattato con un codice errato Excel visualizzava sempre un "64");
• ora, nelle colonne di importi numerici, la formattazione evidenzia in rosso eventuali valori negativi; 
• anche le due colonne "Totale Generale" e "+Credito - Debito" sono ora impostate come formule di calcolo (prima venivano esportati gli importi fissi); in questo modo, modificando un importo nel foglio di calcolo, si ottiene un ricalcolo totale degli importi.

Ora, in fase di elaborazione Rendiconto, il programma evidenzia un apposito messaggio se riscontra la presenza di subentri per i quali è stata utilizzata la funzione "Immissione Dati Subentri Manuale". Questo per ricordare che, relativamente a questi ultimi, tutti gli importi di spesa ad essi attribuiti corrisponderanno esattamente a quanto imputato manualmente e non a ripartizioni calcolate dal programma.

Nella definizione delle tabelle millesimali è ora possibile indicare anche la dicitura relativa all' "unità di misura" delle stesse che si desidera venga riportata al posto di "Milles." su:

• Stampa preventivi
• Stampa rendiconti (sia globale che selettivo)
• Stampa totali millesimi e consumi

Questo può essere comodo quando si creano delle tabelle mm. extra la cui ripartizione si riferisce ad unita' diverse dai millesimi (es.consumi, letture, ecc.)

Per tale specifica è sufficiente entrare in gestione anagrafica del condominio e, nella pagina dedicata alle tabelle millesimali, posizionarsi in quelle desiderate ed indicare nel campo U.M. la dicitura opportuna. Lasciando vuota questa richiesta il programma si comporta esattamente come prima riportando la scritta "Milles.".

Nella stampa di preventivi e rendiconti è ora possibile, tramite apposito check, ottenere una colonna aggiuntiva che evidenzia il costo globale dell'acqua calda + fredda. Tale necessità si è manifestata poichè alcuni condòmini trovavano poco pratico dover sommare "mentalmente" le due colonne per sapere il costo totale di acqua a loro carico.

Al fine di rendere più lineare l'esposizione dei dati, sono state modificate le posizioni della sezione "Riscaldamento" che ora presenta le colonne riguardanti l'acqua calda in fondo alla sezione stessa in modo da essere evidenziate immediatamente prima di quelle relative all'acqua fredda.

E' stato aggiunto un nuovo controllo per cui il programma impedisce l'elaborazione del rendiconto, segnalando l'anomalia in modo opportuno, se è stata inserita una voce di spesa millesimale associata, totalmente o parzialmente, ad un blocco/scala nel quale non sono stati immessi i millesimi.

Questa modifica evita errori di elaborazione che portavano il programma, in una situazione come quella sopra descritta, ad attribuire tutta la quota del blocco all'unità degli altri blocchi che aveva la spesa maggiore.

Se un proprietario (abitante) vende l'appartamento ma ne rimane all'interno come inquilino, è necessario effettuare un subentro segliendo l'opzione adeguata (vedere documentazione relativa alla Gestione Subentri).

Così facendo, nel rendiconto le spese straordinarie (o comunque legate al proprietario) vengono ripartite tra il vecchio proprietario-abitante e il nuovo proprietario; le spese a carico dell’inquilino e il saldo della gestione precedente, invece, vengono totalmente attribuite vecchio proprietario-abitante che ne è diventato inquilino.

In fase di elaborazione del Rendicondo, nella finestra iniziale di imputazione dei parametri, è stata introdotta una nuova sezione "Subentri" con la possibilità di spuntare o meno la voce "Elaborazione dei subentri" al fine di definire, rendiconto per rendiconto, se evidenziarli o meno. Facciamo presente che è stato spostato in questa sezione anche il pulsante per l'immissione manuale dati subentri.

Di defautl il nuovo parametro è spuntato e quindi il programma si comporta esattamente come prima evidenziando cioè i nominativi di tutti i subentri con le relative quote di competenza.

Se si toglie la spunta, invece, nell'elaborazione del Rendiconto non vengono più elencati i subentri e TUTTE le spese risultano addebitate al proprietario/inquilino presente in quel momento nella proprietà. Ribadiamo "tutte le spese": quindi anche le personali, individuali, gli interessi e i versamenti "di competenza" di proprietari/inquilini "usciti" vengono assegnati ai proprietari/inquilini attuali. Gli unici "subenti" che vengono comunque evidenziati sono quelli della gestione precedente.

Questa opzione può risultare utile se, indipendentemente dai cambiamenti di proprietari e/o inquilini avvenuti durante la gestione, l'amministratore fornisce la ripartizione delle spese solo ed esclusivamente a quelli attualmente in essere che quindi regoleranno in autonomia con chi li ha preceduti le rispettive spettanze.

Nella procedura di "stampa rate" è stata aggiunta una colonna dove, per ogni singolo nominativo, viene riportato il totale delle stesse relativo alla gestione in questione.

E' stato introdotto un nuovo controllo per cui, pur chiedendo la stampa dei MM, non viene stampata la colonna di quelli relativi al Riscaldamento se la spesa è a totale carico dei contaore.

Ora i tipi di preventivo a disposizione sono i seguenti:

1. Preventivo ordinario: normale preventivo di inizio gestione. Se non ci sono preventivi in archivio la generazione del primo viene automaticamente attribuita a questo tipo.
2. Preventivo straordinario completo: preventivo di tipo straordinario nel quale è però possibile indicare anche spese ordinarie.
3. Preventivo straordinario ridotto (NUOVO): questo nuovo tipo di preventivo permette l'impostazione di sole spese "straordinarie" e quindi, in tutto il ciclo di gestione ad esso relativo (dal preventivo, alle rate, al rendiconto), eventuali spese ordinarie NON vengono considerate così come, nelle varie stampe, NON vengono evidenziati i nominativi degli inquilini.

Entrando, dal menù "Utilità", in"Gestione parametri" è possibile, posizionandosi nella pagina "Ripartizioni", decidere il livello di intensità dello sfondo grigio delle colonne "dati" e "intestazioni".

Sono stati potenziati i controlli sulla validità dei dati inseriti nella procedura di generazione rate. Prima non veniva effettuato alcun controllo sulla congruità di quanto immesso; ora invece il programma esegue le seguenti verifiche:

• la prima data (base di partenza per il calcolo delle altre) non può essere inferiore alla data inizio gestione;
• la rata di un preventivo ordinario deve avere una data compresa nei limiti della gestione;
• la rata di un preventivo straordinario deve avere una data maggiore o uguale alla data inizio gestione;
• la sequenza delle rate deve rispettare una progressione di data scadenza (la rata n.2, ad esempio, non può avere una data scadenza inferiore a quella della rata n.1).

Adesso è possibile "spuntare" la voce "Stampa riepilogo finale per nominativi" anche se sono già state generate le RATE DEFINITIVE. Prima, nel caso ci fosse tale necessità, si dovevano cancellare le rate definitive, spuntare il check e rigenerarle.

Nella nota standard riportata alla fine del "Tabulato Versamenti Rate" è stato aggiunto, sotto la scritta "Coordinate bancarie del condominio", il nome del Condominio stesso.

Se dovesse essere stata predisposta una scritta personalizzata (pagina "note" della Gestione Dati Condominio Attivo) è possibile anche in questo caso aggiungere tale informazione indicando la seguente variabile #CD_NOME#

Prevista la possibilita', nella procedura di "immissione manuale dati subentri", di ridimensionare la finestra con relativo salvataggio delle coordinate impostate.

E' stato inoltre risolto un problema per cui, in presenza di molte tabelle millesimali extra, non era possibile "raggiungere" le ultime che non erano visibili a causa della finestra troppo piccola e della mancata gestione dello scroll.

Nella procedura di stampa del rendiconto si è fatto in modo che i subentri della gestione precedente siano evidenziati diversamente da quelli della gestione attuale.

In pratica i nominativi relativi ai subentri hanno la lettera "i" o "p" (della colonna "p/i") preceduta dal simbolo "»" se di gestioni precedenti o dal simbolo del "maggiore" se della gestione attuale.

E' stato introdotto il seguente controllo nella fase di generazione rate: poichè è possibile eseguire tale procedura anche senza aver fatto l'apertura dei saldi, nel caso ci si trovasse in questa situazione viene effettuata una richiesta di conferma prima di procedere con le rate definitive.

La richiesta non è bloccante ma, quantomeno, segnala una situazione di "attenzione". Se si decide comunque di procedere, il programma evidenzierà sullo sfondo del menù un messaggio permanente per ricordare che nella gestione attuale sono state generate le rate senza aver effettuato l'apertura dei saldi.

In fase di Preventivo e Rendiconto il parametro "Contaore Riscaldamento rapportato ai millesimi" consente di rapportare le "ore" ai "millesimi di riscaldamento" per la determinazione di un consumo più equilibrato. In pratica il risultato di [(contaore finale - contaore iniziale) x mm.riscaldamento] viene preso come riferimento per il calcolo dell'addebito della quota di riscaldamento a carico del contaore.

Da questa versione del programma è stata introdotta una nuova possibilità da applicare nel caso esista un vero e proprio coefficiente di rapporto contaore di riscaldamento diverso dai millesimi di riscaldamento stessi. A tale scopo è stato aggiunto, nella sezione "Dati numerici/letture" della Gestione Proprietà, un nuovo campo denominato "Coeff. moltiplicativo Contaore" per l'inserimento dell'opportuno dato.

Quindi, tra i parametri di ripartizione presenti su Preventivi e Rendiconti, la richiesta "Contaore Riscaldamento rapportato ai millesimi" è stata modificata in "Contatore Riscaldamento" con le seguenti possibilità di scelta:

• Utilizzo normale (consumo = contaore finale - contaore iniziale);
• Rapportato ai millesimi (consumo = [(contaore fin. - contaore iniz.) x mm.risc.]
• Rapportato al coefficiente (consumo = [(contaore fin. - contaore iniz.) x coefficiente]

Se l'opzione selezionata è diversa da "utilizzo normale" le intestazioni delle colonne nelle stampe sono state così modificate:

• se si è scelto "Rapportato al coefficiente" e si è optato per la stampa dei consumi, viene stampata anche la colonna con il coefficiente;
• la colonna relativa al "consumo" non è intestata semplicemente "Consumo Contaore" ma, ri-spettivamente, "Consumo Ore x Mill." o " Consumo Ore x Coeff.".

Questa procedura ha subito due grosse modifiche dovute all''introduzione dell'archivio fondi e alla predisposizione di un prospetto "sintetico".

Situazione Finanziaria Analitica: se è stata spuntata la richiesta "stampa saldo cassa/banca", l'importo del saldo gestione precedente viene evidenziato separatamente da quello di entrate e uscite della gestione in corso. Inoltre, in presenza di Fondi, ne vengono riportati i relativi valori anch'essi suddivisi tra saldo gestione precedente ed entrate/uscite gestione attuale. In pratica:

                                            Entrate  Uscite
Saldo Cassa/Banca gestione precedente
Movimenti gestione attuale
Saldo Cassa/Banca a credito (o debito)

Saldo Fondi gestione precedente
Movimenti gestione attuale
Saldo finale Fondi

SALDO COMPLESSIVO A CREDITO (O DEBITO)

Situazione Finanziaria Sintetica: si tratta di un prospetto che mette in risalto i valori di entrate, uscite, debiti e crediti del condominio. Per una congruità di esposizione è assolutamente necessario aver tenuto tutta la gestione con estrema precisione (ad esempio aver sempre legato l'immissione di una spesa ad un fornitore e, di conseguenza, aver richiamato il fornitore anche al momento della registrazione del movimento cassa/banca relativo al pagamento). Questa stampa è suddivisa in due sezioni:

1. Entrate e Uscite
   1. Entrate:
   1. Saldo Gestione Precedente = saldo finale della gestione precedente di tutte le proprietà
   2. Totale Versamenti = totale dei versamenti della gestione
   3. Incrementi Fondi = totale degli eventuali incrementi dei fondi effettuati nella gestione
   2. Uscite:
   1. Spese di gestione = totale delle spese di gestione (amministratore compreso)
   2. Spese Personali/Individuali = totale delle personali e individuali addebitate nella gestione
   3. Interessi di Mora = Interessi di mora addebitati nella gestione
   4. Decrementi Fonti = totale degli eventuali decrementi dei fondi effettuati nella gestione
2. Crediti e Debiti
1. Crediti:
1. Cassa/Banca = saldo globale della cassa/banca (fondi compresi)
2. Crediti v/condòmini = valore ricavato dal rendiconto e pari al totale dei saldi negativi della gestione (importo che il condominio deve avere dai condòmini)
2. Debiti:
1. Fondi = totale dei fondi
2. Debiti v/condòmini = valore ricavato dal rendiconto e pari al totale dei saldi positivi della gestione (importo che il condominio ha incassato in più dai condòmini)
3. Debiti v/fornitori = totale ancora da pagare delle fatture che hanno indicato un fornitore valido.

Rivista completamente la procedura che, dopo le modifiche apportate, esegue il calcolo degli interessi in base agli effettivi versamenti effettuati anche se gli importi degli stessi non combaciano con le rate preventivate. Per le spiegazioni analitiche consultare l'apposito documento.

Nelle versioni precedenti, il programma non teneva conto della ritenuta d'acconto nella procedura in oggetto. Infatti nella stampa dell'elenco fatture, scegliendo solo quelle da pagare, riportava erroneamente anche quelle già pagate in quanto non teneva conto della differenza dovuta alla ritenuta d'acconto.

Ora, oltre ad avere corretto l'errore nella stampa dell'elenco delle fatture, è stata aggiunta una nuova selezione tra i parametri iniziali che permette di stampare, a richiesta, l'elenco delle ritenute d'acconto (nessuna,tutte o solo quelle ancora da pagare). Valgono gli stessi criteri di selezione delle fatture, quindi vengono elencate le ritenute d'acconto relative alle fatture del preventivo selezionato e indicando i limiti di data viene considerata la data della fattura collegata alla ritenuta.

N.B. Il programma ora in parte alle fatture con ritenuta d'acconto stampa un asterisco.

Nella Gestione Dati Proprietà è stato aggiunto un nuovo campo denominato "% riduzione spese riscaldamento" che consente di diminuire la spesa relativa al riscaldamento nelle unità desiderate (può esserci, ad esempio, un accordo condominale che prevede tale possibilità per gli appartamenti "non abitati"). Le spese di riscaldamento spettanti all'unità in questione vengono ridotte (sia nel preventivo che nel rendiconto) della % qui indicata e la parte eccedente viene proporzionalmente addebitata (in base ai millesimi di riscaldamento) alle altre proprietà prive di abbattimento. In presenza di riduzioni viene automaticamente aggiunta, sia nel preventivo che nel rendiconto, una apposita colonna indicante, nelle proprietà interessate, la relativa percentuale di abbattimento. Ovviamente in presenza di più centrali termiche il calcolo viene effettuato in base a proprietà e spese appartenenti alla medesima centrale.

In fase di elaborazione del preventivo o del rendiconto il programma esegue alcuni controlli di congruità del tipo:

• validità della % di riduzione (all'interno di una proprietà non deve essere digitata una percentuale superiore a 100);
• verifica che NON sia presente una % di riduzione in TUTTE le UNITA' (in questo caso non sa-rebbe possibile ripartire l'eccedenza);
• verifica della presenza di millesimi di riscaldamento sulle proprietà prive della % di riduzione (sempre per poter addebitare l'eccedenza deve esserci un dato significativo in almeno una delle proprietà del condominio).

N.B.: questa problematica viene applicata solo alla parte millesimale della spesa di riscaldamento in quanto quella derivante da contaore è già gestita in base ai consumi effettivi.

E' stata prevista questa possibilità per risolvere l'esigenza di registrare l'addebito di una particolare spesa (ad esempio l'invio di una raccomandata) ad un nominativo relativo a un subentro della gestione precedente.

A tale scopo è stata potenziata la ricerca delle proprietà nell'immissione fatture che permette di selezionare anche i subentri della gestione precedente. La modifica si è resa anche necessaria nella procedura di rendicontazione in quanto per tale tipo di subentri prima venivano considerati solo i versamenti (perché si partiva dal presupposto che dovevano essere solo saldati o in positivo o in negativo).

Oltre alle migliorie sulle ripartizioni sono stati apportati anche i seguenti ritocchi:

• i nominativi vengono riportati in carattere evidenziato;
• tutte le colonne che non sono importi hanno lo sfondo di un grigio molto chiaro;
• i dati di colonne tipo Millesimi, numero BL e CT e i subentri vengono stampati in grigio.

E' stata effettuata una modifica per cui è possibile generare nuovamente le rate definitive (anche se sono già stati immessi versamenti) a seguito della modifica del Saldo Gestione Precedente di una o più proprietà. E' sufficiente entrare nel Bilancio di Previsione, quindi nella pagina "Rate" e cliccare nuovamente su "Rate Definitive" (il programma evidenzia che si tratta di una "rigenerazione" tramite un apposito messaggio). Facciamo presente che tale possibilità NON è prevista se sono stati immessi SUBENTRI nella gestione IN CORSO.

Realizzata la procedura di calcolo degli interessi per ritardato pagamento che, a differenza del programma dos, non si attiva in fase di immissione del versamento ma solo ed esclusivamente tramite un'apposita procedura di "calcolo e addebito interessi" che deve essere effettuata, a fine gestione, prima dell'elaborazione del rendiconto. Per maggiori dettagli consultare la documentazione specifica.

Nel menù "Stampe archivio fatture" è stata aggiunta la nuova voce "Elenco spese individuali/personali"  che permette di ottenere una lista, suddivisa per unità, relativa alle stesse (di queste spese è stata anche introdotta una pagina riepilogativa nella finestra di gestione delle proprietà).

Eseguendo questa procedura è possibile definire alcune impostazioni iniziali che permettono di filtrare i dati:

• Preventivo: se presenti uno o più preventivi (oltre all'ordinario) è possibile selezionare quello del quale si desidera la stampa di tali spese.
• Unità: lasciando il campo vuoto vengono stampate tutte le unità; diversamente è possibile indicarne una specifica.
• Spese da stampare: tramite questa opzione è possibile decidere se stampare solo le spese del proprietario, solo quelle dell'inquilino oppure di entrambi.
• Stampa spese individuali: apporre il check se si vuole ottenere la stampa delle spese individuali (codice spesa 3).
• Stampa spese personali: apporre il check se si vuole ottenere la stampa delle spese personali (codice spesa 19).
• Stampa subentri: apporre il check se la stampa deve includere anche le spese attribuite ai subentri.
• Stampa N.Doc.e N.Prot.: spuntare questa richiesta per ottenere la stampa di tali dati.
• Salto pagina al cambio unità: spuntare questa richiesta se, ad ogni cambio di unità, la stampa deve essere effettuata in una nuova pagina.

Facciamo persente che questa procedura è richiamabile anche dall'interno della gestione archivio proprietà: in questo caso l'unità viene ovviamente preimpostata in base a quella in cui si è posizionati.

Al fine di migliorarne funzionalità e praticità sono state apportate, nella maggior parte delle procedure di stampa, le seguenti modifiche:

1. Nelle varie finestre preliminari (quelle dove si definiscono i parametri specifici della stampa quali preventivo di riferimento, date limite, ecc.) i pulsanti adibiti a "Stampa", "Uscita" ed "Help" sono stati ingranditi e, oltre all'imagine che li contraddistingue, ne viene visualizzata anche la relativa scritta.
2. Nella finestra di "anteprima a video" quasi tutte le stampe prevedono ora un pulsante denominato "Nuova"  collocato in fianco a quello di stampa. Questo permette di ritornare velocemente ai parametri di selezione iniziali consentendo una più comoda e rapida reimpostazione degli stessi.
3. E' stato corretto un problema nella visualizzazione dell'anteprima, legato all'utilizzo della rotellina del mouse per lo scorrimento dei dati, per cui i pulsanti adibiti al cambio pagina non venivano correttamente abilitati/disabilitati.
4. Per evidenziare più informazioni, e visualizzarle in modo più "comodo", quasi tutte le stampe che richiedono la selezione del preventivo (in presenza ovviamente di più di un preventivo confermato) presentano ora la finestra iniziale di impostazione parametri suddivisa in due fasi (tipo wizard). Nella prima si sceglie il preventivo di riferimento quindi, cliccando sul pulsante "succ.", si accede alla seconda dove si impostano gli altri parametri specifici della stampa. La prima pagina compare naturalmente solo in presenza di preventivi straordinari confermati e, nella parte iniziale della seconda, è comunque riportato in un riquadro giallo il preventivo selezionato. E' possibile ritornare alla scelta del preventivo cliccando sul riquadro stesso oppure sul pulsante "prec".
   Le stampe interessati a questa modifica sono le seguenti:
   Estratto conto per codice spesa
   Elenco archivio fatture
   Elenco spese personali/individuali
   Elenco archivio versamenti
   Elenco versamenti per proprietà
   (Solleciti) Stampa situazione per proprietà
   Situazione finanziaria analitica
   Stampa riepilogo finale fatture
   Quelle sottoelencate, invece, sono state mantenute in un'unica pagina (visti i pochi parametri o la complessità) ma sono stati razionalizzati gli spazi sempre al fine di migliorare la leggibilità:
   Totale fatture per codice spesa
   Prospetto solleciti di pagamento
   Stampa globale livelli di sollecito
   Stampa lettere di sollecito
   Calcolo Interessi di mora

Nella stampa riepilogo finale fatture, sulle spese suddivise tra vari blocchi, a seconda dei valori di ripartizione indicati nell'anagrafica del condominio il programma antepone alla descrizione delle stesse una frazione per evidenziare la quota di competenza di ogni blocco.

Poichè molto spesso tale quota viene impostata come valore percentuale, è stata apportata una modifica per cui, se la somma è uguale a 100, il programma, anzichè la frazione, indica la %.

Esempio: se ci sono 3 blocchi e si indica una ripartizione del tipo 3, 5 e 7 il programma, poiche' 3+5+7=15, anteporrà   alla descrizione della spesa di ogni blocco la rispettiva quota di competenza espressa come 3/15, 5/15 e 7/15. Se invece si indica 20, 30 e 50, siccome 20+30+50=100, la descrizione della spesa verrà preceduta dal valore percentuale 20%, 30% e 50% (e non 20/100, 30/100 e 50/100).

Nelle versioni precedenti la grandezza massima del carattere stampabile era stato limitato a 10. Ora tale limite è stato riportato a 14.

All'interno delle varie stampe messe a disposizione dal programma è possibile indicare se, e in quali pagine, si desidera vengano evidenziati "intestazione" (intesa come dati del condominio attivo) e "filtri" selezionando una delle seguenti possibilità:

• Su tutte le pagine
• Solo sulla prima pagina
• Su nessuna pagina

Tale opzione è stata ora estesa anche al "Titolo" che quindi può anch'esso essere stampato o meno a seconda della scelta impostata alla richiesta "Stampa Titolo".

Nella "Stampa riepilogo finale fatture", sotto il check "Stampa Dettaglio Spese Personali", è stata un aggiunta una nuova richiesta denominata "Stampa anche il nominativo" che consente, se lo si desidera, di evidenziare il nominativo a cui la spesa personale fa riferimento.

E' stata introdotta la possibilità di scegliere se stampare o meno (il default è "non stampare") la colonna relativa al numero di protocollo nelle seguenti stampe:

• Stampa archivio fatture - Estratto conto per codice spesa
• Stampa archivio fatture - Elenco archivio fatture

Sono stati aggiunti i seguenti campi tra quelli selezionabili nella "Preparazione Stampa" dei tabulati personalizzabili delle gestioni:

• Codice IBAN del conto corrente (spaziato)
• Codice IBAN del conto corrente (senza spazi)

Sono stati aggiunti i seguenti campi tra quelli selezionabili nella "Preparazione Stampa" dei tabulati personalizzabili delle anagrafiche fornitori:

• Codice IBAN del conto corrente (spaziato)
• Codice IBAN del conto corrente (senza spazi)

In fase di "Preparazione Stampa" di un tabulato Archivio Gestioni è ora possibile aggiungere anche le seguenti colonne:

• Totale cassa/banca
• Saldo gestione precedente
• Totale fatture ordinarie
• Totale fatture straordinarie
• Totale versamenti ordinari
• Totale versamenti straordinari
• Totale preventivo ordinario
• Totale preventivi straordinari
• Totale rendiconto ordinario
• Totale rendiconti straordinari

Separata la richiesta "Stampa Numero Fattura e Fornitore" in "Stampa Numero Fattura" e "Stampa Fornitore" in modo da poter scegliere solo una delle due possibilità.

Sono state apportate le seguenti migliorie al filtro che permette di scremare i condomìni visualizzati nella procedura di cambio condominio attivo:

• è ora possibile digitare il testo di filtraggio anche senza preventivamente cliccare sulla casella "ricerca condominio" (funziona anche il backspace per cancellare).
• se il testo indicato non corrisponde ad alcun condominio vengono nascoste le griglie di selezione e disattivato il pulsante di conferma al fine di evitare errori da parte dell'operatore.

Sono state apportate le seguenti migliorie nella gestione/selezione delle stampanti (carta, cassetti ecc.) e sistemati dei piccoli errori che ci sono stati segnalati:

• Adesso la selezione di una stampante (con relativo cassetto e tipo di carta) rimane "definita" all'interno del programma fino a quando non viene variata manualmente. Si parte ovviamente con le impostazioni della stampante predefinita di Windows. Nelle precedenti versioni poteva capitare, soprattutto cambiando stampante dall'interno di una singola procedura, che alcuni dei parametri impostati venissero resettati al termine dell'esecuzione della stessa.
• Adesso in tutte le finestre dove è possibile selezionare la stampante, oltre al nome di quella attiva, vengono visualizzate anche altre informazioni tipo il formato della carta, il cassetto, la qualità di stampa e l'eventuale tipologia di fronte retro (se supportata dalla stampante).
• Nelle finestre di selezione della stampante (ad esempio in quella iniziale di preventivo e rendiconto relativa all'impostazione dei parametri di stampa oppure in quella ulteriore che in altre procedure si ottiene cliccando sul pulsante "imposta" dall'"anteprima a video") se dalla "common dialog" di Windows si cambia l'orientamento (verticale/orizzontale), questo viene riportato anche nel corrispondente parametro del programma Condomini.
• Nella finestra di anteprima di stampa si può notare in alto a sinistra sia la specifica della stampante attiva che le relative impostazioni. Inoltre è stata leggermente rivista la parte dedicata allo zoom, con l'accorpamento in un'unica sezione delle varie possibilità previste e l'aggiunta di un pulsante per riportarlo al 100% in maniera diretta senza doverlo digitare nell'apposito campo.
• Infine se dall'anteprima di stampa si cambia il formato della carta, o qualsiasi altro parametro che possa influire sull'aspetto, la stampa viene rielaborata per adeguarla alle nuove impostazioni (prima questo non sempre avveniva).

Nella preparazione delle circolari/lettere tramite MS Word è ora possibile inserire i campi Stampa Unione (MERGEFIELD) anche nelle sezioni di intestazione e di piè di pagina del documento oltre che nelle eventuali caselle di testo.

Implementata la possibilità di inviare e-mail tramite SMTP utilizzando una connessione con autenticazione SSL (TSL)richiesta da alcuni server SMTP tra cui, ad esempio, "Gmail".

Aggiornato l'archivio in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

Come noto entrando dal menù "Utilità" nella procedura "Associazione Stampanti" è possibile associare ad ogni tipo di etichetta la stampante su cui deve essere stampata (ed eventualmente anche il cassetto se la stampante è provvista di più cassetti) a prescindere da quale sia quella predefinita di Windows.

Oltre a stampante e cassetto è ora possibile indicare e forzare anche il "tipo di carta" (A4, B5 ecc. tra quelli ovviamente supportati dalla stampante).

N.B.: questa modifica permette di risolvere i problemi verificatisi con stampanti particolari (tipo le Dymo) soprattutto se le stesse installano in Windows "tipi di carta" personalizzati che fino ad ora non erano riconoscibili da Metodo in modo univoco in quanto quest'ultimo si basava, per la loro definizione, esclusivamente sul codice numerico del tipo di carta (che anche se specificato nel file del modulo stesso è nel tempo risultato non essere sufficiente). Su elaboratori diversi, infatti, a parità di stampante e tipo carta tale codice può non essere lo stesso (esempio: il formato A4, essendo un tipo di carta standard a livello mondiale e riconosciuto da tutte le stampanti, ha per Windows un codice numerico univoco in tutti gli elaboratori pari a 9; il tipo di carta "30252 Address" della Dymo, invece, vale solo per la Dymo ma, ad ogni installazione di questo tipo di stampante, a seconda della versione di Windows e a quante stampanti sono già installate nell'elaboratore in questione, il codice numerico che gli viene attibuito può essere diverso da computer a computer).

Le procedure che permettono il cambio dell'utente attivo e la gestione di utenti e password sono state spostate da "Utilità database" alla nuova voce di menù "Utilità Utente".

Lo scopo è quello di agevolare le operazioni che solitamente si fanno nel passaggio da un vecchio computer ad un uno nuovo (se monoterminale) o in caso di cambio del server (se multiterminali) in modo che l'utente possa facilmente trasferire gli archivi da un elaboratore all'altro. A tal fine sono state aggiunte, nel menù "Utilità" - "Utilità Database", due procedure che permettono di eseguire in modo guidato le seguenti operazioni:

1. Trasferisci database ad altro computer: questa opzione permette di salvare gli archivi utilizzati in quel momento dal terminale che lo richiede, in un apposito file zip (nella cartella o nel disco indicato dall'utente). Questa opzione può essere usata anche se si vogliono semplicemente salvare gli archivi in locale.
2. Trasferisci database da altro computer: questa opzione permette di trasferire gli archivi prelevandoli dal file generato con la procedura precedente. N.B.: gli archivi correnti vengono sovrascritti.

Tornando al caso di trasferimento da un vecchio server ad uno nuovo, siccome quando si è appena installato il software è difficile raggiungere la seconda delle voci di cui sopra, il programma, se riconosce di essere al primo avvio dopo l'installazione del server (accorgendosi cioè della necessità di creare gli archivi poichè non ancora presenti) permette, tramite apposita richiesta, di effettuare direttamente la procedura di trasferimento. Se, a tale richiesta, si annulla la procedura (in quanto nessun file è disponibile) il programma si comporta come di consueto procedendo alla creazione del database vuoto.

Riassumendo, le operazioni da eseguire se si vogliono travasare gli archivi da un server ad un altro sono:

1. Con ancora il vecchio server collegato, salvare gli archivi in un disco di rete o pen drive tramite la procedura Trasferisci database ad altro computer.
2. Dopo aver collegato il nuovo server, entrare nel programma condomini, indicare il server tra i parametri di connessione al database e confermare. Alla richiesta se si è in possesso di un file contenenti gli archivi travasati, rispondere SI, selezionare il file che si è creato come da punto 1 e confermare il tutto.

N.B.: in fase di salvataggio degli archivi il programma permette, tramite appositi check, di decidere se salvare solo il database principale con gli archivi dei condomini, oppure il database di supporto contenente gli archivi di supporto (compresi abi-cab e cap) oppure entrambi. Anche in fase di trasferimento da un altro elaboratore è possibile decidere se trasferire uno o l'altro database oppure entrambi (sempre che siano presenti).

Al fine di agevolare le operazioni che solitamente si fanno nel passaggio da un vecchio computer ad un uno nuovo (o in caso di reinstallazione di Windows) e fare in modo che l'utente possa ritrovare inalterate tutte le sue impostazioni personalizzate (dimensione finestre, colonne nelle griglie, impostazioni di stampa ecc.) sono state aggiunte, nel menù "Utilità" - "Utilità Terminale", due procedure che permettono di eseguire in modo guidato le seguenti operazioni :

1. Trasferisci impostazioni ad altro computer: questa opzione permette di salvare tutte le impostazioni del terminale in un apposito file zip (nella cartella o nel disco indicato dall'utente). Questa opzione può essere utilizzata anche se si vogliono semplicemente salvare le impostazioni del terminale.
2. Trasferisci impostazioni da altro computer: questa opzione permette di ripristinare le impostazioni prelevandole dal file generato con la procedura precedente. N.B.: tutte le impostazioni correnti vengono sovrascritte. Una volta terminata l'importazione il programma viene riavviato.

Tornando al caso del trasferimento da un vecchio PC ad uno nuovo, siccome quando si è appena installato il programma è difficile raggiungere la seconda voce di cui sopra, il programma, se riconosce di essere al primo avvio dopo l'installazione (e quindi non vi sono i files di configurazione) permette, tramite apposita richiesta, di effettuare la procedura sopra indicata direttamente in questa fase. Se, alla richiesta di importare un file di configurazione, si risponde NO (in quanto non disponibile) il programma si comporta come prima procedendo alla richiesta del server e del database da utilizzare.

Riassumendo, le operazioni da eseguire se si vogliono travasare le impostazioni da un computer ad un altro sono:

1. Dal vecchio computer salvare il file con le impostazioni in un disco di rete o pen drive tramite la procedura Trasferisci impostazioni ad altro computer.
2. Dal nuovo computer installare il programma Condomini, eseguirlo, rispondere SI alla richiesta di importazione del file di configurazione (che sarebbe quello creato con l'esecuzione del punto 1), selezionarlo e confermare il tutto.

Dal menù "Help" c'è ora un'apposita voce che consente di ottenere il manuale in PDF.

A seguito di alcune segnalazioni di errore dovute alla perdita di collegamento al server, inviateci da qualche utente che utilizza il programma in rete, è stata apportata una modifica per cui un particolare meccanismo di protezione si attiva nel momento in cui tale connessione dovesse interrompersi.

Ciò può avvenire, ad esempio, nei computers con il risparmio energetico attivato sulla scheda di rete qualora l'operatore lasciasse inattiva la postazione di lavoro per un numero di minuti sufficiente a far entrare in funzione il risparmio energetico stesso.

Nel caso dovesse verificarsi la perdita di connessione al server, tutte le operazioni in corso sugli archivi verranno automaticamente terminate e il programma tenterà il ripristino automatico del collegamento: se la causa fosse una microinterruzione sulla rete c'è una buona probabilità che la stessa venga ripristinata; diversamente il programma, dopo 5 tentativi di ripristino intervallati di 5 secondi uno dall'altro, chiederà all'operatore se terminare l'applicazione oppure riprovare con altri 5 tentativi.

Se il problema dovesse persistere sarà necessario ricercarlo nella connessione di rete o in eventuali problemi sull'hardware oppure nelle impostazioni di Windows.

Implementata una nuova procedura per la gestione di Note, Promemoria e Messaggi tra Utenti all'interno della rete (per quest'ultima funzione è necessario che ogni Utente sia in possesso del proprio user name).

La procedura è accessibile dal menù "Utilità" - "Gestione Note/Promemoria/Messaggi", o tramite pressione dei tasti CTRL-N, oppure, in presenza di Note, cliccando sull'apposito specchietto riepilogativo che compare sullo sfondo dello schermo.

La procedura consente di eseguire le seguenti operazioni:

• inserire annotazioni personali (che possono essere visualizzate e gestite solo dall'utente che le crea);
• inserire annotazioni globali (che sono condivise con tutti gli altri utenti);
• inviare messaggi ad uno o più utenti del programma;
• rispondere ad eventuali messaggi ricevuti.

Le "annotazioni/messaggi" riguardanti l'Utente che sta utilizzando il programma vengono riassunte sullo sfondo del menù e possono essere modificate e/o cancellate (se create dal medesimo Utente) oppure segnate come "fatte" (il che le fa sparire fisicamente dall'elenco).

N.B.: annotazioni e messaggi vengono memorizzati nel database degli archivi e quindi, per consultarli, è necessario accedere al programma.

Mentre fino ad ora, per poter scambiare un condominio tra due amministratori, era strettamente necessario che entrambi utilizzassero la medesima versione del programma Condomini, adesso è possibile importare un condominio anche se proviene da un amministratore con una versione di archivi precedente.

Se si verificasse tale evenienza il programma visualizza un apposito messaggio, con richiesta di conferma, nel quale si ribadisce che è possibile tentare l'importazione che però non può essere garantita sempre e comunque poichè dipende da quanto sono "precedenti" gli archivi.

Aggiornato l'archivio in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

Tra i dati presenti c'e' ora anche la "data inizio operatività" della banca e la "data attivazione" delle filiali.

Nella versione 1.10 era stata introdotta una novità per cui, nelle griglie di gestione dei dati, veniva evidenziato il riordino di default con dei triangolini nelle colonne interessate. Da qui poteva risultare complicato cambiare riordino in quanto si doveva prima eliminare quello in essere (cliccando sulle varie colonne già impostate) e poi reimpostare il nuovo.

Ora il programma si comporta in modo più standardizzato: vengono comunque preimpostati gli indicatori di riordino standard però, semplicemente cliccando sull'intestazione di un colonna, il programma o ne cambia la direzione se la colonna stessa ne faceva già parte (invertendo quello impostato o cancellandolo), oppure azzera tutti i riordini e li reimposta in modo ascendente in base alla colonna interessata.

Nel caso si desiderasse un riordino "incrementale" (quindi a cascata su più colonne) è sufficiente premere CTRL+ click sinistro del mouse sull'intestazione delle colonne desiderate successive alla prima.

Al fine di agevolare coloro che, nell'utilizzo del programma, lamentano una dimensione troppo piccola dei caratteri (e vista la sempre maggiore diffusione di monitor LCD di dimensioni superiori ai 17"), è stata introdotta una novità grafica per permettere, da una parte, una migliore visualizzazione delle finestre e, dall'altra, il massimo sfruttamento delle alte risoluzioni dei nuovi video.

Si è infatti riscontrato che spesso, per ingrandire i caratteri, vengono impostate delle forzature sulla risoluzione dei monitor (esempio monitor LCD in 800x600 anzichè 1600x1050) che, essendo inadatte al tipo di video, provocano delle sgranature e sfocature decisamente fastidiose.

Per risolvere questo inconveniente è stata introdotta, su Gestione Parametri - Grafica e Layout, una nuova opzione denominata "Livello di zoom delle finestre" tramite la quale è possibile decidere, in percentuale, di quanto ingrandire le finestre. La base di partenza è 100% e quindi, nel caso si imposti il selettore su 120, significa che tutte le finestre verranno automaticamente ingrandite del 20% rispetto alla dimensione originale. Il range di selezione va da 100 a 200 ma si deve tenere presente che, per sfruttare zoom superiori al 120/130%, è necessario utilizzare un montitor con risoluzione superiore a 1280x1024.

Il sistema può non essere sempre perfetto perché, a volte, lo zoom dipende sia dal tipo di finestra che dai dati che contiene; in alcuni frangenti, quindi, potrebbero notarsi delle piccole imperfezioni estetiche soprattutto se impostato un valore di ingrandimento significativo.

Oltre allo zoom di base tutte le finestre sono dotate di una combinazione di tasti che permette di forzarlo (al momento sono modifiche estemporanee che non restano memorizzate):

1. ctrl + = zoom avanti
2. ctrl - = zoom indietro
3. ctrl * = ritorna allo zoom di base

Nella "Gestione Parametri - Grafica e Layout" è stata aggiunta un'opzione che, a chi utilizza un hardware adeguato, consente di attivare l'"Evidenziazione avanzata campi".

Spuntando questa voce (attiva solo se non si è apposto il check su "utilizza una grafica di più basso livello") i campi di input vengono evidenziati con alcuni effetti grafici qui di seguito riassunti:

1. i campi sono "collegati" all'etichetta di testo che li identifica e quindi anche cliccando sull'etichetta è possibile selezionare il campo (passando il mouse sopra il nome del campo compare "la manina" che segnala la possibilità di sceglierlo);
2. i campi "obbligatori" hanno l'etichetta con il testo di un colore più scuro di quelli facoltativi;
3. del campo attivo (quello sul quale si è posizionati) viene riquadrata l'etichetta con un rettangolo a linea continua se il campo è obbligatorio e con uno tratteggiato o con la sola indicazione degli angoli (a seconda si sia scelto lo "stile 1" o lo "stile 2") se il campo è facoltativo.

N.B.: nella fase iniziale non tutte le finestre del programma hanno attivo questo tipo di gestione che verrà comunque esteso man mano che saranno rilasciate le successive release del software.

Nel menù "Utilità" è stata aggiunta la nuova voce "Preparazione lettere con Ms® Word".

Questo programma permette di generare in maniera più semplice i campi "MergeField" necessari alle possibilità di "Stampa Unione" fornite da Metodo stesso.

Entrando in questo programma viene chiesto se creare un nuovo documento oppure se modificarne uno esistente.

Viene quindi aperto Ms Word e stabilito un collegamento con se stesso tramite il nostro Server COM. Nel primo caso il programma apre Word posizionandosi in un documento vuoto; nel secondo caso invece viene caricato il documento scelto tramite l'apposita finestra di dialogo (Metodo memorizza l'ultima cartella utilizzata e all'inizio propone la sua cartella dei documenti).

Una volta stabilito il legame tra Metodo e Ms Word è possibile utilizzare da Ms Word una barra di pulsanti che con un semplice click consente l'inserimento dei campi per la "Stampa Unione".

A seconda della tipologia di lettera è possibile, cliccando sull'apposito pulsante, selezionare i seguenti campi:

• Circolare a Fornitori: possibilità di scelta sui campi anagrafici del fornitore;
• Circolare a Proprietari/Inqulini: possibilità di scelta sui campi anagrafici del condominio, della gestione, delle proprietà e dei millesimi;
• Lettera di sollecito: possibilità di selezionare gli appositi campi dedicati alla gestione dei solleciti.

Confermando il campo prescelto con il doppio click (o cliccando sul pulsante di conferma della finestra) Metodo Condomini crea automaticamente, nel punto in cui era posizionato il cursore al momento della scelta, il "MergeField" relativo.

N.B.: avendo la massima flessibilità nella selezione dei campi si deve fare attenzione ad optare per quelli corretti. Se, ad esempio, si sceglie un campo dei solleciti in un documento destinato a diventare una circolare per i fornitori, non ci si deve aspettare che tale campo venga compilato (anzi il programma potrebbe anche generare degli errori in fase di elaborazione della stampa unione).

Aggiornati i dati in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

E' stata migliorata la procedura di "cambio condomino attivo" i cui punti più rilevanti sono:

1. Nella finestra di selezione è visibile un maggior numero di condomini.
2. Viene immediatamente evidenziato se in un condominio sono stati attivati "scadenzario" e "gestione ritenute acconto" (tramite appositi simboli posti in fianco al nome)
3. Sono stati sensibilmente aumentati, nel riquadro delle gestioni, i dati visibili. Si evidenziano infatti:
   1. Saldo della gestione precedente
   2. Saldo della cassa/banca
   3. Totale Preventivo, Fatture, Versamenti, Rendiconto della gestione ordinaria
   4. Totale Preventivi, Fatture, Versamenti, Rendiconti delle gestioni straordinarie
4. E' stata prevista la possibilità di cambiare il condominio operativo senza dover per forza chiudere tutte le finestre (ad esempio lo si può cambiare anche se ci si trova in gestione fatture, versamenti ecc.).

Per agevolare l'operatore nel capire in che situazione si trova la gestione attiva di un condominio, è stato aggiunto uno specchietto riepilogativo che viene evidenziato sullo sfondo del menù in basso a destra (sopra il pannello con la versione del programma). In questo riquadro vengono indicati i dati del condominio e della gestione (in rosso se è già stata chiusa) oltre che le seguenti fasi di avanzamento (riportate in "grigio chiaro" se non effettuate):

• apertura
• preventivo
• generazione rate
• rendiconto
• chiusura

Qualora si sia posizionati nella gestione di un condominio già chiusa viene evidenziato, in alto a sinistra, un riquadro con la scritta "ATTENZIONE! SI STA OPERANDO IN UNA GESTIONE CHIUSA" in modo che si valuti con cognizione di causa le operazioni che ci si sta apprestando ad effettuare. Cliccando con il mouse su questo messaggio è possibile aprire velocemente la finestra per il cambio del condominio attivo.

Aggiornati i dati in base alle ultime specifiche presenti nel sito della Banca d'Italia.

Questa nuova procedura permette di esportare in modo integrale un condominio (comprese tutte le sue anagrafiche) al fine di poterlo reimportare in un altro archivio. Ciò consente a due o più amministratori che utilizzano il ns. programma di scambiarsi tra loro gli archivi dei condomìni gestiti. Il condominio esportato si porta dietro tutte le anagrafiche e i fornitori in esso utilizzati unitamente a tutta la sua "storia" (quindi tutte le gestioni).

Il problema maggiore nella realizzazione di questa procedura è stato quello relativo alle anagrafiche in quanto si è dovuto tener conto che se un fornitore o una anagrafica è già esistente nel database di destinazione, il programma deve ricollegare tutte le proprietà, le fatture, i versamenti ecc. a tale anagrafica/fornitore e non crearne una nuova con lo stesso nome. Si comprende bene che la difficoltà reale è stata quella di identificare in maniera univoca il nominativo. Per quanto riguarda i fornitori, se è compilato il campo C.F./P.I., è su questo dato che viene effettuato il confronto; per quanto invece riguarda i nominativi delle proprietà (ed eventualmente dei fornitori privi di C.F./P.I.) le anagrafiche vengono confrontate in base un algoritmo di decodifica basato su codici HASH calcolati su nome, città e indirizzo che, nei limiti del possibile, tiene in considerazione anche delle eventuali differenze di digitazione quali simboli di punteggiatura, spaziature, nomi composti ecc. Si è così arrivati al risultato che lo stesso nome, anche se digitato in maniera diversa, viene riconosciuto dal programma come uguale.

Esempio:
ROSSI ROSA MARIA
VIA DEI FIORI 123
20100-MILANO (MI) viene considerato uguale a

ROSSI ROSA MARIA
VIA DEI FIORI 123
20100 MILANO MI e uguale a

ROSSI ROSA MARIA
VIA DEI FIORI, 123
20100 MILANO-MI e ancora uguale a

ROSSI MARIA ROSA
VIA DEI FIORI 123
20100 MILANO (MI)

Quindi, se nello scambio di un condominio il nome di cui sopra è presente sia nel database di esportazione che in quello di importazione ma digitato in maniera diversa, il programma lo riconosce e non crea l'anagrafica doppia.

Le procedure relative a questa nuova funzione sono presenti nel menù "Utilità - Import/Export Condominio Attivo", e denominate:

• Esportazione condominio per altro amministratore: estrapola dal database corrente i dati del condominio attivo e li memorizza in un apposito file ZIP. Entrando nella procedura il programma chiede la "cartella" nella quale esportare i dati (tale informazione viene memorizzata per le volte successive) e quindi provvede a creare un file .ZIP denominato con il nome del condominio in esportazione. Tale file sarà poi utilizzato per l'importazione in un altro database.
• Importazione condominio da altro amministratore: crea un nuovo condominio nel database corrente e vi inserisce i dati presenti nel file .ZIP esportato con la procedura di cui sopra. Viene chiesta la cartella dalla quale prelevare il condominio e, qualora siano presenti più files .ZIP di condomini diversi, viene visualizzata una finestra riepilogativa con tutti quelli trovati dalla quale si sceglie quale importare (uno alla volta). Dopo tale specifica il programma esegue l'importazione vera e propria dei dati. Ricordiamo che viene sempre e comunque creato un nuovo condominio e mai sovrascritto uno di quelli presenti in archivio.

N.B. Prima di eseguire un'operazione di import/export tra due elaboratori ci si deve accertare che in entrambi i computers sia presente la stessa versione del programma condomini.

Nel menù Utilità e' stata aggiunta una procedura denominata "Associazione Stampanti" che permette di legare ad un determinato tracciato di etichette una specifica stampante. In questo modo, anche se la stampante predefinita di Windows è un'altra, nel momento in cui si stampano le etichette esse confluiranno automaticamente in quella qui definita.

Tra i dati impostabili nei "parametri" evidenziati prima di una stampa (anteprima, esportazione, ecc.) è stata aggiunta la possibilità di indicare la "pagina iniziale" inteso come numero che deve essere riportato nella prima pagina della stampa in oggetto. Questa necessità è emersa per le stampe che si consegnano ai condòmini in fase di assemblea: qualcuno ritiene più opportuno che le pagine siano consecutive in senso assoluto e non limitatamente ad ogni singolo prospetto. Esempio: si consegna la stampa di Riepilogo Finale Fatture (2 pagine), Rendiconto (3 pagine) , Preventivo (3 pagine) e Tabulato Rate (2 pagine); il Riepilogo Fatture deve riportare "pagina 1" e "pagina 2", il Rendiconto 3-4-5, il Preventivo 6-7-8 e le Rate 9 e 10: la possibilità di indicare in ogni stampa la "pagina iniziale" consente di assolvere a tale necessità.

I dati richiesti risultano ora suddivisi in "Rete e Sistema" e "Metodo Condomini".

• Su "Rete e Sistema" sono impostati dati tecnici da modificare solo su indicazione del servizio di assistenza. L'unico punto che si può tranquillamente compilare è quello relativo al "Database Attivo" nel quale è possibile imputare una "Descrizione Archivi" (es.: Condomini Studio Alfa) e riportare i dati anagrafici del proprio studio.
• Su "Metodo Condomini", invece, si può impostare su "Cartelle" quella contenente le lettere di sollecito mentre su "Ripartizioni" la larghezza che si desidera abbiano le colonne "Importi, Millesimi e Contaore/Contatori" su Preventivi e Rendiconti.

Implementata la possibilità di generare e gestire degli archivi di supporto (quelle che nei Condomini Dos erano le "strutture di supporto") per l'inserimento di particolari dati da richiamare ove necessario (ad esempio una lista di "descrizioni" standard da richiamare automaticamente nell'omonimo campo dell'immissione fatture per evitarne la digitazione manuale).

Entrando nella procedura Gestione Archivi di Supporto presente nel menù UTILITA', il programma presenta una classica finestra di gestione archivi dove, nella parte destra, è presente un pannello dal quale è possibile creare, eliminare o modificare le strutture di tali archivi oltre a poter selezionare quello del quale si vogliono gestire i dati.

Esempio :

Supponiamo di voler creare un archivio con un elenco di descrizioni richiamabili successivamente nell'immissione fatture.

Prima di tutto si crea la STRUTTURA dell'archivio.

Cliccare sul pulsante "nuovo" posizionato nella parte inferiore della videata.

DATI ARCHIVIO:
Descrizione: digitare Descrizioni su reg.Fatture
nome tabella: dato attribuito automaticamente e non modificabile
codice attivazione: lasciare 0 (zero)

DEFINIZIONE DATI ARCHIVIO:
cliccare sul pulsante "nuovo" posto a destra della videata;
digitare la descrizione del campo (ad esempio DESCRIZIONE)
Tipo Dato: scegliere "stringa"
Dimensione Campo: digitare il numero di caratteri che si vogliono avere a disposizione (es.30)
Tasto: scegliere "nessun tasto"
Intestazione Colonna: digitare Descrizione

Confermare il tutto cliccando sul pulsante posto in basso a destra. Nel riquadro "Archivi di supporto" si potrà quindi notare la presenza di quello appena creato.

Si procede quindi con la COMPILAZIONE di tale archivio.

Cliccare sul pulsante "nuovo" posto in cima alla videata ed immettere le varie descrizioni che si vo-gliono poter richiamare in fase di immissione fatture (esempio: pulizia scale primo trim., pulizia scale secondo trim., enel gen.-feb., controllo annuale caldaia, ecc. ecc.). Al termine cliccare sul pulsante "Fine".

Per utilizzare questo archivio entrare in "Immissione Fatture", compilare Data Doc., N.Doc., Fornitore e Tipo di Spesa e su Descrizione premere il tasto F6. Si potrà quindi selezionare la struttura di supporto precedentemente creata e scegliere la descrizione da riportare automaticamente sul campo in oggetto.

Riportata la funzione presente nei condomini dos; la calcolatrice si richiama in qualsiasi punto del programma premendo il tasto F3. Se, al termine del calcolo, si preme il tasto F4 viene riportato il totale nel campo da cui è stata richiamata. Nella calcolatrice è presente una voce denominata "Finanz." che consente l'esecuzione dei calcoli finanziari a livello di Importo Rata, Numero Rate, Prestito Base e %Interesse. E' sufficiente impostare i dati desiderati e cliccare sul pulsante "calcola" per ottenere il risultato (che può essere stampato o esportato in excel tramite gli omonimi tasti).

Come noto gran parte delle situazioni ottenibili su stampa possono essere richieste come "anteprima a video" così da controllarne visivamente il risultato prima di riportarlo su carta. Questa gestione è stata potenziata nel senso che ora, oltre ai consueti pulsanti per la stampa o l'esportazione, è previsto anche quello per l'invio tramite e-mail. In questo caso viene generato un file PDF dell'anteprima in questione (avente per nome il titolo del tabulato stesso) e richiesti i dati relativi a indirizzo e-mail, oggetto ed eventuale testo; una volta cliccato sul pulsante "invia" il tutto verrà riportato tra la "posta in uscita".

Aggiunti nuovi codici di collegamento per il posizionamento dei seguenti campi nel testo lettera impostato con Ms Word:

• PR_DESCRLOC: tipo di locale
• PR_TELEF: telefono della proprietà
• PR_FAX: fax della proprietà
• PR_BLOCCO: descrizione del blocco
• PR_CENTRALE: descrizione della centrale
• PR_NOME: nome dell'intestatario della lettera (proprietario o inquilino)
• PR_NOMEPROP: nome del proprietario dell'unità
• PR_NOMEINQ: nome dell'inquilino dell'unità
• PR_NOMEPROC: nome del procuratore dell'intestatario della lettera
• PR_NOMEPROCP: nome del procuratore del proprietario
• PR_NOMEPROCI: nome del procuratore dell'inquilino

Per coloro che utilizzano Metodo Condomini su più elaboratori in rete è stato impostato un apposito programma per la copia archivi. Essendo questi ultimi residenti nel server, infatti, non è possibile copiarne il relativo file in un momento qualsiasi e con i comandi tradizionali poiché potrebbe risultare "occupato" o "in uso" dal server stesso. Per questo è stato predisposto un apposito comando di backup che può essere effettuato manualmente sul server oppure "schedulato" (per questo contattare il proprio tecnico hardware) se si desidera che, in un preciso momento della giornata in cui nessuno lavora sul programma, venga eseguito in automatico. Per le istruzioni precise consultare la documentazione specifica.

Sia per la stampa delle lettere di sollecito che per la stampa delle circolari ho aggiunto la possibilità di posizionare i seguenti campi :

• Pr_Note : Note della proprietà
• Pr_Saldo : Saldo gestione precedente
• Pr_ACI : Lettura acqua calda iniziale
• Pr_ACF : Lettura acqua calda finale
• Pr_ACP : Consumo acqua calda gestione precedente
• Pr_AFI : Lettura acqua fredda iniziale
• Pr_AFF : Lettura acqua fredda finale
• Pr_AFP : Consumo acqua fredda gestione precedente
• Pr_CHI : Lettura contaore iniziale
• Pr_CHF : Lettura contaore finale
• Pr_CHP : Consumo contaore gestione precedente
• MM_Prop : Millesimi di proprietà
• MM_Risc : Millesimi di riscaldamento
• MM_Scale : Millesimi blocchi/scale
• MM_Ascen : Millesimi ascensore
• MM_TbNumxxx : Millesimi tabella millesimale extra xxxx (Es : MM_TbNum10 = millesimi tabella millesimale extra 10)

Nella versione 1.01, nel menù di "Utilità" è stato aggiunta voce "Import/Export Condominio Attivo" della quale fanno parte le due sottovoci :

• Esportazione condominio per gestione esterna
• Importazione condominio da gestione esterna

La finalità di queste due voci è quella di dare la possibilità di estrapolare su archivi locali il condominio attivo (sia esso facente parte degli archivi principali di rete o locali). Il file viene estrapolato nel computer che richiede l'operazioneal fine di poter fare delle modifiche/aggiunte (senze essere necessarriamente collegato alla rete) e quindi reimportarlo negli archivi principali una volta finito.

Tali operazioni devono avere come fine ultimo quello di poter portare un condomino a casa su un portatile (o su un pen drive, ecc) oppure di portare il condominio in assemblea ed avere la possibilità di effettuare delle modifiche su di esso (non tutte le modifiche sono possibili come vederemo in seguito).

Per poter accedere al condominio esportato è stata potenziata la procedura di cambio del database. In questa procedura è stata aggiunta la possibilità di selezionare degli archivi "Uso Esterno (locale)". Mettendo il pallino su tale voce il programma permette di selezionare una cartella e di quella cartella evidenzia in una combo box i nomi dei condomini esportati presenti (non viene mai chiesto ne in fase di esportazione che in fase di importazione il nome del file di modo che il tutto sia il più trasparente possibile).

Dal punto di vista operativo il programma di esportazione chiede solo la cartella in cui esportare ed una volta selezionata e confermato provvede a generare in tale cartella un database locale contenente il solo condominio attivo al momento (con tutte le sue gestioni), le anagrafiche nominativi e fornitori complete e tutte le stampe personalizzate (sia quelle del condominio che quelle generiche).

Anche il programma di importazione chiede solo la cartella da cui importare ed in automatico va a cercarsi il file corretto sulla base del database in utilizzo e sul condominio attivo in quel momento. Il condominio attivo viene completamente sostituito dal condominio presente nel database esterno.

N.B. Non è prevista l'importazione di un condominio su un'altro!